Organización Municipal

Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura del 15/03/2019 09:00

• 1 Aprobación si procede del Acta celebrada por la M.I. Comisión de Economía y Cultura en Sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2019
• 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
  • 2.1 Reconocimientos extrajudicial de créditos
    • 2.1.1 Aprobar la factura Nº 1757, de fecha 12/12/2018, por importe de 1.809,01 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de material digital para conferencias" y reconocer obligación económica a favor de JAVAL INFORMÁTICA, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(170230/19)
    • 2.1.2 Aprobar la factura nº 0095514250, de fecha 23/11/2018, por importe de 227,94 euros (IVA incluido), relativa a " Suministro de tablet para actividad coral" y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(170302/19)
  • 2.2 Aprobar Presupuesto General Municipal para el año 2019, previo debate y votación de las enmiendas. Aprobar la modificación de los Programas Plurianuales del ejercicio 2018 y anteriores. Aprobar el Programa Plurianual del ejercicio 2019. (Expte. Nº 1.177.069/2018; Nº 1.177.106/2018; Nº 1.177.120/2018)
  • 2.3 Aprobar la modificación de créditos nº 19/006/5/02 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 100.000,00 euros. (Expte. 150.242/2019)
  • 2.4 Aprobar la modificación de créditos nº 19/013/5/03 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 15.000,00 euros. (Expte. 214.144/2019)
  • 2.5 Aprobar la modificación de créditos nº 19/014/5/04 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 18.000,00 euros. (Expte. 232.567/2019)
  • 2.6 Aprobar la modificación de créditos nº 19/015/5/05 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 900.000,00 euros. y la modificación del programa plurianual del ejercicio 2017 (Expte. 136.780/2019)
  • 2.7 Aprobar la modificación de créditos nº 19/016/5/06 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 250.000,00 euros. (Expte. 277.286/2019)
• 3 Dar cuenta al Pleno
  • 3.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos:
    • 3.1.1 Aprobar la factura n.º 751218120285, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.467,68 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios prestados en Casa de los Morlanes, diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (28480/19)
    • 3.1.2 Aprobar la factura n.º 08, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 13.310 euros (IVA incluido) relativa a "Realización de las Jornadas Técnicas de la Red de Ciudades por la Agroecología sobre políticas alimentarias urbanas sostenibles, ciudad y salud", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ENTRE TANTOS, por el concepto e importe antes indicado. (1622997/18)
    • 3.1.3 Aprobar la facturas n.º 711218120231, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 7.540,28 euros (IVA incluido) y 711218120232. de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 113,11 euros (IVA incluido), relativas a "Servicios prestados en Casa de los Morlanes y Casa de las Culturas, diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (28492/19)
    • 3.1.4 .- Aprobar la factura nº 94-18, de fecha 21 de diciembre de 2018, por importe de 1.837,99 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de control prestados en CMSS Las Armas" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, SDAD. COOP. LTDA., por el concepto e importe antes indicado. (32707/19)
    • 3.1.5 Aprobar la factura nº 1, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 3.500,00 euros (exenta de IVA), relativa a "Asistencia en el desarrollo del proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar. Diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado. (40929/19)
    • 3.1.6 .- Aprobar la factura n.º 751218120286, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.308,18 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro, diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (71942/19)
    • 3.1.7 - Aprobar la factura nº 711218120233, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.457,40 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de seguridad prestado en CMSS Las Armas, diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (32756/19)
    • 3.1.8 - Aprobar la factura n.º 00556000002718F, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 3.880,64 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de emergencia social prestado en Albergue Municipal del 1 de septiembre al 11 de diciembre de 2018", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (135196/19)
    • 3.1.9 .- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/3030, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 1.964,46 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio sociosanitario de emergencias de diciembre de 2018", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (135208/19)
    • 3.1.10 .- Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 28 de diciembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. correspondiente a una factura relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio - noviembre 2018", en el siguiente sentido: donde dice:"La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-ACS-2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y teleasistencia" y número de RC 182528." debe decir:"La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida P2019-ACS-2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y teleasistencia" y número de RC 190248." (1663650/18)
    • 3.1.11 - Aprobar la certificación nº 01/18 (Fra. 3/2018/SRZ), de fecha 9 de abril de 2018, por importe de 54.876,11 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios del mes de enero 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (0526315/18)
    • 3.1.12 .- Aprobar la certificación nº 03/18 (Fra. 5/2018/SRZ), de fecha 18 de mayo de 2018, por importe de 82.684,81 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios del mes de marzo 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (0764000/18)
    • 3.1.13 Aprobar la certificación nº 06/18 (Fra. 10/2018/SRZ), de fecha 9 de julio de 2018, por importe de 102.879,37 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios del 1 al 30 de junio de 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (942809/18)
    • 3.1.14 - Aprobar la certificación nº 33 de fecha 4 de febrero de 2019 por un importe de 58.513,63 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ), por el concepto e importe antes indicado. (138820/19)
    • 3.1.15 - Aprobar la certificación nº 32 de fecha 11 de enero de 2019 por un importe de 47.197,43 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ), por el concepto e importe antes indicado. (138770/19)
    • 3.1.16 - Aprobar la factura nº 0092459276 de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 3.965,92 euros (IVA incluido), relativa a "Contrato derivado del acuerdo marco para el suministro y colocación de placas cerámicas y soportes metálicos para la rotulación de vías y fincas" y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (121650/19)
    • 3.1.17 - Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 20 de febrero de 2019, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. correspondiente a una factura relativa a "Servicio de seguridad prestado en CMSS Las Armas, diciembre 2018", en el siguiente sentido: donde dice: "La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2312-22701 "Atención y seguridad en centros y actividades" y número de RC 190290". debe decir: "La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2312-22701 "Atención y seguridad en centros y actividades" y número de RC 190752." (32756/19¿)
    • 3.1.18 .- Aprobar la certificación nº 144 de fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe de 103.267,87 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1632502/18)
    • 3.1.19 - Aprobar la factura nº 12/2018, de fecha 30/11/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera", en el periodo comprendido del 1 a 30 de noviembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1649659/18)
    • 3.1.20 .- Aprobar la certificación nº 145 de fecha 5 de diciembre de 2018 por un importe de 103.206,06 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1632538/18)
    • 3.1.21 - Aprobar la certificación nº 11/18 (Fra. 19/2018/SRZ), de fecha 26 de diciembre de 2018, por importe de 102.133,29 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios del 1 al 30 de noviembre de 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado.(8762/19)
    • 3.1.22 Aprobar la certificación nº 10/18 (Fra. 15/2018/SRZ), de fecha 15 de noviembre de 2018, por importe de 93.070,57 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos complementarios del 1 al 31 de octubre de 2018 del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado.(1575570/18)
    • 3.1.23 - Aprobar la certificación nº 2ª del contrato ¿ 1ª/2018 (Fra. 05), de fecha 19 de octubre de 2018, por importe de 60.515,00 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de consultoría y asistencia técnica para la revisión del plan de movilidad sostenible del municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. CONSULTRANS ¿ COTESA - MOVYTRANS, por el concepto e importe antes indicado. (1602510/18)
    • 3.1.24 - Aprobar la factura n.º 12/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 4.699,69 euros (exento de IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (155513/19)
    • 3.1.25 Aprobar la factura n.º 19/837, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 14.978,93 euros (exenta de IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico) ¿ diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (155989/19)
    • 3.1.26 Aprobar la factura n.º 19/836, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.029,87 euros (exento de IVA) relativa a "Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico ¿ diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (156105/19)
    • 3.1.27 .- Aprobar la factura n.º 00556000002618F, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 399.615,04 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo, zona II ¿ diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (0156276/19)
    • 3.1.28 Aprobar la factura n.º 00556000002818F, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 188.253,09 euros (IVA incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio ¿ diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (156191/19)
    • 3.1.29 - Aprobar la factura n.º 00556000002318F, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 176.926,03 euros (IVA incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio ¿ octubre 2018", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (156180/19)
    • 3.1.30 Aprobar la factura nº 2018/19, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.581,42 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Pandora (San José), diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (155464/19)
    • 3.1.31 - Aprobar la factura nº 3281400, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.245,09 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta (Montañana), diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (155672/19)
    • 3.1.32 Aprobar la factura nº 12/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.871,08 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja), diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE "LA CIGÜEÑA", por el concepto e importe antes indicado. (155611/19)
    • 3.1.33 Aprobar las facturas nº FEGTTS312018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 12.375,10 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y Ludoteca Gamusinos, diciembre 2018" y nº FEGTTS302018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 12.346,59 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y Ludoteca Birabolas, diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (155880/19)
    • 3.1.34 Aprobar la factura nº C18/139, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.866,54 euros (IVA incluido) relativa a "Prestación del servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (156070/19)
    • 3.1.35 Aprobar las facturas nº C18/143, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 18.618,71 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.M.T.L. y Ludoteca "Capuzón", (Torrero), diciembre 2018", nº C18/140, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 10.332,55 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.M.T.L. "Musaraña", (Delicias), diciembre 2018", nº C18/138, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 8.199,26 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.M.T.L. "Saltapillos" (Barrios rurales), diciembre 2018", nº C18/142, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.186,33 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca "Escondecucas", (Las Fuentes), diciembre 2018" y nº C18/141, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.723,60 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca "Parque Goya", (Parque Goya), diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (156044/19)
    • 3.1.36 - Aprobar la factura nº 495 de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.344,19 euros (exento de IVA), relativa a "Gestión del programa de educación de calle de ACTUR, mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (156117/19)
    • 3.1.37 - Aprobar la factura nº 004399, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.914,45 euros (IVA incluido); la factura nº 004400, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.868,63 euros (IVA incluido); la factura n.º 004401 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.876,10 (IVA incluido); la factura n.º 004402 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.878,40 (IVA incluido) relativa al "Servicio de Programa de Educación calle Delicias, San Jose, Las Fuentes y El Rabal" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (156154/19)
    • 3.1.38 Aprobar la factura nº 004416, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.041,08 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (165836/19)
    • 3.1.39 - Aprobar la factura nº 004443, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 4.272,87 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de enero de 2019" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (165824/19)
    • 3.1.40 Aprobar la factura nº 004417, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 3.996,00 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (165763/19)
    • 3.1.41 Aprobar la factura nº 004444, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 3.723,96 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de enero de 2019" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (165799/19)
    • 3.1.42 - Aprobar la factura nº 004390, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 15.733,21 euros (IVA incluido); la factura nº 004391, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 12.962,03 euros (IVA incluido); la factura n.º 004392 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.935,40 (IVA incluido); la factura n.º 004393 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.912,13 (IVA incluido); la factura n.º 004394 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 9.841,28 (IVA incluido); la factura n.º 004395 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 18.147,03 (IVA incluido); la factura n.º 004396 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 8.420,18 (IVA incluido); la factura n.º 004397 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 19.535,49 (IVA incluido); la factura n.º 004398 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 8.730,70 (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. Ludotecas y Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (155930/19)
    • 3.1.43 .- Aprobar la facturas n.º 19-2, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), n.º 19-3, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 285,56 euros (IVA incluido), n.º 19-4, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 284,96 euros (IVA incluido), n.º 19-5, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), n.º 19-6, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), n.º 19-7, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 336,38 euros (IVA incluido), n.º 19-34, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), n.º 19-35, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 272,25 euros (IVA incluido), n.º 19-64, de fecha 22 de enero de 2019, por importe de 75,62 euros (IVA incluido) y n.º 19-65, de fecha 22 de enero de 2019, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), relativas a "Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal", y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1602937/18)
    • 3.1.44 - Aprobar las facturas nº 751218120273, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 94,67 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Centro de Patrimonio Cultural c/ Madre Rafols, diciembre 2018", nº 751218120275, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.396,39 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Palacio de Montemuzo c/ Santiago, diciembre 2018", nº 751218120278, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 8.591,34 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Centro de Historia Pza. de San Agustín, diciembre 2018", nº 751218120283, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 573,94 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en exposición Museo Pablo Gargallo Pza. San Felipe, diciembre 2018", nº 751218120280, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 958,54 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Palacio de La Lonja Pza. del Pilar, diciembre 2018", nº 751218120274, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 2.298,76 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de mantenimiento de salas de exposiciones en c/ Torrenueva, nº 25, diciembre 2018", nº 751218120281, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.248,47 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Casa de Los Morlanes Pza. de San Carlos, diciembre 2018", nº 751218120277, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 905,29 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Torreón Fortea c/ Torrenueva, nº 25, diciembre 2018", nº 751218120272, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 201,17 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Museo del Puerto Fluvial, diciembre 2018", nº 751218120279, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 899,37 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Teatro Romano c/ San Jorge, diciembre 2018", nº 751218120271, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 307,68 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Museo de las Termas Romanas c/ San Juan y San Pedro, diciembre 2018", nº 751218120282, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.917,08 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Museo Pablo Gargallo Pza. de San Felipe, diciembre 2018", nº 751218120270, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 911,20 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Museo del Foro Romano Pza. de La Seo, diciembre 2018" y nº 751218120276, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 85,80 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio prestado en Torreón Fortea (mostrador) c/ Torrenueva, diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (174956/19)
    • 3.1.45 - Aprobar la factura n.º FC15/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.333,90 euros (IVA excluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (155439/19)
    • 3.1.46 Aprobar la factura n.º 15/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 12.975,02euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) ", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (155415/19)
    • 3.1.47 .- Aprobar la factura n.º 53/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 15.459,07 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina - Zona Magdalena", y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (155757/19)
    • 3.1.48 Aprobar las facturas n.º 18FVA00144, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 302.764,31 euros (IVA incluido) y la nº 18FVA00145 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 151.999,14 euros (IVA incluido) relativas al "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVISAR ¿ SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (156264/19)
    • 3.1.49 - Aprobar las facturas n.º 18FVA00146, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 278.054,65 euros (IVA incluido) relativas al "Servicio de prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVISAR ¿ SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (156337/19)
    • 3.1.50 .- Aprobar las facturas n.º F-V/20190089, de fecha 15 de enero de 2019, por importe de 771,81 euros (IVA incluido), y la nº F-V/20190324 de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 727,22 euros (IVA incluido), relativas al "Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal", y reconocer obligación económica a favor de la empresa YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (144719/19)
    • 3.1.51 - Aprobar las facturas nº 493 de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 15.475,96 euros (exento de IVA), y nº 494 de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 5.454,62 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (155953/19)
    • 3.1.52 - Aprobar las facturas nº 2018424 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 7.404,80 euros (exento de IVA), y nº 2018427 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 14.951,61 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Cuco (Delicias) y Zardacho (Oliver), mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION ADUNARE, por el concepto e importes antes indicados. (155196/19)
    • 3.1.53 - Aprobar las facturas nº 2018425 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.656,10 euros (IVA incluido), y nº 2018426 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 5.608,01 euros (IVA incluido), relativa a "Ejecución del programa de educación de calel en los Barrios de Oliver y Valdefierro, mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACION ADUNARE, por el concepto e importes antes indicados. (156130/19)
    • 3.1.54 - Aprobar la factura nº 12/2018 de fecha 1 de enero de 2019, por importe de 9.052,08 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero), mes de diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado. (155794/19)
    • 3.1.55 .- Aprobar las facturas nº 1060 de fecha 28 de diciembre de 2018, por importe de 10.625,03 euros (exento de IVA), nº 1061 de fecha 28 de diciembre de 2018, por importe de 8.097,30 euros (exento de IVA), y nº 1059 de fecha 28 de diciembre de 2018, por importe de 7.319,36 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. (Arianta y Gusaramix) y Ludoteca (Ambulante) ¿ mes diciembre de 2018 " y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados. (155831/19)
    • 3.1.56 Aprobar las facturas nº A-14, de fecha 30 de diciembre de 2018, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido), y la nº A-15, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido), relativa a "Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal de diciembre 2018 y enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de POZUELO CADENAS, PILAR, por el concepto e importe antes indicado. (21437/19)
    • 3.1.57 .-Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 28 de diciembre de 2018 por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L. correspondiente a una factura relativa a "Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de emergencia, Cuarto cuatrimetre 2018"., en el siguiente sentido, donde dice:"La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2018-CYT-9204-22200 "Servicios de teléfono" y número de RC 180738", debe decir: "La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-RYS-9204-22200 "Servicios de teléfonos" y número de RC 190611". (1680844/18)
    • 3.1.58 .- Aprobar la factura nº 19/2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.238,00 euros ( exenta de IVA), relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor. Diciembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (156007/19)
    • 3.1.59 .- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/3028, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 129.794,85 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de Teleasistencia Preventiva. Diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (156240/19)
    • 3.1.60 - Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/3029, de fecha 14 de enero de 2019, por importe de 29.687,66 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de Teleasistencia situación de dependencia. Diciembre 2018", y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(156288/19)
    • 3.1.61 - Aprobar las facturas nº 9001849463, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido); nº 2060024980, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.643,18 euros (IVA incluido); nº 9001849464, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 6.915,68 euros (IVA incluido); nº 9001929616, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido); nº 2060025200, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 98,11 euros (IVA incluido); nº 9001929617, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 6.788,20 euros (IVA incluido), y nº 2060025244, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 8.702,32 euros (IVA incluido), todas ellas relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza. Diciembre 2018 y Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. por el concepto e importes antes indicados. (161316/19)
    • 3.1.62 - Aprobar la factura nº 19FVM000100, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.358,23 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Lote 2. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (0189060/19)
    • 3.1.63 - Aprobar la factura nº 28/2019, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 6.450,78 euros (exenta de IVA) relativa a "Servicios de gestión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación Especial. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado. (189059/19)
    • 3.1.64 .- Aprobar la factura nº 1/2019, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 6.066,78 euros (exenta de IVA) relativa a "Servicios de gestión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación Especial. Diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado. (189047/19)
    • 3.1.65 - Aprobar la factura nº 19FVM000001-1, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 10.740,21 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Lote 2. Diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (189023/19)
    • 3.1.66 - Aprobar la factura nº 004442, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.841,80 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (0189072/19)
    • 3.1.67 - Aprobar la factura nº 004418, de fecha 2 de enero de 2019, por importe de 11.750,71 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria. Lote 1. Diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (189035/19)
    • 3.1.68 - Aprobar la factura nº 2, de fecha 7 de febrero de 2019, por importe de 3.500,00 euros (exenta de IVA) relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, , por el concepto e importe antes indicado.(155000/19)
    • 3.1.69 Aprobar la factura nº 19/02, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 4.560,11 euros (exenta de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos. Diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con domicilio en Avda. de Cataluña, nº 295, C.P. 50014, Zaragoza y CIF G50820463, por el concepto e importe antes indicado.(173129/19)
    • 3.1.70 Aprobar la factura nº 19/11, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 4.346,27 euros (exenta de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos. Enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, , por el concepto e importe antes indicado. (173142/19)
    • 3.1.71 .- Aprobar la certificación nº 141. de fecha 28 de enero de 2019 por un importe de 109.468,02 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (203340/19)
    • 3.1.72 .- Aprobar la factura nº 001508L0211, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.668,61 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de recogida, transporte y manipulado de la recaudación obtenida en dependencias municipales, diciembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PROSEGUR ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (203021/19)
    • 3.1.73 Aprobar la factura nº 2019001386, de fecha 05 de febrero de 2019, por importe de 38.410,01 euros (IVA incluido) relativa a "Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (138488/19)
    • 3.1.74 - Aprobar la factura nº 001508K0206, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 1.856,04 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de recogida, transporte y manipulado de la recaudación obtenida en dependencias municipales, noviembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PROSEGUR ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (203069/19)
    • 3.1.75 - Aprobar la factura nº 4002499567, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 16.544,15 euros (exento de IVA) relativa a "Distribución de las facturas del agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-11-18, enero 2019" y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., , por el concepto e importe antes indicado.(214682/19)
    • 3.1.76 Aprobar la factura nº 193, de fecha 13 de febrero de 2019, por importe de 11.667,86 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de formación NETAPP" y reconocer obligación económica a favor de PROSOL ISCAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (202856/19)
  • 3.2 Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Consejero de Gobierno del Área de Economía y Cultura, de fecha 20 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2018. (Expte. 124.207/2019)
  • 3.3 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2018. (Expte. S/N)
  • 3.4 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 25 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 2018. (Expte. S/N)
  • 3.5 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 31 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2018. (Expte. S/N)
  • 3.6 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 11 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, correspondiente al ejercicio 2018. (Expte. S/N)
• 4 Dar cuenta a la Comisión
• 5 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
  • 5.1 Interpelaciones
    • 5.1.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique los datos de cierre del ejercicio presupuestario de 2018 y las previsiones para 2019 con relación a la regla de gasto, estabilidad presupuestaria, deuda viva y ratio de endeudamiento. (C-6097/19)
    • 5.1.2 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique el cálculo estimativo de la pendencia judicial de las sentencias notificadas y condenatorias al Ayuntamiento al menos en una instancia judicial. (C-6118/19)
    • 5.1.3 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique en qué estado se encuentran los pliegos de licitación del Parking Norte y del equipamiento cultural de Las Armas. (C-6119/19)
    • 5.1.4 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique cuáles han sido los objetivos que se han alcanzado en el área de contratación en esta legislatura. (C-6120/19)
  • 5.2 Preguntas
    • 5.2.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHUNTA ARAGONESISTA, del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique el grado de cumplimiento de la moción de Chunta Aragonesista aprobada en el Pleno de septiembre de 2018 para que las peñas de Zaragoza cuenten con un espacio permanente en la ciudad donde desarrollar sus actividades festivas y culturales.(C-6096/19)
    • 5.2.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué gestiones ha realizado el Sr. Consejero para garantizar la explotación de espacio Parking Norte y evitar los problemas que se dieron en 2018? (C-6098/19)
    • 5.2.3 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas van a adoptarse respecto a la recomendación Informe del Plan de Control Financiero de 2018 relativa a la actualización del los datos de la Base de Datos Fiscal para evitar anulaciones masivas del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica? (C-6112/19)
    • 5.2.4 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene el Consejero alguna novedad que comunicar en relación a la decisión del Ministerio de Hacienda de imputar a la contabilidad municipal la deuda del tranvía y su consiguiente afección de capacidad de endeudamiento de este Ayuntamiento? (C-6113/19)
    • 5.2.5 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Tras la desconvocatoria de la huelga que afectaba a los teatros de Zaragoza, ¿qué decisiones ha tomado el Consejero de Economía y Cultura para evitar que en el corto / medio plazo se repitan nuevos llamamientos similares? (C-6114/19)
    • 5.2.6 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra el proceso de reparación del monumento a la Madre ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, que ha sufrido durante años pintadas y mutilaciones? (C-6115/19)
    • 5.2.7 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Tras la moción aprobada en la Junta de Distrito Centro a instancia de Ciudadanos, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno ordenar cuantas labores sean necesarias para la limpieza y adecuada conservación del monumento al Justicia de Aragón devolviéndole la dignidad que le corresponde? (C-6116/19)
    • 5.2.8 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué acciones promocionales, tanto para el turista local como el externo, van a llevarse a cabo para incentivar la visita al Museo del Foro Romano con objeto de contemplar el mosaico romano bautizado como de Las Musas? (C-6117/19)
    • 5.2.9 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría detallarnos cuál es el ratio de endeudamiento del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2018? (C-6121/19)
    • 5.2.10 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo se va a convocar el grupo de trabajo de las Fiestas del Pilar del año 2019? (C-6122/19)
    • 5.2.11 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría detallarnos las deudas tributarias y no tributarias de entidades públicas con el Ayuntamiento y las gestiones realizadas para su cobro? (C-6123/19)
    • 5.2.12 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Para qué fecha estima que estará terminado el informe definitivo de la auditoria de la Sociedad Zaragoza Cultural? (C-6124/19)
    • 5.2.13 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría detallarnos cuál es la previsión de gastos del ejercicio 2019 para las partidas del Fondo de Contingencia y de los intereses de demora? (C-6125/19)
    • 5.2.14 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría explicarnos los motivos del aumento de los derechos pendientes a cobrar de presupuestos cerrados en los últimos años? (C-6126/19)
    • 5.2.15 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Para cuándo tiene previsto el Señor Consejero constituir la mesa de trabajo para la gestión del espacio musical Centro Musical Las Armas, dando de ese modo cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno Municipal? (C-6127/19)
  • 5.3 Ruegos

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