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Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

17-11-2017 09:00
  • 1 Aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la M.I. Comisión de Economía y Cultura el día 20 de octubre 2017
  • 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/115/05/071 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 30.000,00 euros. (Expte. 1.306.707/2017)
    • 2.2 Aprobar regulación del calendario de cierre de la contabilidad y los plazos para la tramitación de los expedientes y recepción de documentos contables por parte de la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2017 en los términos que se establecen en los siguientes dispositivos de este acuerdo.(1.303.525/2016 )
    • 2.3 Reconocimientos de obligación
      • 2.3.1 Aprobar la certificación nº 97 de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 130.850,22 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 31 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1133610/17)
      • 2.3.2 Aprobar la certificación nº 7/2017 de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 7.060,73 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES MUNICIPALES" en el periodo de 1 de julio al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1122277/17)
      • 2.3.3 Aprobar la certificación nº 7/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, por importe de 198.999,19 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1117225/17)
      • 2.3.4 Aprobar la certificación nº 1/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 15.832,96 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA" en el periodo de 1 de enero a 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1170497/17)
      • 2.3.5 Aprobar la factura nº 1709031 de fecha 30 de septiembre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1157640/17)
      • 2.3.6 Aprobar la certificación nº 9 de fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado. (1092460/17)
      • 2.3.7 Aprobar la certificación nº 17 de fecha 3 de octubre de 2017, por importe de 47.318,59 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U. por el concepto e importe antes indicado. (1185690/17)
      • 2.3.8 Aprobar la certificación única y liquidación de fecha 4 de octubre de 2017, por importe de 84.784,34euros (IVA incluido) relativa a "Obras de emergencia y seguridad en solar sito en calle Madre Rafols número 8 de Zaragoza" en el periodo comprendido del 26 de junio al 4 de octubre de 2017y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes indicado. (302090/17)
      • 2.3.9 Aprobar la factura nº FV1709/012 de fecha 30/09/17, por importe de 19.999,99 euros IVA incluido, relativa a "Gestión de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y reconocer obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado (845970/17)
      • 2.3.10 Aprobar la factura nº 172/17 de fecha 19/06/17, por importe de 10.390,92euros IVA incluido), relativa a "Sonorización de actos municipales durante el período del 17 de marzo al 15 de junio de 2017" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado.(865626/17)
      • 2.3.11 Aprobar la factura nº B1708103 de fecha 29/06/17, por importe de 3.500,00 euros, (exento IVA) relativa a "Tasa de afiliación a ICLEI para el período agosto 2017-julio 2018l" y reconocer obligación económica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado. (1014406/17)
      • 2.3.12 Aprobar la factura nº 1 de fecha 28/07/2017 por importe de 33.759,00euros (IVA incluido), relativa a "Asistencia técnica para la obtención de cartografía urbana a escala 1/500 mediante restitución fotogramétrica apoyada sobre vuelo fotogramétrico digital de 5 cm de resoluciónl" y reconocer obligación económica a favor de BERITEC GEOMATIC SL, por el concepto e importe antes indicado.(1046732/17)
      • 2.3.13 Aprobar la factura nº 203/17 de fecha 31/07/17, por importe de 3.498,11 euros IVA incluido), relativa a "Sonorización de actos municipales durante el período del 16 de junio al 28 de julio de 2017" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado.(1063927/17)
      • 2.3.14 Aprobar la factura nº 202/17 de fecha 31/07/17, por importe de 3.327,50 euros IVA incluido), relativa a "Retransmisión de contenidos multimedia a través de streaming durante el período del 26 de junio al 28 de julio de 2017" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado.(1063964/17)
      • 2.3.15 Aprobar la factura nº 751217070172 de fecha 31/07/17, por importe de 2.752,94 euros IVA incluido y nº 751217070171 de fecha 31/07/17, por importe de 1.622,17 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1113035/17)
      • 2.3.16 Aprobar la factura nº 9/2017 de fecha 31/08/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.(1113060/17)
      • 2.3.17 Aprobar la factura nº 711217010009 de fecha 31/01/17, por importe de 94,26 euros IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1113096/17)
      • 2.3.18 Aprobar la factura nº 751217080192 de fecha 31/08/17, por importe de 2.275,21 euros IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S A., por el concepto e importe antes indicado. (1113110/17)
      • 2.3.19 Aprobar la factura nº C17/101 de fecha 31/08/17, por importe de 6.297,06 euros, IVA incluido, nº C17/102 de fecha 31/08/17, por importe de 10.027,02 euros, IVA incluido, nº C17/103 de fecha 31/08/17, por importe de 5.904,78 euros, IVA incluido y nº C17/104 de fecha 31/08/17, por importe de 16.105,13 euros, IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas " y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1113121/17)
      • 2.3.20 Aprobar la factura nº 44 de fecha 30/09/17, por importe de 17.911,79 euros IVA incluido relativa a "Servicio de recogida de animales realizado por el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado.(1130218/17)
      • 2.3.21 Aprobar la factura nº 76-17, de fecha 30/09/2017, por importe de 108.859,54 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado.(1132222/17)
      • 2.3.22 Aprobar la factura nº 413, de fecha 11/09/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA) relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de Actur (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1146271/17)
      • 2.3.23 Aprobar la factura nº 412, de fecha 11/09/17, por importe de 12.120,64 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1146295/17)
      • 2.3.24 Aprobar la certificación nº 08/17 de fecha 31/07/17, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) y nº 09/17 de fecha 31/08/17, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) relativas a los trabajos de "Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" en el periodo de mayo y junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE "LOS PITUFOS" por el concepto e importe antes indicado.(1146319/17)
      • 2.3.25 Aprobar las facturas nº 2017272 de fecha 31/08/17, por importe de 5.745,23 euros IVA incluido y nº 2017273 de fecha 31/08/17, por importe de 5.616,39 euros IVA incluido, relativas a "Ejecución del Programa de Educación de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado. (1146356/17)
      • 2.3.26 Aprobar las facturas nº 2017274 de fecha 31/08/17, por importe de 15.329,69 euros (exerto IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zardacho " y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado.(1146393/17)
      • 2.3.27 Aprobar la factura nº 69-17 de fecha 31/08/17, por importe de 131,29 euros IVA incluido, relativa a "Servicios de control prestados en CMSS Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL por el concepto e importe antes indicado.(1146442/17)
      • 2.3.28 Aprobar la factura nº 751217080190 de fecha 31/08/17, por importe de 1.699,42 euros IVA incluido y nº 751217080191 de fecha 31/08/17, por importe de 2.563,99 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1146480/17)
      • 2.3.29 Aprobar la factura nº 711217080151 de fecha 31/08/2017, por importe de 5.792,44 euros (IVA incluido) nº 711217080152 , de fecha 31/08/2017, por importe de 2.845,41 euros y nº 711217080153, de fecha 31/08/2017, por importe de 2.488,44 euros relativas a "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES, CMSS LAS ARMAS y CMSS LAS FUENTES" y reconocer obligación económica a favor de la entidad SECURITAS SEGURIDAD S.A . (1146576/17)
      • 2.3.30 Aprobar la factura nº 17FVA00092, de fecha 31/08/17, por importe de 169.862,62 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1146590/17)
      • 2.3.31 Aprobar la factura nº 00556000002117F, de fecha 31/08/2017, por importe de 133.479,93 euros (IVA incluido), relativa al "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1146625/17)
      • 2.3.32 Aprobar la factura nº 00556000002217F, de fecha 31/08/2017, por importe de 436.883,32 euros (IVA incluido), relativa al "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona II", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1146649/17)
      • 2.3.33 Aprobar la factura nº 00727 de fecha 31/08/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.), nº 00766 de fecha 30/08/17 por importe de 7.623,80 euros (exento I.V.A.) y nº 00767 de fecha 30/08/17 por importe de 8.187,71 euros (exento I.V.A.) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Ctl y Ludoteca Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1146698/17)
      • 2.3.34 Aprobar la factura nº C17/105 de fecha 31/08/17, por importe de 8.374,89 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1146723/17)
      • 2.3.35 Aprobar la factura nº FEGTTS522017 de fecha 31/08/17, por importe de 10.436,53 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas " y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(1146784/17)
      • 2.3.36 Aprobar la factura nº 171756 de fecha 31/07/2017 por importe de 10.975,15 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral" y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(146869/17)
      • 2.3.37 Aprobar la factura nº 1801049/29/0072017 de fecha 30/06/17, por importe de 2.754,31 euros IVA incluido, nº 1801049/25/0072017 de fecha 30/06/17, por importe de 29.399,93 euros IVA incluido, nº 1801049/30/0072017 de fecha 31/07/17, por importe de 5.139,29 euros IVA incluido y nº 1801049/27/0072017 de fecha 31/07/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(1147523/17)
      • 2.3.38 Aprobar la factura nº 17-571 de fecha 31/08/17, por importe de 9.303,34 euros IVA incluido, relativa a ""Servicio de lavandería de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Transúntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acción Social" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes indicado.(1147547/17)
      • 2.3.39 Aprobar la factura nº 00728 de fecha 31/08/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.) relativa a "Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1157736/17)
      • 2.3.40 Aprobar la factura nº 45 de fecha 30/09/17, por importe de 2.682,76 euros IVA incluido relativa a "Servicio de recogida de animales realizado por el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado.(1168688/17)
      • 2.3.41 Aprobar las facturas nº 5731666597 de fecha 30/09/17, por importe de 16.221,42 euros IVA incluido, relativa a "Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA por el concepto e importe antes indicado.(1170461/17)
      • 2.3.42 Aprobar factura nº 417 de fecha 3/10/17 por un importe de 5.344,19 euros (exenta de IVA) relativa a "Desarrollo y Gestión del Servicio Educación de Calle de ACTUR (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(1176238/17)
      • 2.3.43 Aprobar la factura nº 003856 de fecha 30/09/17, por importe de 6.583,96 euros IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca El Chiflo" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1176251/17)
      • 2.3.44 Aprobar la factura nº C17/114 de fecha 01/10/17, por importe de 10.231,69 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CT L Musaraña" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1176263/17)
      • 2.3.45 Aprobar la factura nº 1801049/31/82017 de fecha 31/08/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y nº 1801049/36/82017 de fecha 31/08/17, por importe de 5.617,96 euros IVA incluido, relativass a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(1183489/17)
      • 2.3.46 Aprobar la factura nº 008 de fecha 31/08/17, por importe de 90.431,37 euros IVA incluido relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado.(1183538/17)
      • 2.3.47 Aprobar las facturas nº 8 de fecha 30/09/17, por importe de 299.997,13 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Extendido y suministro de bituminosos utilizados en los trabajos de reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación de Infraestructuras" y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1193177/17)
      • 2.3.48 Aprobar la factura nº 35030 de fecha 28/09/17, por importe de 23.111,99 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el concepto e importe antes indicado.(1193190/17)
      • 2.3.49 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/25884 de fecha 10/10/17, por importe de 118.419,48 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1205867/17)
      • 2.3.50 Aprobar la factura nº 003854 de fecha 30/09/17, por importe de 19.120,35 euros IVA incluido, nº 003855 de fecha 30/09/17, por importe de 13.797,45 euros IVA incluido, nº 003857 de fecha 30/09/17, por importe de 7.648,03 euros IVA incluido, nº 003858 de fecha 30/09/17, por importe de 11.961,19 euros IVA incluido, nº 003860 de fecha 30/09/17, por importe de 8.167,40 euros IVA incluido, nº 003861 de fecha 30/09/17, por importe de 16.031,48 euros IVA incluido y nº 003862 de fecha 30/09/17, por importe de 8.633,27 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Y Ludotecas" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1205879/17)
      • 2.3.51 Aprobar la factura nº 003863 de fecha 30/09/17, por importe de 5.974,50 euros IVA incluido, nº 003864 de fecha 30/09/17, por importe de 5.774,58 euros IVA incluido, nº 003865 de fecha 30/09/17, por importe de 5.943,52 euros IVA incluido y nº 003866 de fecha 30/09/17, por importe de 5.758,19 euros IVA incluido relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1205880/17)
      • 2.3.52 Aprobar la factura nº 10/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.(1205892/17)
      • 2.3.53 Aprobar la factura nº C17/115 de fecha 01/10/17, por importe de 5.528,19 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la ludoteca Escondecucas " y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1205916/17)
      • 2.3.54 Aprobar la factura nº 6148 de fecha 31/05/17, por importe de 2.236,32 euros I.V.A. incluido, nº 6158 de fecha 31/05/17, por importe de 1.125,06 euros I.V.A. incluido, nº 6169 de fecha 15/06/17, por importe de 1.066,95 euros I.V.A. incluido, nº 6172 de fecha 15/06/17, por importe de 1.180,23 euros I.V.A. incluido, nº 6177 de fecha 15/06/17, por importe de 236,80 euros I.V.A. incluido, nº 6182 de fecha 15/06/17, por importe de 1.503,55 euros I.V.A. incluido, nº 6187 de fecha 15/06/17, por importe de 1.484,67 euros I.V.A. incluido, nº 6190 de fecha 30/06/17, por importe de 494,53 euros I.V.A. incluido, nº 6192 de fecha 30/06/17, por importe de 1.943,14 euros I.V.A. incluido, nº 6195 de fecha 30/06/17, por importe de 1.801,81 euros I.V.A. incluido, nº 6196 de fecha 30/06/17, por importe de 203,64 euros I.V.A. incluido, nº 6200 de fecha 30/06/17, por importe de 960,74 euros I.V.A. incluido, nº 6203 de fecha 30/06/17, por importe de 1.611,36 euros I.V.A. incluido, nº 6204 de fecha 30/06/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6208 de fecha 30/06/17, por importe de 1,179,75 euros I.V.A. incluido, nº 6209 de fecha 30/06/17, por importe de 402,69 euros I.V.A. incluido, nº 6211 de fecha 17/07/17, por importe de 1.113,81 euros I.V.A. incluido, nº 6214 de fecha 17/07/17, por importe de 1.455,75 euros I.V.A. incluido, nº 6215 de fecha 17/07/17, por importe de 931,70 euros I.V.A. incluido, nº 6216 de fecha 17/07/17, por importe de 1.633,50 euros I.V.A. incluido, nº 6217 de fecha 17/07/17, por importe de 1.404,21 euros I.V.A. incluido, nº 6218 de fecha 17/07/17, por importe de 1.723,04 euros I.V.A. incluido, nº 6219 de fecha 17/07/17, por importe de 232,32 euros I.V.A. incluido, nº 6221 de fecha 17/07/17, por importe de 1.159,00 euros I.V.A. incluido, nº 6222 de fecha 17/07/17, por importe de 393,25 euros I.V.A. incluido, nº 6223 de fecha 17/07/17, por importe de 1.964,80 euros I.V.A. incluido, nº 6224 de fecha 17/07/17, por importe de 2.579,84 euros I.V.A. incluido, nº 6225 de fecha 17/07/17, por importe de 1.052,10 euros I.V.A. incluido, nº 6226 de fecha 17/07/17, por importe de 1.161,84 euros I.V.A. incluido, nº 6227 de fecha 17/07/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6228 de fecha 17/07/17, por importe de 2.616,26 euros I.V.A. incluido, nº 6230 de fecha 17/07/17, por importe de 675,48 euros I.V.A. incluido, nº 6231 de fecha 17/07/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6232 de fecha 17/07/17, por importe de 438,75 euros I.V.A. incluido, nº 6233 de fecha 31/0717, por importe de 1.395,49 euros I.V.A. incluido, nº 6234 de fecha 31/07/17, por importe de 1.772,77 euros I.V.A. incluido, nº 6236 de fecha 31/0717, por importe de 1.080,65 euros I.V.A. incluido, nº 6237 de fecha 31/07/17, por importe de 2.473,24 euros I.V.A. incluido, nº 6238 de fecha 31/07/17, por importe de 2.103,06euros I.V.A. incluido, nº 6239 de fecha 31/07/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6240 de fecha 31/07/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6241 de fecha 31/07/17, por importe de 407,53 euros I.V.A. incluido, nº 6242 de fecha 31/07/17, por importe de 711,48 euros I.V.A. incluido, nº 6243 de fecha 31/07/17, por importe de 1.545,90 euros I.V.A. incluido, nº 6244 de fecha 31/07/17, por importe de 3.446,56 euros I.V.A. incluido, nº 6245 de fecha 31/07/17, por importe de 1.529,56 euros I.V.A. incluido, nº 6246 de fecha 31/07/17, por importe de 880,28 euros I.V.A. incluido, nº 6247 de fecha 31/07/17, por importe de 1.247,55 euros I.V.A. incluido, nº 6248 de fecha 31/07/17, por importe de 1.954,39 euros I.V.A. incluido, nº 6249 de fecha 31/07/17, por importe de 1.667,99 euros I.V.A. incluido, nº 6250 de fecha 31/07/17, por importe de 1.383,76 euros I.V.A. incluido, nº 6251 de fecha 31/07/17, por importe de 762,06 euros I.V.A. incluido, nº 6253 de fecha 16/08/17, por importe de 648,08 euros I.V.A. incluido, nº 6254 de fecha 16/08/17, por importe de 1.368,51 euros I.V.A. incluido, nº 6256 de fecha 16/08/17, por importe de 582,01 euros I.V.A. incluido, nº 6257 de fecha 16/08/17, por importe de 749,84 euros I.V.A. incluido, nº 6258 de fecha 16/08/17, por importe de 921,54 euros I.V.A. incluido, nº 6259 de fecha 16/08/17, por importe de 1.462,89 euros I.V.A. incluido, nº 6260 de fecha 16/08/17, por importe de 1.067,83 euros I.V.A. incluido, nº 6261 de fecha 16/08/17, por importe de 393,25 euros I.V.A. incluido, nº 6262 de fecha 16/08/17, por importe de 697,44 euros I.V.A. incluido, nº 6263 de fecha 16/08/17, por importe de 487,03 euros I.V.A. incluido, nº 6265 de fecha 16/08/17, por importe de 1.268,20 euros I.V.A. incluido, nº 6266 de fecha 16/08/17, por importe de 1.208,79 euros I.V.A. incluido, nº 6267 de fecha 16/08/17, por importe de 1.866,91 euros I.V.A. incluido, nº 6269 de fecha 16/08/17, por importe de 2.526,48 euros I.V.A. incluido, nº 6271 de fecha 16/08/17, por importe de 394,82 euros I.V.A. incluido, nº 6272 de fecha 16/08/17, por importe de 792,79 euros I.V.A. incluido, nº 6273 de fecha 16/08/17, por importe de 290,24 euros I.V.A. incluido, nº 6275 de fecha 31/08/17, por importe de 2.724,92 euros I.V.A. incluido, nº 6278 de fecha 31/08/17, por importe de 3.603,50 euros I.V.A. incluido, nº 6280 de fecha 31/08/17, por importe de 399,54 euros I.V.A. incluido, nº 6284 de fecha 31/08/17, por importe de 1.537,55 euros I.V.A. incluido, º 6285 de fecha 31/08/17, por importe de 3.821,83 euros I.V.A. incluidonº 6287 de fecha 31/08/17, por importe de 1.564,65 euros I.V.A. incluido, nº 6278 de fecha 31/08/17, por importe de 3.603,50 euros I.V.A. incluido nº 6289 de fecha 31/08/17, por importe de 71,87 euros I.V.A. incluido, nº 6290 de fecha 31/08/17, por importe de 1.852,03 euros I.V.A. incluido, nº 6291 de fecha 31/08/17, por importe de 1.732,96 euros I.V.A. incluido y nº 6292 de fecha 31/08/17, por importe de 1.541,66 euros I.V.A. incluido relativas a "Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal" y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importe antes indicado.(1124928/17)
      • 2.3.55 Aprobar la certificación nº 2-2017 de fecha 6 de octubre de 2017, por importe de 575.137,19 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA" en el periodo de 3 de abril al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1199432/17)
      • 2.3.56 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/22885 de fecha 10/10/17, por importe de 16.807,48 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia de naturaleza esencial". y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1208732/17)
      • 2.3.57 Aprobar la factura nº C17/113 de fecha 01/10/17, por importe de 6.306,32 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la ludoteca A Cotenas-Parque Goya " y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1208770/17)
      • 2.3.58 Aprobar la factura nº 17/9917 de fecha 30/09/2017, por importe de 4.966,74 euros (exento I.V.A.), relativa a "Ejecución del programa Educación de Calle en el Casco Histórico, mes agosto" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(1208793/17)
      • 2.3.59 Aprobar la factura nº 00792 de fecha 29/09/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.), relativa a "Servicio de Ludoteca Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1208817/17)
      • 2.3.60 Aprobar la factura nº FEGTTS572017 de fecha 30/09/17, por importe de 10.901,42 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas " y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado. (1208878/17)
      • 2.3.61 Aprobar la factura nº FEGTTS582017 de fecha 30/09/17, por importe de 10.045,62 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Gamusinos " y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(1208915/17)
      • 2.3.62 Aprobar la factura nº 1709BI01573A de fecha 30/09/17, por importe de 17.970,00 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado.(1213564/17)
      • 2.3.63 Aprobar la factura nº 17500 de fecha 22/08/17, por importe de 85.918,76 euros IVA incluido relativa a "Mantenimiento de los centros de transformación municipales" y reconocer obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA por el concepto e importe antes indicado.(1214339/17)
      • 2.3.64 Aprobar la factura nº V1170904874 de fecha 29/09/17, por importe de 42.302,85 euros IVA incluido relativa a "Desarrollo de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica TREW@" y reconocer obligación económica a favor de TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA SA por el concepto e importe antes indicado.(1199470/17)
      • 2.3.65 Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de septiembre de 2017, por el que se reconoce obligación económica a favor de LUIS MIGUEL MARTINEZ LAHIGUERA correspondiente a "PROYECTO /TRAMITACIÓN INSTALACIÓN CAMBIO LUMINARIAS EN CP LA ESTRELLA, CP MARÍA MOLINER, CP ANTONIO BELTRAN MARTINEZ" , en el sentido que figura en el dictamen. (814432/17)
      • 2.3.66 Rectificar el error material producido en el apartado primero del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de octubre de 2017, por el que se reconoce obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A. correspondiente a "PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASA DE LOS MORLANES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES C/ LAS ARMAS 61 y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES"" , en el sentido que figura en el dictamen(1113023/17)
      • 2.3.67 Aprobar la factura nº 17FVM012050 de fecha 30/09/17, por importe de 2.593,81 euros, IVA incluido, relativa a " Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet " y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225060/17)
      • 2.3.68 Aprobar la certificación nº 114 de fecha 5 de octubre de de 2017, por importe de 152.925,11 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 1 al 30 de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(1226153/17)
      • 2.3.69 Aprobar la factura nº 17FVM012050 de fecha 30/09/17, por importe de 10.830,44 euros, IVA incluido, relativa a " Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos " y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225084/17)
      • 2.3.70 Aprobar la factura nº 17FVM012055 de fecha 30/09/17, por importe de 15.803,08 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225133/17)
      • 2.3.71 Aprobar la factura nº 416, de fecha 03/10/17, por importe de 15.150,54 euros (exento IVA) relativa a ""Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (en CTL Barbol)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1278111/17)
      • 2.3.72 Aprobar la factura nº 5 de fecha 20/10/17, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino Escolar durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(834638/17)
      • 2.3.73 Aprobar factura nº 09/2017 de fecha 30/0917 por un importe de 5.369,76 euros (exenta de IVA) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado. (1193570/17)
      • 2.3.74 Aprobar la factura nº 20, de fecha 04/10/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado.(1193801/17)
      • 2.3.75 Aprobar la factura nº 00809 de fecha 30/09/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.) relativa a "Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1239878/17)
      • 2.3.76 Aprobar la factura nº 17FVA00102, de fecha 30/09/17, por importe de 151.954,63 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1239927/17)
      • 2.3.77 Aprobar la factura nº 17FVA00101, de fecha 30/09/17, por importe de 311.182,25 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones sociales domiciliarias zona I" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1239976/17)
      • 2.3.78 Aprobar la factura nº 711217090162 de fecha 30/09/17, por importe de 5.529,14 euros IVA incluido, nº 711217090163 de fecha 30/09/17, por importe de 2.716,07 euros IVA incluido y nº 711217090164 de fecha 30/09/17, por importe de 2.375,33 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes, Las Armas y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1277775/17)
      • 2.3.79 Aprobar la factura nº 78-17 de fecha 30/09/17, por importe de 1.050,28 euros IVA incluido, relativa a "Servicios de control prestados en CMSS Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL por el concepto e importe antes indicado.(1277824/17)
      • 2.3.80 Aprobar la factura nº 751217090213 de fecha 30/09/17, por importe de 2.511,67 euros IVA incluido y nº 751217090212 de fecha 30/09/17, por importe de 1.677,35 euros IVA incluido relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1277850/17)
      • 2.3.81 Aprobar la factura nº 00556000002417F, de fecha 30/09/2017, por importe de 417.294,78 euros (IVA incluido), relativa al "Prestaciones sociales domiciliarias zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1277897/17)
      • 2.3.82 Aprobar la factura nº 00556000002317F, de fecha 30/09/2017, por importe de 133.486,97 euros (IVA incluido), relativa al "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1277922/17)
      • 2.3.83 Aprobar la factura nº 17FVA00103, de fecha 30/09/17, por importe de 169.827,34 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1277946/17)
      • 2.3.84 Aprobar la factura nº 17FVM012051/2 de fecha 30/09/17, por importe de 10.428,22 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225243/17)
      • 2.3.85 Aprobar la factura nº 17/64, de fecha 03/10/2017, por importe de 4.264,17 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(1167778/17)
      • 2.3.86 Aprobar la factura nº 17/9918, de fecha 30/09/2017, por importe de 9.648,74 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado.(1167839/17)
      • 2.3.87 Aprobar la factura nº 17/63, de fecha 03/10/2017, por importe de 3.916,96 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(1167852/17)
      • 2.3.88 Aprobar la factura nº 17/9919, de fecha 30/09/2017, por importe de 10.089,20 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado.(1193556/17)
      • 2.3.89 Aprobar la factura nº 85/2017, de fecha 05/10/2017, por importe de 10.961,46 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado.(1193790/17)
      • 2.3.90 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 11.101,08 euros (IVA incluido) relativas a "Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(1277960/17)
      • 2.3.91 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 15.152,77 euros (IVA exento) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1277995/17)
      • 2.3.92 Aprobar la factura nº 2017305, de fecha 30/09/2017, por importe de 13.047,58 euros (IVA exento), relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(1278098/17)
      • 2.3.93 Aprobar la factura nº 17FVM012056/1 de fecha 30/09/17, por importe de 9.609,42 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225182/17)
      • 2.3.94 Aprobar la factura nº 17FVM012053/1 de fecha 30/09/17, por importe de 7.605,39 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225231/17)
      • 2.3.95 Aprobar la factura nº 17FVM012052/1 de fecha 30/09/17, por importe de 10.837,35 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225206/17)
      • 2.3.96 Aprobar la factura nº 17FVM012054 de fecha 30/09/17, por importe de 9.558,87 euros, IVA incluido, relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1225145/17)
      • 2.3.97 Aprobar la factura nº C17/117 de fecha 01/10/2017 por importe de 8.171,01 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución proyecto educativo CTL Saltapillos durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1278074/17)
      • 2.3.98 Aprobar la factura nº C17/112 de fecha 01/10/2017 por importe de 5.880,55 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución programa educación de calle Torrero durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1240068/17)
      • 2.3.99 Aprobar la factura nº C17/116 de fecha 01/10/2017 por importe de 18.942,42 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto educativo CMTL y ludoteca Capuzon durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1240032/17)
      • 2.3.100 Aprobar la factura nº C17/111 de fecha 01/10/2017 por importe de 4.359,12 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de San Juan de Mozarrifar durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1167803/17)
      • 2.3.101 Aprobar la factura nº C17/109 de fecha 01/10/2017 por importe de 4.169,59 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de Garrapinillos durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1167791/17)
      • 2.3.102 Aprobar la factura nº C17/108 de fecha 01/10/2017 por importe de 4.060,87 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de Monzalbarba durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1193520/17)
      • 2.3.103 Aprobar la factura nº C17/110 de fecha 01/10/2017 por importe de 4.859,43 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de Peñaflor durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1193519/17)
      • 2.3.104 Aprobar factura nº 003868 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 10.144,54 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167620/17)
      • 2.3.105 Aprobar factura nº 003871 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 8.980,69 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167681/17)
      • 2.3.106 Aprobar factura nº 003870 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 8.754,92 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167717/17)
      • 2.3.107 Aprobar factura nº 003873 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 4.147,08 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167730/17)
      • 2.3.108 Aprobar factura nº 003875 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 8.999,17 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167766/17)
      • 2.3.109 Aprobar factura nº 003876 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 2.756,16 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167827/17)
      • 2.3.110 Aprobar factura nº 003867 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 14.981,99 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.(1167876/17),
      • 2.3.111 Aprobar factura nº 003877 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 2.803,60 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1167888/17)
      • 2.3.112 Aprobar factura nº 003872 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 4.636,18 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1193422/17)
      • 2.3.113 Aprobar factura nº 003874 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 8.848,82 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1193471/17)
      • 2.3.114 Aprobar factura nº 003869 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 16.722,19 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1193495/17)
      • 2.3.115 Aprobar factura nº 003878 de fecha 30 de septiembre de 2017, por un importe de 3.244,92 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1193507/17)
      • 2.3.116 Aprobar las facturas: nº V50/10658 de fecha 18/10/2017, por importe de 13.791,34 euros (IVA incluido) y nº V50/1932, de fecha 18/10/2017, por importe de 25.849,57 euros (IVA incluido) relativas a los servicios prestados de "SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO", y reconocer obligación económica a favor de la entidad COMPAÑÍA INTEGRAL SEGURIDAD, S.A, (1224712/17)
      • 2.3.117 Aprobar la certificación nº 98 de fecha 9 de octubre de 2017, por importe de 170.156,38 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1226177/17)
      • 2.3.118 Aprobar la certificación nº 13/2017 de fecha 9 de octubre de 2017, por importe de 83.760,59 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del mes de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1252090/17)
  • 3 Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al Tercer Trimestre de 2017, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto, en cumplimiento de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que se refiere al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de 26 de marzo de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración favorable al Plan presentado el 30 de abril del mismo año.(1226570/2017)
    • 3.2 Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2017 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.(1134580/2017 )
    • 3.3 Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Consejero de Gobierno de Economía y Cultura, por el que se aprueba la modificación de créditos nº 17/96/2/17 del Presupuesto Municipal, por Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de una misma área de gasto. (Expte. 1.149.233/2017).
    • 3.4 Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Consejero de Gobierno de Economía y Cultura, por el que se aprueba la modificación de créditos nº 17/97/2/18 del Presupuesto Municipal, por Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de una misma área de gasto. (Expte. 1.157.895/2017).
    • 3.5 Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Consejero de Gobierno de Economía y Cultura, por el que se aprueba la modificación de créditos nº 17/103/2/19 del Presupuesto Municipal, por Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de una misma área de gasto. (Expte. 1.207.919/2017).
    • 3.6 Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Consejero de Gobierno de Economía y Cultura, por el que se aprueba la modificación de créditos nº 17/104/3/08 del Presupuesto Municipal, por créditos ampliables. (Expte. 1.207.944/2017).
  • 4 Dar cuenta a la Comisión
  • 5 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Comparecencia
      • 5.1.1 D.ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que informe sobre el proyecto de presupuesto de 2018. (C-3719/17)
    • 5.2 Interpelaciones
      • 5.2.1 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que dé cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir los fines de la ejecución del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de septiembre de 2017 en expediente administrativo municipal n.º 1049352/17 (C-3711/17)
      • 5.2.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: El pasado 27 de octubre el Alcalde de la ciudad anunció la puesta en marcha de la Oficina Municipal contra el Fraude, una propuesta para la cual Chunta Aragonesista introdujo una enmienda de 220.000euros con cargo al presupuesto de 2017. ¿Cuándo será operativa la Oficina Antifraude y presentará en esta Comisión el reglamento que regule su funcionamiento? (C-3716/17)
      • 5.2.3 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿En qué punto está la modificación de crédito para la subrogación de la plantilla de Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A. en liquidación? (C-3726/17)
      • 5.2.4 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿Qué se va a hacer con las partidas que no se ejecutan de los Presupuestos participativos? (C-3727/17)
      • 5.2.5 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique de manera detallada el acuerdo con la DGA de la cesión de los Juzgados de la Plaza del Pilar para sedes autonómicas y su repercusión económica para este Consistorio. (C-3738/17)
      • 5.2.6 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique el anteproyecto de reglamento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. (C-3739/17)
    • 5.3 Preguntas
      • 5.3.1 D. F. Javier Trivez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha regulalrizado y en qué términos, el extrapresupuestario aprobado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 9 de febrero para abonar a la compañía mercantil "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.", la cantidad de 8.846.012,71 euros, como parte pendiente del principal adeudado por revisiones de precios de los años 2012 y 2013 del contrato de prestación del "Servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos del término municipal de Zaragoza"? (C-3712/17)
      • 5.3.2 D. F. Javier Trivez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensa ejecutarse la partida presupuestaria "3421-62200 Proyecto construcción nuevos vestuarios CMF Nuevo Fleta"? (C-3713/17)
      • 5.3.3 D. F. Javier Trivez Bielsa Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué previsión tiene respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias negociadas con el PSOE en el proceso de aprobación del Presupuesto municipal de 2017? (C-3714/17)
      • 5.3.4 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique las acciones llevadas a cabo para cumplir con la moción de CHA aprobada en julio de 2016 relativa a la actualización y aplicación de la Ordenanza Fiscal 25.13 "Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de Telefonía" (C-3717/17)
      • 5.3.5 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Según el informe de fiscalización de la obra del tranvía elaborado por el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento habría pagado 616.000euros más por la línea 1 que une Valdespartera y Parque Goya. ¿Qué decisión ha tomado el Señor Consejero de Economía y Cultura al respecto? ¿Se ha reclamado a la SEM dicha cuantía? (C-3718/17)
      • 5.3.6 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué destino van a tener los 8.000.000euros de ingresos por capitalidad anunciados para 2017 por parte del Gobierno de Aragón? (C-3728/17)
      • 5.3.7 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo va a ser convocada la Comisión Especial sobre la Deuda entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, todavía pendiente de conclusiones? (C-3729/17)
      • 5.3.8 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se encuentra el proceso de selección del nuevo gerente para el Auditorio de Zaragoza? (C-3730/17)
      • 5.3.9 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha planteado alguna solución a los problemas de la Ofenda de Flores por parte de "individuales" que ha habido este año? (C3731/17)
      • 5.3.10 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué intención de ejecución tiene el área con las partidas de CAF 9311 22706 Oficina de Gestión Antifraude y CAF 9341 22706 Plan de reducción de morosidad? (C-3732/17)
      • 5.3.11 D.ª Sara M.ª Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué fase están los trabajos para organizar la recreación histórica de Los Sitios para 2018? (C-3733/17)
      • 5.3.12 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es la razón por la que se ha tenido que ampliar el plazo para solicitar las ayudas de tributos? (C-3740/17)
      • 5.3.13 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el coste que ha tenido en intereses de demora para las arcas municipales el retraso en el pago de la expropiación del·"triangulo de la Almozara"? (C-3741/17)
      • 5.3.14 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el motivo por el que se están utilizando los palcos del Teatro Principal? (C-3742/17)
      • 5.3.15 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Con cuánto dinero ha colaborado el Ayuntamiento o Patronato Municipal en el proyecto coreográfico de Ingrid Magrinya que se llevará a cabo en el Centro de Danza de Zaragoza? (C-3743/17)
      • 5.3.16 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Con cuánto dinero ha colaborado el Ayuntamiento o Patronato Municipal en la audición para el espectáculo danza-teatro coreografiado por Roberto Oliván y dirigido por Carlos Martín? (C-3744/17)
      • 5.3.17 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta :de respuesta oral: ¿Con qué periodicidad piensa el Consejero convocar la Comisión de la Vigilancia de la Contratación? (C-3745/17)
    • 5.4 Ruegos