Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura del 19/10/2018 09:00

  1. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 1.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/072/5/43 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 720.000,00 euros. (Expte. 1.279.492/2018)
    • 1.2 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/073/5/43 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 237.760,00 euros. (Expte. 1.139.711/2018)
    • 1.3 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/074/5/44 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 300.000,00 euros. (Expte. 1.283.768/2018)
    • 1.4 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2018. (Expte. 1.283.830/2018)
    • 1.5 Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 9/2018 del Presupuesto de 2018 del Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 150.000euros. (Expte. S/N)
    • 1.6 Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 10/2018 del Presupuesto de 2018 del Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 130.000euros. (Expte. S/N)
    • 1.7 Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 11/2018 del Presupuesto de 2018 del Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 50.000euros. (Expte. S/N)
    • 1.8 Dictaminar lo pertinente respecto al destino de 2.400.000 euros de remanente de tesorería del ejercicio 2017. (1.115.155/2018 )
  2. Dar cuenta al Pleno
    • 2.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos:
      • 2.1.1 Aprobar la factura nº F2018/53 de fecha 24/04/2018, por importe de 2.535,00 euros ( exenta IVA ) y nº F2018/54 de fecha 24/04/2018, por importe de 2.600,00 euros (exenta IVA ) relativas a "Realización de actividades didácticas dirigidas a alumnos de 3º y 4º de ESO de Centros Educativos de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de FAETON SERVICIOS EDUCATIVOS (D. LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ), por el concepto e importe antes indicado. (982074/18)
      • 2.1.2 Aprobar varias facturas por un total de 17.131,71 euros y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a "SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE DE DELICIAS, SAN JOSÉ Y LAS FUENTES" y que se detallan en el dictamen. Aprobar la factura nº C18/79 de fecha 31/07/18 por un importe de 5.789,81 (IVA incluido), relativa a "PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado. (1082986/18)
      • 2.1.3 Aprobar la factura nº FEGTTS162018 de fecha 30/06/2018, por importe de 14.701,46 euros (IVA incluido), nº FEGTTS202018 de fecha 31/07/2018, por importe de 10.317,82 euros (IVA incluido), nº FEGTTS172018 de fecha 30/06/2018, por importe de 17.696,12 euros (IVA incluido) y nº FEGTTS192018 de fecha 31/07/2018, por importe de 11.195,99 euros (IVA incluido)relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado. (1083016/18)
      • 2.1.4 Aprobar la factura nº 2018166 de fecha 30/06/2018, por importe de 5.746,63 euros (IVA incluido), 2018223 de fecha 31/07/2018, por importe de 5.619,59 euros (IVA incluido), 2018167 de fecha 30/06/2018, por importe de 5.707,70 euros (IVA incluido) y nº 2018224 de fecha 31/07/2018, por importe de 5.597,93 euros (IVA incluido) relativas a "Programa de Educación de Calle en Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1083030/18)
      • 2.1.5 Aprobar varias facturas por un total de 85.539,88 euros y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas (Telaraña, Vendaval, Bolinche, La Sabina, Voltereta, La Cometa, El Dado y Tragaldabas" que se detallan en el dictamen. (1083041/18)
      • 2.1.6 Aprobar la factura nº 184597/2018 de fecha 30/07/2018, por importe de 20.466,23 euros ( IVA incluido ), nº 184272/2018 de fecha 30/06/2018, por importe de 1.820,47 euros (IVA incluido) y nº 185011/2018 de fecha 31/07/2018, por importe de 116,62 euros ( IVA incluido ) relativas a "Suministro de material destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales y cargadores para vehículos eléctricos" y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI SA, por el concepto e importe antes indicado. (1084818/18)
      • 2.1.7 Aprobar la certificación nº 08/2018 de fecha 17 de julio de 2018 por un importe de 14.388,98 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1072211/18)
      • 2.1.8 Aprobar la certificación nº 110 de fecha 2 de agosto de 2018 por un importe de 104.730,64 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1103930/18)
      • 2.1.9 Aprobar la factura nº 2018/11 de fecha 31/07/2018, por importe de 6.921,83 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado.(1093523/18)
      • 2.1.10 Aprobar la factura nº 7/2018, de fecha 26/07/18, por importe de 7.116,53 euros (IVA exento) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Trébol (Torrero)", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado.(1093547/18)
      • 2.1.11 Aprobar la factura nº 07/18 de fecha 31/07/2018, por importe de 5.202,01 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.(1093596/18)
      • 2.1.12 Aprobar la factura nº 29/2018 de fecha 13/08/18, por importe de 18.211,59 euros (exento IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1108234/18)
      • 2.1.13 Aprobar la factura nº 09/2018 de fecha 30/06/2018, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) y nº 12/2018 de fecha 31/07/2018, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) relativas a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.(1108258/18)
      • 2.1.14 Aprobar la factura nº 004229 de fecha 31/07/2018, por importe de 5.950,26 euros I.V.A. incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca El Chiflo" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1108271/18)
      • 2.1.15 Aprobar la factura nº 00550 de fecha 30/06/18 por un importe de 7.319,36 (exento IVA), relativa a "SERVICIO DE LUDOTECA AMBULANTE BARRIOS NORESTE" y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1108307/18)
      • 2.1.16 Aprobar la factura nº 004239 de fecha 31/07/2018, por importe de 5.710,57 euros I.V.A. incluido, relativa a "Programa de Educación de Calle Distrito El Rabal" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1108320/18)
      • 2.1.17 Aprobar la factura nº 07/2018 de fecha 31/07/18, por importe de 5.871,08 euros (exento IVA) relativa a "Gestión Centro Municipal de Tiempo Libre La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1108332/18)
      • 2.1.18 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/20845 de fecha 09/08/18, por importe de 129.788,06 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(1108356/18)
      • 2.1.19 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/20846 de fecha 09/08/18, por importe de 23.219,02 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado. (1108368/18)
      • 2.1.20 Aprobar la factura nº 18-613, de fecha 26/07/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido) y nº 18-614, de fecha 26/07/18, por importe de 172,42 euros (IVA incluido) relativas a "Limpieza y vaciado de fosa de residuos del Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1076780/18)
      • 2.1.21 Aprobar la factura nº F-V/2182368, de fecha 31/07/18, por importe de 1.572,21 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS SL por el concepto e importe antes indicado. (1085936/18)
      • 2.1.22 Aprobar la factura nº 8/2018 de fecha 30/07/2018, por importe de 12.975,02 euros IVA incluido relativa a "Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1093486/18)
      • 2.1.23 Aprobar la factura nº 2018221 de fecha 31/07/2018, por importe de 7.858,54 euros (exento IVA), nº 2018165 de fecha 30/06/2018, por importe de 16.779,12 euros (exento IVA) y nº 2018222 de fecha 31/07/2018, por importe de 13.021,63 euros (exento IVA) relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL El Cuco y Zardacho" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1093500/18)
      • 2.1.24 Aprobar la factura nº C18/76 de fecha 31/07/18 por un importe de 9.502,74 euros (IVA incluido), nº C18/80 de fecha 31/07/18 por un importe de 17.576,28 euros (IVA incluido) y nº C18/82 de fecha 31/07/18 por un importe de 6.134,48 (IVA incluido) relativas a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA EN DISTINTOS CTL Y LUDOTECAS (MUSARAÑA, CAPUZÓN Y ESCONDECUCAS)" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado. (1093559/18)
      • 2.1.25 Aprobar la factura nº A-10, de fecha 30/08/18, por importe de 3.145,24 euros (I.V.A. incluido) relativa a "PAGO INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL ¿ AGOSTO 2018" y reconocer obligación económica a favor de a empresa Mª Pilar Pozuelo Cadenas por el concepto e importe antes indicado. (1115069/18)
      • 2.1.26 Aprobar la factura nº 18FVA00079, de fecha 31/07/18, por importe de 356.124,25 euros (I.V.A. incluido) y nº 18FVA00081, de fecha 31/07/18, por importe de 174.285,27 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1123023/18)
      • 2.1.27 Aprobar la factura nº 00556000001518F, de fecha 31/07/18, por importe de 457.183,57 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado. (1123060/18)
      • 2.1.28 Aprobar la factura nº 00556000001618F, de fecha 31/07/18, por importe de 171.872,05 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado. (1123084/18)
      • 2.1.29 Aprobar la factura nº 18FVA00080, de fecha 31/07/18, por importe de 259.538,22 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1128050/18)
      • 2.1.30 Aprobar la certificación nº 28 de fecha 7 de septiembre de 2018 por un importe de 54.970,59 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA por el concepto e importe antes indicado. (1138275/18)
      • 2.1.31 Aprobar la factura nº 20180457 de fecha 31 de julio de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1093462/18)
      • 2.1.32 Aprobar la factura nº ARG0176018F00008 de fecha 18 de abril de 2018 por un importe de 61.944,59 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "RENOVACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA COMPUERTA Nº 2 DEL AZUD DEL EBRO", y reconocer obligación económica a favor de la empresa AQUARA, S.A.U. por el concepto e importe antes indicado. (1117928/18)
      • 2.1.33 Aprobar la factura nº 00533 de fecha 30 de mayo de 2018 por un importe de 21.610,60 euros (IVA incluido), relativa a "LOS TRABAJOS REALIZADOS EN JUSLIBOL, MEDIANTE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, COMO CONSECUENCIA DE LA RIADA DEL EBRO", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L., por el concepto e importe antes indicado. (544580/18)
      • 2.1.34 Aprobar la certificación nº 1-Liquidación de fecha 11 de septiembre de 2018 por un importe de 91.069,44 euros (IVA incluido), relativa a la obra de "ACTUACIONES EMERGENCIA EN LA C/ LA COSTERA EN ALFOCEA (ZARAGOZA)", y reconocer obligación económica a favor de la empresa IDECON, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1163021/18)
      • 2.1.35 Aprobar la certificación nº 2/2018 de fecha 20 de agosto de 2018 por un importe de 7.824,50 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA", y reconocer obligación económica a favor de la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. (IGEA, S.L.) , por el concepto e importe antes indicado. (1154292/18)
      • 2.1.36 Aprobar factura nº C18/96, de fecha 31/08/18, por importe de 4.812,05 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136663/18)
      • 2.1.37 Aprobar factura nº 18FVM013286 de fecha 31/08/18 por un importe de 5.416,75 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136699/2018)
      • 2.1.38 Aprobar factura nº 18FVM013284 de fecha 31/08/18 por un importe de 5.090,07 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136860/18)
      • 2.1.39 Aprobar factura nº 18FVM013280 de fecha 31/08/18 por un importe de 5.828,71 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136920/18)
      • 2.1.40 Aprobar factura nº 18FVM013285 de fecha 31/08/18 por un importe de 5.323,92 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136956/18)
      • 2.1.41 Aprobar factura nº 18FVM013283 de fecha 31/08/18 por un importe de 7.148,01 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136724/18)
      • 2.1.42 Aprobar factura nº 18FVM013281 de fecha 31/08/18 por un importe de 4.432,89 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136895/18)
      • 2.1.43 Aprobar factura nº 18FVM013282 de fecha 31/08/18 por un importe de 5.410,47 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,por el concepto e importe antes indicado. (1136919/18)
      • 2.1.44 Aprobar la factura nº 469 de fecha 14/08/2018, por importe de 5.344,19 euros (exento I.V.A.) relativa a "Programa de Educacion de Calle ACTUR" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1153247/18)
      • 2.1.45 Aprobar la factura nº 470 de fecha 14/08/2018, por importe de 15.040,83 euros (exento I.V.A.) y nº 471 de fecha 14/08/2018, por importe de 5.123,36 euros (exento I.V.A.) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1153369/18)
      • 2.1.46 Aprobar factura nº 004277, de fecha 31/08/18, por importe de 5.187,86 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115290/18)
      • 2.1.47 Aprobar factura nº 004273, de fecha 31/08/18, por importe de 4.737,51 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115230/18)
      • 2.1.48 Aprobar factura nº 004275, de fecha 31/08/18, por importe de 4.170,69 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115241/18)
      • 2.1.49 Aprobar factura nº 004276, de fecha 31/08/18, por importe de 5.139,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115277/18)
      • 2.1.50 Aprobar factura nº 004269, de fecha 31/08/18, por importe de 5.558,37 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115314/18)
      • 2.1.51 Aprobar factura nº 004274, de fecha 31/08/18, por importe de 3.971,44 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115326/18)
      • 2.1.52 Aprobar factura nº 004271, de fecha 31/08/18, por importe de 6.003,42 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115338/18)
      • 2.1.53 Aprobar factura nº 004270, de fecha 31/08/18, por importe de 3.724,92 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115351/18)
      • 2.1.54 Aprobar factura nº 004272, de fecha 31/08/18, por importe de 5.411,32 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1115363/18)
      • 2.1.55 Aprobar factura nº 76/2018, de fecha 31/08/18, por importe de 4.993,31 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado. (1122431/18)
      • 2.1.56 Aprobar factura nº C18/63, de fecha 31/08/18, por importe de 4.245,79 euros (exenta IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1122443/18)
      • 2.1.57 Aprobar factura nº C18/62, de fecha 31/08/18, por importe de 3.243,58 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1122455/18)
      • 2.1.58 Aprobar factura nº C18/97, de fecha 31/08/18, por importe de 3.605,62 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1126633/18)
      • 2.1.59 Aprobar factura nº C18/95, de fecha 31/08/18, por importe de 3.931,11 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1126657/18)
      • 2.1.60 Aprobar factura nº C18/94, de fecha 31/08/18, por importe de 3.753,27 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1136932/18)
      • 2.1.61 Aprobar la factura nº 00655 de fecha 31/07/18 por un importe de 8.323,22 (exento IVA) y nº 00656 de fecha 31/07/18 por un importe de 7.276,50 (exento IVA) relativas a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN CTL ARIANTA Y GUSARAMIX" y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1153382/18)
      • 2.1.62 Aprobar factura nº C18/81, de fecha 31/07/18, por importe de 6.793,15 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca A Cotenas-Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1153420/18)
      • 2.1.63 Aprobar la factura nº S0Z802Y0000605 de fecha 23/07/18, por importe de 1.175,20 euros (incluido I.V.A.), nº S0Z802Y0000637 de fecha 02/08/18, por importe de 193,60 euros (incluido I.V.A.), nº S0Z802Y0000639 de fecha 02/08/18, por importe de 149,41 euros (incluido I.V.A.), nº S1M809N0008577 de fecha 13/07/18, por importe de 350,50 euros (incluido I.V.A.), nº S1M809N0009026 de fecha 25/07/18, por importe de 108,39 euros (incluido I.V.A.), nº S1M801N0650582 de fecha 02/08/18, por importe de 208,47 euros (incluido I.V.A.), nº S1M809N0009519 de fecha 06/08/18, por importe de 79,18 euros (incluido I.V.A.), nº S1M809N0008169 de fecha 03/07/18, por importe de 80,91 euros (incluido I.V.A.), nº S1M801N0581315 de fecha 10/07/18, por importe de 529,03 euros (incluido I.V.A.), nº SMH809N0017909 de fecha 24/07/18, por importe de 181,22 euros (incluido I.V.A.), nº 2200299 de fecha 14/08/18, por importe de 1.269,74 euros (incluido I.V.A.), nº 2215100 de fecha 22/08/18, por importe de 506,94 euros (incluido I.V.A.), nº S1M801N0626262 de fecha 23/07/18, por importe de 163,93 euros (incluido I.V.A.) y los abonos nº S0Z802S0000607 de fecha 23/07/18, por importe de -1.166,17 euros (incluido I.V.A.), nº S0Z802S0000639 de fecha 02/08/18, por importe de -211,00 euros (incluido I.V.A.), nº S0Z802Z0000640 de fecha 02/08/18, por importe de -149,65 euros (incluido I.V.A.), nº S0Z801S0067999 de fecha 30/05/18, por importe de -326,12 euros (incluido I.V.A.) y nº S0Z801S0068001 de fecha 30/05/18, por importe de -26,23 euros (incluido I.V.A.), relativas a "Suministro de Energía Eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importe antes indicado. (1110202/18)
      • 2.1.64 Aprobar la factura nº 3235984, de fecha 31/07/18, por importe de 276.869,32 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de socorrismo prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA , por el concepto e importes antes indicado. (1131233/18)
      • 2.1.65 Aprobar la factura nº 3235999, de fecha 31/07/18, por importe de 66.912,60 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado. (1131269/18)
      • 2.1.66 Aprobar factura nº 18A7, de fecha 31/07/18, por un importe de 91.160,83 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a persona en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa de Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1131489/18)
      • 2.1.67 Aprobar la factura nº 18 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00 euros (incluido I.V.A.), nº 19 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815 ,00 euros (incluido I.V.A.), nº 20 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00 euros (incluido I.V.A.), nº 21 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00 euros (incluido I.V.A.), nº 22 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00 euros (incluido I.V.A.) y nº 23 de fecha 01/07/18, por importe de 1.815,00 euros (incluido I.V.A.), relativas a "Toma de datos, Proyectos/Memorias destinados a las obras de Eficiencia Energética dentro de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra cambio climático (PLU 2017-06)" y reconocer obligación económica a favor de D. Luis Miguel Martínez Lahiguera por el concepto e importe antes indicado. (1141605/18)
      • 2.1.68 Aprobar factura nº 4002356627, de fecha 31/07/18, por importe de 35.615,47 euros, relativa a "Distribución de las facturas del agua y basuras correspondiente a las claves recaudatorias AC-05-18 y AC-06-18" y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1142980/18)
      • 2.1.69 Aprobar la factura nº 751218070162 de fecha 31/07/18, por importe de 1.699,42 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 751218070163 de fecha 31/07/18, por importe de 2.366,32 euros ( incluido I.V.A.) relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1153394/18)
      • 2.1.70 Aprobar la factura nº 711218070129 de fecha 31/07/18, por importe de 7.464,59 euros ( incluido I.V.A.) relativa a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes" y reconocer obligación económica a favor de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1153418/18)
    • 2.2 Dar cuenta de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2018. (Expte. 1.275.290/2018)
  3. Dar cuenta a la Comisión
  4. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 4.1 Comparecencia
      • 4.1.1 D.ª Sara Fernández Escuer Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANIA del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco: Para que valore el desarrollo de las Fiestas del Pilar. (C-5312/18)
      • 4.1.2 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco: Para que nos explique la evaluación y opinión que le merecen las Fiestas del Pilar de 2018. (C-5313/18)
    • 4.2 Interpelación
      • 4.2.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Para que valore la reunión bilateral Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza, prevista en la Ley de Capitalidad y los asuntos tratados en la misma. (C-5286/18)
      • 4.2.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Para que informe acerca de las previsiones, en materia de inversión, del Presupuesto Municipal y la posible ejecución de las partidas contenidas en los capítulos VI y VII antes de fin de año económico. (C-5287/18)
      • 4.2.3 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Para que explique la posición del Gobierno de Zaragoza tras conocerse la última sentencia sobre el ICA del Tribunal Constitucional. (C-5314/18)
      • 4.2.4 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Para que explique en qué estado se encuentra la ejecución presupuestaria del mes de septiembre (C-5315/18)
      • 4.2.5 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Tal como se aprobó en la moción de septiembre ¿qué espacios de referencia ha asegurado al colectivo peñista para estas Fiestas del Pilar? (C-5322/18)
      • 4.2.6 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Valoración de los "botellones" surgidos en los exteriores de Valdespartera, así como el incremento en las riberas del Ebro. (C-5323/18)
    • 4.3 Pregunta
      • 4.3.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede realizar el Sr. Consejero un balance de las Fiestas del Pilar de este año? (C-5288/18)
      • 4.3.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra la creación de la Oficina Municipal Antifraude? (C-5289/18)
      • 4.3.3 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: El pasado 30 de septiembre el Ayuntamiento autorizó la ocupación de la Plaza de España para la colocación de una serie de materiales del partido Vox. Entre la "propaganda fascista", como la han denominado las asociaciones memorialistas, expuesta, se incluían carteles del aparato propagandístico del franquismo, que permanecieron en dicho emplazamiento durante toda la mañana, ofendiendo gravemente a las víctimas del franquismo y sin que ninguna Institución tomar cartas en el asunto. ¿Qué actuaciones considera el Sr. Consejero que se deben realizar de cara a futuro para evitar el desprecio flagrante a la Ley de Memoria Histórica de este tipo de exposiciones públicas? (C-5290/18)
      • 4.3.4 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el cobro de 60.000euros por la realización del Parking del Clínico? (C-5316/18)
      • 4.3.5 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique el Consejero de Economía y Cultura sobre la reclamción-denuncia de una trabajadora de la Sociedad Zaragoza Cultural por un presunto delito de acoso laboral y usurpación de funciones. (C-5317/18)
      • 4.3.6 D.ª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los servicios que se están prestando sin contrato en vigor y que se están pagando sin dar cuenta al Pleno del reconocimiento de obligación y cuál es el importe anual que se ha pagado por cada uno de ellos en los últimos tres años? C-5318/18)
      • 4.3.7 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la remodelación del Quiosco del "Parque Grande"? (c-5319/18)
      • 4.3.8 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué coste de mas está suponiendo para las arcas municipales el pago de las certificaciones de enero a septiembre a FCC por la contrata de Parques y Jardines en comparación con el ejercicio 2017? (C-5320/18)
      • 4.3.9 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la restauración del Retablo de Pentecostés? (C-5321/18)
      • 4.3.10 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Valoración de los "espacios de convivencia peñista en los barrios" (C-5324/18)
      • 4.3.11 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que nos explique el malestar surgido en "el mundo de la jota" y que se concretó en el abucheo que el Sr. Rivarés recibió el pasado 7 de octubre en el Certamen Oficial de Jota. (C-5325/18)
      • 4.3.12 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plazos manejan y cuál es el resultado de las últimas conversaciones que han mantenido con la representación sindical para poner en marcha la oferta pública de empleo del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen?(C-5326/18)
      • 4.3.13 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar los problemas que ha sufrido la programación de las actuaciones joteras del escenario de la Fuente de Goya? (C-5327/18)
      • 4.3.14 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué justificación tienen los cambios en las bases del Certamen Oficial de Jota Aragonesa de las Fistas del Pilar? (C-5328/18)
      • 4.3.15 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tiene previsto conformar la Unidad Especifica de gestión para dar continuidad a la prestación de los servicios en el ámbito del Parque del Agua y proceder a la subrogación de los trabajadores de la Sociedad ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A. en liquidación? (C-5329/18)
      • 4.3.16 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado están los trabajos de auditoria interna por parte de la Oficina de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza en la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, en el Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen y en el Patronato de Turismo tal y como se acordó en Junta de Portavoces el pasado 3 de agosto?(C-5330/18)
      • 4.3.17 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué punto está el proyecto del Museo Internacional del Ferrocarril de Casetas? (C-5331/18)
      • 4.3.18 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Después de la reciente aprobación, por unanimidad, de la moción de Ciudadanos para impulsar una ordenanza que regule el rodaje de productos audiovisuales, ¿cuáles son los primeros pasos que piensa dar el Consejero para dar cumplimiento a la decisión del Plano Municipal? (C-5332/18)
    • 4.4 Ruegos

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