CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Thermo fisher diagnostics slu | 13.098,09 | 1,00 |
| Fco. javier casado acero | 2.327,50 | 1,00 |
| Srcl consenur s.l. | 1.246,31 | 4,00 |
| Laura notivol delso | 1.094,99 | 2,00 |
| Edex fundacion | 820,00 | 1,00 |
| Drager hispania s.a.u. | 170,28 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8200520900
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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PARTICIPACION SEMINARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: EDEX FUNDACION
C.I.F: G48974737
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 356,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 285,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
FORMACION EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 2 TEATROS FOROS. PREVENCION ADICCION TECNOLOGIAS Y APUESTAS. PROYECTO CONECTADO A TI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: FCO. JAVIER CASADO ACERO
C.I.F: ***793**
Importe: 2.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
MATERIAL ZONA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 170,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
TRATAMIENTO DEJAR FUMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 582,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/03/2024
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RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 327,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 512,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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DISE/O DE LA GUIA DEL ALUMNADO (3º ESO) PERTENECIENTE ALA EXPOSICION SALIMOS SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DEALCOHOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JUAN-ANTONIO CAÑADAS RODRIGUEZ
C.I.F: ***354**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/09/2023
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RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 355,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JUAN-ANTONIO CAÑADAS RODRIGUEZ
C.I.F: ***354**
Importe: 605,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2023
Pagada -
DISE/O ROLL UP DIA SIN TABACO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JUAN-ANTONIO CAÑADAS RODRIGUEZ
C.I.F: ***354**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL CMPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 350,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONTENEDORES RECOGIDA MUESTRAS, PIPETAS Y PAPEL FILTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: AKRALAB, S.L.
C.I.F: B03362621
Importe: 612,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 226,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA ESTANDAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 383,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
TEST ORINA DETECCION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
RECOGIDA ENVASES SANITARIOS CMPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
DISEÑO DE FOLLETO PREVENCION ADICCIONES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SERGIO SIMON PETRE\AS
C.I.F: ***671**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2023
Pagada -
PARCHES Y COMPRIMIDOS DEJAR FUMAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 445,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2023
Pagada -
GUIA PROFESORADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 758,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2023
Pagada -
RECOGIDA BIOSANITARIOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
MATERIAL SOPORTE CAMPAÑA ESCOLARES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JAVIER LASTIESAS REPISO
C.I.F: ***900**
Importe: 299,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2023
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 346,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CMAPA 5TOP CANNABIS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JUAN-ANTONIO CAÑADAS RODRIGUEZ
C.I.F: ***354**
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2023
Pagada -
TRATAMIENTO DEJAR FUMAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 55,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2023
Pagada -
RECOGIDA SANITARIOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 419,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
CHEQUE COLABORACION CARRERA SIN HUMO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2023
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 346,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO PULVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 95,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
TRATAMIENTO DEJAR FUMAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 55,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2023
Pagada -
TEST MULTIPANEL DROGAS EN ORINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.005,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
CONV GASTO THERMOFISHER SUMINISTROS REACTUVOS Y CALIBRADORES TEST DETENCION DROGAS CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 1.540,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 350,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
IMPRESIONES MUPIS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: JOSE-LUIS IBARGUEN RIPOLLES
C.I.F: ***481**
Importe: 431,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
PRODUCTOS CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 227,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2023
Pagada -
ALQUILER Y MTO ALFOMBRA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 319,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
TENSIOMETRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: LAURA NOTIVOL DELSO
C.I.F: ***332**
Importe: 55,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
DISENO DUADERNO DEL PROGRAMA DRA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: TRINIDAD GARCÍA AZNAR
C.I.F: ***363**
Importe: 735,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2023
Pagada -
CONV GASTO THERMOFISHER SUMINISTROS REACTUVOS Y CALIBRADORES TEST DETENCION DROGAS ABRIL CMAPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 15.137,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2023
Pagada -
OPIACEOS CMAPA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 6.021,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
ENVIOS MENSAJERIA NACIONAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 23,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
APERTURA DE PUERTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: REPARACION Y MANTENIMIENTO SATYM DA SILVA RIBEIRO
C.I.F: B88554753
Importe: 298,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2022
Pagada -
PONENCIA SOBRE JORNADA II PLAN DE ADICCIONES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: FUNDACION ATENEA, GRUPO GID
C.I.F: G84392810
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRE MOTEADA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 305,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada