Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura del 12/04/2019 09:00

  1. Aprobación si procede de las Actas celebradas por la M.I. Comisión de Economía y Cultura en Sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2019, Sesión Extraordinaria de fecha 21 de febrero de 2019 y Sesión Extraordinaria conjunta con la M.I. Comisión de Servicios Públicos y Personal de fecha 28 de marzo de 2019
  2. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Reconocimientos extrajudicial de créditos
      • 2.1.1 Aprobar las factura nº 5600171235, de fecha 27/12/2018, por importe de 79.403,27 euros ( IVA incluido ), relativa a "Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS-SA por el concepto e importes antes indicado.(342002/19)
      • 2.1.2 2.3 Aprobar la factura 123088 de fecha 19 de diciembre de 2018 por importe de 17.545,00 (IVA incluido) relativa al "MANTENIMIENTO APLICACIÓN MÓVIL ZARAGOZA TRIBUTOS" y reconocer la obligación económica a favor de EVERIS SPAIN, S.L por el concepto e importes antes indicado, dejando sin efectividad el Decreto del Consejero de Economía y Cultura de fecha 25 de marzo de 2019.(183587/19)
    • 2.2 Acordar provisionalmente la imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2019 (Exp: 47886/19), de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (47886/19)
  3. Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos:
      • 3.1.1 Aprobar las facturas nº 19-110, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), nº 19-111, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 544,50 euros (IVA incluido), nº 19-112, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 90,75 euros (IVA incluido), nº 19-113, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 169,40 euros (IVA incluido), nº 19-114, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), y nº 19-115, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 263,18 euros (IVA incluido), relativas a "Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (193605/19)
      • 3.1.2 .- Aprobar las facturas n.º 19/07, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 2.480,00 euros (IVA incluido) y nº 19/12, de fecha 7 de febrero de 2019, por importe de 2.323,20 euros relativas a "Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta)", y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CLÍNICO VETERINARIO SAN MIGUEL (DÑA. MARÍA ROSARIO GOTOR FORCÉN), por el concepto e importe antes indicado. (235982/19)
      • 3.1.3 - Aprobar la factura nº 1/19, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.427,80 euros (IVA incluido) relativa a "Esterilización de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilización y suelta)" y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importe antes indicado. (235957/19)
      • 3.1.4 - Aprobar la factura nº 20180787 de fecha 28 de diciembre de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo del mes de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (8835/19)
      • 3.1.5 - Aprobar la factura nº 20190036 de fecha 31 de enero de 2019 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo del mes de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (161365/19)
      • 3.1.6 .- Aprobar la certificación nº ÚNICA de fecha 11 de febrero de 2019 por un importe de 94.416,07 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "OBRAS DE EMERGENCIA. DEMOLICIÓN PARCIAL EDIFICIO CATALOGADO EN RUINA INMINENTE C/ GIL BERGES Nº 3", en el periodo de 5 de diciembre 2018 a 11 de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (1121594/18)
      • 3.1.7 - Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/6089, de fecha 19 de enero de 2019, por importe de 1.879,05 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de personas mayores. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (225475/19)
      • 3.1.8 8- Aprobar la factura nº 2019/ARA19/3041, de fecha 12 de febrero de 2019, por importe de 31.678,44 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (0225524/19)
      • 3.1.9 .- Aprobar la factura nº 2019/ARA19/3040, de fecha 12 de febrero de 2019, por importe de 129.477,51 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (225550/19)
      • 3.1.10 - Aprobar las facturas n.º 751219010013, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.865,38 euros (IVA incluido) y n.º 751219010012, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.837,99 euros (IVA incluido) relativas a la "Prestación del Servicio en Centro Polivalente de Valdefierro y en Casa Morlanes", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS-SECURITAS-S.A., por el concepto e importe antes indicado. (225426/19)
      • 3.1.11 - Aprobar las facturas n.º 711219010006, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.203,98 euros (IVA incluido) y n.º 711219040008, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.661,27 euros (IVA incluido) relativas a la "Prestación del Servicio en Casa Morlanes y en CSS las Armas", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS-SECURITAS-S.A., por el concepto e importe antes indicado. (225390/19)
      • 3.1.12 - Aprobar la certificación nº 01/2019. de fecha 7 de febrero de 2019 por un importe de 133.384,80 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III", en el periodo del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (232091/19)
      • 3.1.13 - Aprobar la factura,: n.º 397, de fecha 21 de diciembre de 2018, por importe de 11.712,80 euros (IVA incluido), relativa a "Asistencia Técnica, Proyectos, Seguimiento y Control de los Pozos de distintos equipamientos, algunos de ellos, destinados a las obras de eficiencia energética dentro de la Estrategia 2020: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TUBKAL INGENIERÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (242744/19)
      • 3.1.14 - Aprobar las facturas,: n.º 6, de fecha 12 de febrero de 2019, por importe de 9.573,52 euros (IVA incluido), n.º 7, de fecha 14 de febrero de 2019, por importe de 3.073,78 euros (IVA incluido), n.º 8, de fecha 19 de febrero de 2019, por importe de 3.267,00 euros (IVA incluido), relativas a "Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control de los pozos de distintos equipamientos, algunos de ellos destinados a las obras de eficiencia energética de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ESHYG, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (242683/19)
      • 3.1.15 - Aprobar la factura n.º 2019003062, de fecha 21 de febrero de 2019, por importe de 25.487,74 euros (IVA incluido), relativa a la "Mediación , inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional", y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (232983/19)
      • 3.1.16 - Aprobar la factura n.º 001-19, de fecha 11 de enero de 2019, por importe de 1.444,14 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de control realizado en el Centro de Servicios Sociales de San José", y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L., por el concepto e importe antes indicado. (225377/19)
      • 3.1.17 .- Aprobar las facturas n.º 751219010014, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 685,67 euros (IVA incluido), y la nº 751218120287 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 967,71 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la Solidaridad", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (225330/19)
      • 3.1.18 - Aprobar las facturas,: n.º F2019004, de fecha 12 de enero de 2019, por importe de 3.543,85 euros (IVA incluido), n.º F2019003, de fecha 12 de enero de 2019, por importe de 3.569,86 euros (IVA incluido), n.º F2019006, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 3.047,02 euros (IVA incluido), n.º F2019007, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 2.852,45 euros (IVA incluido), n.º F2019005, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 3.538,52 euros (IVA incluido), n.º F2019008, de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 3.604,20 euros (IVA incluido), n.º F2019009 , de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 3.308,02 euros (IVA incluido), n.º F2019010, de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 2.843,74 euros (IVA incluido), y n.º F2019011, de fecha 21 de enero de 2019, por importe de 1.493,99 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de material e instalación del mismo con destino a instalaciones eléctricas y comunicaciones de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza", y reconocer obligación económica a favor de DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (242610/19)
      • 3.1.19 - Aprobar las facturas,: n.º 751219010020, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.993,17 euros (IVA incluido), n.º 751219010026, de fecha 1 de enero de 2019, por importe de 1.290,13 euros (IVA incluido), n.º 751219010024, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 543,59euros (IVA incluido), n.º 751219010019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.825,48 euros (IVA incluido), n.º 751219010023, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 529,10 euros (IVA incluido), n.º 751219010018, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.652,52 euros (IVA incluido), n.º AN7512190201, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.590,39 euros (IVA incluido), n.º 751219010021, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.204,62 euros (IVA incluido), n.º 751219010016, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 355,15 euros (IVA incluido), n.º 751219010022, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 57,98 euros (IVA incluido), n.º 751219010025, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 289,92 euros (IVA incluido), y n.º 751219010017, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 181,20 euros (IVA incluido) relativas a "Servicio de control, atención al público y auxiliar de producción de salas de exposiciones, museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de Cultura y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (239060/19)
      • 3.1.20 - Aprobar la factura nº ARG0172418F00029, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 135.693,39 euros (IVA incluido) relativa a "50% certificación 48 de suministro de contadores del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(223765/19)
      • 3.1.21 - Aprobar las facturas: n.º 004428, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.877,53 euros (incluido IVA), n.º 004429, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.874,58 euros (incluido IVA), n.º 004430, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.877,16 euros (incluido IVA) y n.º 004431, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.871,26 euros (incluido IVA) relativa a "Servicio de Programa de Eduación de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (271679/19)
      • 3.1.22 - Aprobar la factura n.º 01/19, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 4.914,08 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL., por el concepto e importe antes indicado. (250710/19)
      • 3.1.23 - Aprobar la factura n.º 2019/01, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.762,25 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San José). Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA., por el concepto e importe antes indicado. (250575/19)
      • 3.1.24 - Aprobar la factura n.º 01/2019, de fecha 1 de febrero de 2019, por importe de 5.871,08 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja). Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (250734/19)
      • 3.1.25 - Aprobar la factura n.º 499, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 5.344,19 euros (exento de IVA) relativa a "Gestión del programa de educación de calle de Actur, enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (250538/19)
      • 3.1.26 - Aprobar la factura n.º 01/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.238,00 euros (IVA exento) relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (250587/19)
      • 3.1.27 - Aprobar la factura n.º VFRR1800467, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 2.484,54 euros (IVA incluido) y nº VFRR1800468, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 3.570,41 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de mobiliario con destino a la Junta Vecinal de San Gregorio", y reconocer obligación económica a favor de EQUIPAL SOLUCIONES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1615123/18)
      • 3.1.28 - Aprobar las facturas n.º 497, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 14.118,86 euros (exento de IVA) y n.º 498, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 5.368,64 euros (exento de IVA), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (250599/19)
      • 3.1.29 - Aprobar la factura n.º 1801049/29/092018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.950,70 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de Amparo, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 12 de septiembre de 2018", y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (200951/19)
      • 3.1.30 - Aprobar la factura nº 19/1038, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.841,87 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 1: C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico, Zona San Pablo. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (250758/19)
      • 3.1.31 - Aprobar las facturas nº 2019006, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.600,17 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco (Delicias), enero 2019" y nº 2019031, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 13.659,43 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho (Oliver), enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (250648/19)
      • 3.1.32 - Aprobar la factura nº FACT 19/1007, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.031,32 euros (exenta de IVA), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (250490/19)
      • 3.1.33 - Aprobar las facturas nº FEGTTS032019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.402,86 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Gamusinos, enero 2019" y nº FEGTTS0220198, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 13.889,90 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas, enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (250685/19)
      • 3.1.34 - Aprobar las facturas nº 5-2018 de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 3.082,75 euros IVA incluido y nº 6-2018 de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.770,00 euros IVA incluido, relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importes antes indicado y aprobar las facturas nº 22/2018 de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 3.150,00 euros IVA incluido y nº 23/2018 de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.812,50 euros IVA incluido, relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importes antes indicado. (1275925/18)
      • 3.1.35 - Aprobar las facturas nº 2019029, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.603,42 euros (IVA incluido), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle en barrio Oliver. Enero 2019 y nº 2019030, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.532,10 euros (IVA incluido), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle en barrio Valdefierro. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (250514/19)
      • 3.1.36 - Aprobar la factura n.º 004469, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.949,55 euros (incluido IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Febrero 2019", y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (251815/19)
      • 3.1.37 - Aprobar las facturas: n.º 004419, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 15.791,91 euros (incluido IVA), n.º 004424, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 18.234,27 euros (incluido IVA), n.º 004420, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.893,57 euros (incluido IVA), n.º 004423, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 9.841,28 euros (incluido IVA), n.º 004422, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 6.590,85 euros (incluido IVA), n.º 004421, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 6.632,56 euros (incluido IVA), n.º 004426, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 19.114,77 euros (incluido IVA), n.º 004427, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.609,12 euros (incluido IVA) y n.º 004425, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.960,29 euros (incluido IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., y Ludotecas. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (250502/19)
      • 3.1.38 - Aprobar la factura n.º 1/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.975,02euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) ", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (250612/19)
      • 3.1.39 - Aprobar la factura n.º FC01/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.333,90 euros (IVA excluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (271655/19)
      • 3.1.40 - Aprobar la factura nº ARG0172419F00005, de fecha 25 de febrero de 2019, por importe de 108.945,54 euros (IVA incluido) relativa a "50% certificación 49 de servicio de contadores del 1 al 31 de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (281320/19)
      • 3.1.41 - Aprobar la factura n.º 1/2019, de fecha 6 de febrero de 2019, por importe de 8.645,71 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. El Trébol (Torrero)", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importes antes indicados. (250465/19)
      • 3.1.42 - Aprobar la factura n.º 19/19, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 4.071,77 euros (exento de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (251827/19)
      • 3.1.43 - Aprobar las facturas: n.º 28, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.947,78 euros (IVA exento), n.º 29, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.396,50 euros (IVA exento) y n.º 31, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.319,36 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizada en CTL Arianta y Gusaramix y Ludoteca Ambulante Barrios Noreste. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados. (250453/19)
      • 3.1.44 - Aprobar la factura n.º 5/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, por importe de 15.308,69 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina - Zona Magdalena", y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (250636/19)
      • 3.1.45 - Aprobar la certificación nº 123/2018 ACCESIBILIDAD. (Fra. 55/2018) de fecha 18 de diciembre de 2018 por un importe de 93.852,34 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)", en el periodo del 1 hasta el 15 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1727856/18)
      • 3.1.46 - Aprobar la certificación nº 142. de fecha 11 de febrero de 2019 por un importe de 214.372,63 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (280824/19)
      • 3.1.47 .- Aprobar la certificación nº 12-P2/18 (Fra. 20/2018/SRZ), de fecha 27 de diciembre de 2018, por importe de 139.320,30 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios de adecuación y mejora en las instalaciones del alumbrado público para ejecución de las propuestas elegidas de alumbrado público de los presupuestos participativos del 1 al 26 de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (8786/19)
      • 3.1.48 - Aprobar la factura n.º 3294108, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 2.245,09 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Paniporta (Montañana)", y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (250771/19)
      • 3.1.49 .- Aprobar la factura n.º 3292526, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 132.848,11 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y admnistración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox", y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (282693/19)
      • 3.1.50 - Aprobar la factura n.º 3284959, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 98.381,49 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y admnistración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox", y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (282705/19)
      • 3.1.51 - Aprobar la factura n.º C19/1, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.876,63 euros (IVA incluido) relativa a "Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (250563/19)
      • 3.1.52 - Aprobar las facturas n.º C19/7, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 19.148,92 euros (IVA incluido); factura n.º C19/6, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.129,68 euros (IVA incluido); factura n.º C19/5, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.197,44 euros (IVA incluido); factura n.º C19/8, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 5.478,94 euros (IVA incluido); factura n.º C19/4, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 6.670,79 euros (IVA incluido) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.. y Ludotecas", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (250709/19)
      • 3.1.53 - Aprobar la certificación nº 146 de fecha 14 de febrero de 2019 por un importe de 106.931,62 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (206239/19)
      • 3.1.54 - Aprobar la certificación nº 147 de fecha 15 de febrero de 2019 por un importe de 92.819,82 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (206215/19)
      • 3.1.55 - Aprobar la factura n.º 4002515702, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 19.292,57 euros (IVA excluido) relativa a "Distribución de las facturas del agua y basuras correspondiente a las claves recaudatorias AC-152-18", y reconocer obligación económica a favor de SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA, por el concepto e importe antes indicado. (309450/19)
      • 3.1.56 Aprobar la factura n.º 00556000000219F, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 197.343,43 euros (IVA incluido), durante el periodo de enero de 2019, relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (328856/19)
      • 3.1.57 - Aprobar la factura n.º 00556000000119F, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 418.683,71 euros (IVA incluido), durante el periodo de enero de 2019, relativa al servicio "Prestaciones sociales domiciliarias preventivo, zona II", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (328673/19)
      • 3.1.58 - Aprobar la factura nº 2019/1584, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestión de centros deportivas, marzo 2019 " y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (313482/19)
      • 3.1.59 - Aprobar la factura nº E-05-18-0000232, de fecha 22 de noviembre de 2018, por importe de 830,19 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de material informático utilizado en Programa de formación y otras actividades " y reconocer obligación económica a favor de GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (312523/19)
      • 3.1.60 .- Aprobar las facturas nº 9001950239, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), nº 2060025326, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 534,82 euros (IVA incluido), nº 9001950240, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 6.788,20 euros (IVA incluido), nº 2060025327, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 49,05 euros (IVA incluido) y nº 2060025324, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 406,56 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (322687/19)
      • 3.1.61 - Aprobar las facturas nº 83348 de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de 88,23 euros (IVA incluido), nº 83342 de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de 109,99 euros (IVA incluido) y nº 83346 de fecha 27 de noviembre de 2018, por importe de 216,15 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de material de limpieza en diversos Centros Deportivos Municipales en 2018" y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados y aprobar las facturas nº 89F085507 de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 82,76 euros (IVA incluido), nº 89F085483 de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 89,93 euros (IVA incluido), nº 89F061962 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 157,31 euros (IVA incluido), nº 89F062008 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 276,86 euros (IVA incluido), nº 89F062012 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 270,40 euros (IVA incluido), nº 89F062016 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 313,64 euros (IVA incluido), nº 89F061983 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 265,80 euros (IVA incluido) y nº 89F062015 de fecha 11 de septiembre de 2018, por importe de 150,85 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de contenedores higiénico-sanitarios en diversos Centros Deportivos Municipales en 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.U., por el concepto e importes antes indicados. (313445/19)
      • 3.1.62 - Aprobar la factura n.º F18/230, de fecha 3 de agosto de 2018, por importe de 15.000,00 euros (IVA exento), relativa a "Atención y acompañamiento a las personas demandantes o beneficiarias de protección internacional en el paso del programa estatal, que finalizan, a la atención normalizada municipal", y reconocer obligación económica a favor de ACCEM, por el concepto e importe antes indicado. (328930/19)
      • 3.1.63 - Aprobar las facturas nº 2018/E10910, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 3.448,50 euros (IVA incluido) y n.º 2018/E10912, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 2.002,55 euros (IVA incluido), relativas a "Café profesional en los eventos Mujer Ciencia y Tecnología, Brecha Salarial y Conciliación y organización de Evento Horizonte Factoria II, Encuentro de Innovación abierta y emprendimiento industrial" y reconocer obligación económica a favor de INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(214266/19)
      • 3.1.64 .- Aprobar la factura n.º 19FVA00001, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 316.131,36 euros (IVA incluido) y nº 19FVA00002, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 160.475,62 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias. Zonas I y II. Enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (328758/19)
      • 3.1.65 - Aprobar la factura n.º 1009/2018, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 2.500,00 euros (IVA excluido) relativa a "Cuota anual a la Asociación de Ciudades Interculturales", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CIUDADES INTERCULTURALES RECI, por el concepto e importe antes indicado. (318490/18)
      • 3.1.66 - Aprobar la factura nº 4, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 330,00 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividad socioeducativa y de sensibilización del programa Formación por la Diversidad Cultural" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL ECUATORIANA EL CONDOR, por el concepto e importe antes indicado. (302921/19)
      • 3.1.67 - Aprobar la factura nº 90F6UT090001, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 86.590,61 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo" y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA, por el concepto e importe antes indicado. (307776/19)
      • 3.1.68 - Aprobar la certificación nº 34 de fecha 6 de marzo de 2019 por un importe de 61.291,42 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ), por el concepto e importe antes indicado. (294763/19)
      • 3.1.69 - Aprobar la factura n.º 19FVM001918, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 10.865,94 euros (IVA incluido) relativa a los "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVISAR ¿ SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (317537/19)
      • 3.1.70 - Aprobar la factura: n.º 004470, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 4.111,68 euros (incluido IVA), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de febrero de 2019", y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (299374/19)
      • 3.1.71 - Aprobar la factura: n.º 2019/63, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 7.948,35 euros (exento IVA), relativa a "Gestión y Animación del PIEE colegios de Educación Especial, febrero de 2019", y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SDAD COOP DE INICIATIVA S, por el concepto e importe antes indicado. (299398/19)
      • 3.1.72 - Aprobar la factura: n.º 739419661609, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 12.604,17 euros (incluido IVA), relativa a "Oficina Técnica EADMIN realizados en febrero de 2019", y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (308637/19)
      • 3.1.73 - Aprobar la facturas: n.º VERIDIKA_18_179, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 2.105,40 euros (incluido IVA), n.º VERIDIKA_18_180, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 2.522,85 euros (incluido IVA) y n.º VERIDIKA_18_181, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 3.236,75 euros (incluido IVA), relativa a "Trabajos de diseño y actualización de la página web, modificación y actualización de videos, promoción de cartelería, flyers y vinilos de concursos PopyRock y 2¿cine", y reconocer obligación económica a favor de VERIDIKA-MEDIA-&-DESIGN, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1675940/18)
      • 3.1.74 - Aprobar la factura n.º 004471, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 3.958,94 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades prestadas con jovenes de Parque Goya durante el mes de febrero de 2019", y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (299337/19)
      • 3.1.75 - Aprobar la factura n.º 19FVA00003, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 287.524,84 euros (IVA incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL, por el concepto e importe antes indicado. (296778/19)
      • 3.1.76 - Aprobar la factura nº 6192003170, de fecha 4 de febrero de 2019, por importe de 2.358,90 euros (IVA incluido), relativa a "Renovación de licencias Lotus Notes" y reconocer obligación económica a favor de INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (307752/19)
      • 3.1.77 - Aprobar la factura n.º 739419660990, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 12.604,17 euros (IVA incluido), relativa a "Oficina Técnica EADMIN-Trabajos realizados enero 2019", y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (307801/19)
      • 3.1.78 - Aprobar la factura nº 01/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBERIA, S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE, por el concepto e importe antes indicado. (277520/19)
      • 3.1.79 - Aprobar la factura nº 02/2019, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera. Febrero 2019" y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBERIA, S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE, por el concepto e importe antes indicado. (277506/19)
      • 3.1.80 - Aprobar las facturas nº 7061617716, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 690,67 euros (IVA incluido), nº 7061617715, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 387,97 euros (IVA incluido), nº 7061617717, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 695,80 euros (IVA incluido), nº 7061617713, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 141,33 euros (IVA incluido) y nº 7061617714, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 443,34 euros (IVA incluido), nº 7061625243, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.489,18 euros (IVA incluido) nº 7061625242, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 1.224,13 euros (IVA incluido) relativas a "Suministro de materiales para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos" y reconocer obligación económica a favor de VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., por el concepto e importes antes indicados. (351342/19)
      • 3.1.81 - Aprobar la factura nº A-16, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido) relativa a "Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal de febrero 2019" y reconocer obligación económica a favor de POZUELO CADENAS, PILAR, por el concepto e importe antes indicado. (251937/19)
      • 3.1.82 - Aprobar la factura nº 4/2019, de fecha 1 de marzo de 2019, por importe de 1.159,85 euros (IVA incluido) relativa a "MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA: ESTERILIZACIÓN DE ESPECIE FELINA DEL PROYECTO CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA)" y reconocer obligación económica a favor de David Cea Berne, por el concepto e importe antes indicado. (281098/19)
      • 3.1.83 - Aprobar la factura n.º 3301798, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 125.206,42 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y admnistración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox", y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (342038/19)
      • 3.1.84 .- Aprobar la factura n.º 20488, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 4.433,68 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de emergencias instalados en el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil", y reconocer obligación económica a favor de RSB SISTEMA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (42090/19)
      • 3.1.85 - Aprobar la factura n.º 13/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumatica, contenedores soterrados y punto limpio Valdespartera", y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE, por el concepto e importe antes indicado. (277470/19)
      • 3.1.86 Rectificar el error material producido en el apartado primero de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 18 de marzo de 2019, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de SERVICIOS-SECURITAS-S.A.. correspondiente a una factura relativa a "Prestación del Servicio en Casa Morlanes y en CSS las Armas", en el siguiente sentido donde dice: "... reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS-SECURITAS-S.A., " debe decir:"¿reconocer obligación económica a favor de SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA,SA,"
    • 3.2 Dar cuenta de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de marzo de 2019. (Expte. 447.288/2019)
    • 3.3 Dar cuenta del contenido del informe emitido por el Sr. Interventor General en fecha 9 de abril de 2019 en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019 sobre la solicitud de elaboración de una Auditoría por parte de la Oficina de Control Financiero o del órgano competente para ello sobre el origen del total de la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza señalando de manera detallada cuándo se suscribió y los motivos que llevaron a la captación de la misma. (384.773/19)
  4. Dar cuenta a la Comisión
  5. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Comparecencia D. ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que valore su gestión económica del Ayuntamiento realizada durante los últimos 4 años. (C-6239/19)
    • 5.2 Interpelaciones
      • 5.2.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique el requerimiento presentado contra el informe del Ministerio de Hacienda del 6 de marzo sobre la contabilización de la deuda del tranvía y las reuniones-conversaciones a este respecto que hayan podido tener desde su Área con el Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado.(C-6226/19)
      • 5.2.2 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que el estado de tramitación de la concesión de todas las concesiones finalizadas de Zaragoza Cultural para las fiestas del Pilar del año 2019 (C-6260/19)
      • 5.2.3 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique como pretende solicitar el Fondo de Impulso Económico para el pago de Sentencias firmes condenatorias al Ayuntamiento con el nivel de endeudamiento actual del Consistorio.(C-6261/19)
      • 5.2.4 D. Javier Trívez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que indique cuándo y en qué términos va a cumplir la moción aprobada en Pleno el pasado 29 de marzo de 2019 relativa a efectuar las oportunas modificaciones de crédito en el presupuesto prorrogado al objeto de garantizar las actividades de las diferentes entidades sociales que, en este momento, puedan estar afectadas por la imposibilidad de prorrogar las partidas que permiten los diferentes convenios suscritos con el Ayuntamiento de Zaragoza. (C-6271/2019)
    • 5.3 Preguntas
      • 5.3.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Han comprobado desde el Área de Economía y Cultura las acusaciones realizadas por el Consejero de Servicios Públicos, Señor Alberto Cubero, el pasado 13 de marzo acusando a FCC de chantajear al Ayuntamiento y "abultar" sus facturas?(6227/19)
      • 5.3.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza,viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique su decisión de no sacar a licitación el Parking Norte de cara a las próximas fiestas del Pilar. (C-6228/19)
      • 5.3.3 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha recibido el Consejero, Sr. Fernando Rivarés, respuesta desde el Ministerio de Hacienda a su requerimiento sobre la imputación de la deuda del tranvía de fecha 22 de marzo?. En caso negativo, ¿persiste en su intención de recurrir a la Audiencia Provincial si no se reciben noticias antes del 22 del presente mes de abril? (C-6241/19)
      • 5.3.4 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué fórmula financiera valora aplicar el Gobierno de Zaragoza en Común para asumir los costes de la puesta en marcha y el servicio de la línea 2 del tranvía? (C-6242/2019)
      • 5.3.5 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas se van a adoptar para hacer frente alas reivindicaciones planteadas desde el sector de la jota? (C-6243/2019)
      • 5.3.6 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué avances ha habido con la Federación Interpeñas y con la Unión de Peñistas de Zaragoza para la gestión de espacios para las próximas fiestas del Pilar y para la coordinación de su actividad durante todo el año? (C-6244/2019)
      • 5.3.7 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué concursos públicos de las concesiones de las Fiestas del Pilar que ya no están en vigor este 2019 piensa volver a licitar y qué plazos maneja al respecto el Sr. Consejero? (C-6245/2019)
      • 5.3.8 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo afectaría la nueva ordenanza del ruido sobre el modelo de "turismo y ecosistema cultural sostenible" que defiende el Consejero, Sr. Fernando Rivarés? (C-6246/2019)
      • 5.3.9 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas concretas se han puesto en marcha para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el último informe de la Oficina de Control Financiero? (C-6262/2019)
      • 5.3.10 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensa "judicializar" el Gobierno de Zaragoza la imputación de los 189 millones de euros de la deuda del tranvía tal y como afirmó el Consejero en los medios de comunicación? (C-6263/2019)
      • 5.3.11 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué criterios ha seguido el Consejero para designar a los miembros del Tribunal de selección de las residencias del auditorio? (C-6265/2019)
      • 5.3.12 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué sentencias firmes condenatorias al Ayuntamiento tenemos en la actualidad pendientes de ejecución y por tanto pendientes de pago? (C-6266/2019)
      • 5.3.13 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede decirnos el Sr. Consejero qué acciones relacionadas con la Gobernanza del destino Zaragoza y establecidas en el Plan Estratégico de Turismo se han llevado a cabo? (C-6267/2019)
      • 5.3.14 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el futuro del Museo del Foro a tenor de la última intervención en el espacio expositivo, y cuál es el índice de visitantes al mencionado centro en los últimos 10 años? (C-6268/2019)
      • 5.3.15 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra la mesa de trabajo y los pliegos del Centro Las Armas? (C-6269/2019)
      • 5.3.16 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué criterios maneja el área de cultura para definir, de forma unilateral los cambios en el callejero municipal?. (C-6270/2019)
    • 5.4 Ruegos

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