20247 - NO USAR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Benedicta marquina garcia | 2.995,86 | 1,00 |
| Instituto de biomecanica de valencia | 332,75 | 1,00 |
| Jose-l escriche fleta | 207,35 | 1,00 |
| Garces-recuperacion-sl | 27,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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APLICACIÓN INFORMÁTICA RIESGOS PSICOSOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
C.I.F: G96361555
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2024. FRA. Nº A566\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.995,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 207,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL-BOMBEROS-EXENTA DE IVA (ART. 20 LEY 37/92 DE 28 DE DICIEMBRE)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA
C.I.F: S5030009D
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 588,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JULIO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.232,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO MES DE JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 742,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2023. FRA. Nº A5155\2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.949,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/08/2023
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GASTOS POR DESINFECCIÓN, DESINSECTIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2023
Pagada -
GASTOS POR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-VIGILANCIA DE LA SALUD A PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 4.377,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2023
Pagada -
GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL: CARDIOLOGÍA ,ERGOMETRÍAS, PRUEBAS DE ESFUERZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: IDCQ-HOSPITALES-Y-SANIDAD-SL
C.I.F: B87324844
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2023
Pagada -
SERVICIO RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
GASTOS POR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-VIGILANCIA DE LA SALUD A PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 621,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2023
Pagada -
SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/10/2023
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023. FRA. Nº A 3411\2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.932,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 86,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 265,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA
C.I.F: S5030009D
Importe: 1.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 99,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA
C.I.F: S5030009D
Importe: 910,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 78,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 3.038,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
GASTOS POR PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-VIGILANCIA DE LA SALUD A PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: IDCQ-HOSPITALES-Y-SANIDAD-SL
C.I.F: B87324844
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
LIMPIEZA BATAS PERSONAL SANITARIO MES DE MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 27,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2023
Pagada -
MATERIAL OFICIAL: SELLO DE CAUCHO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 34,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 2.612,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2023
Pagada -
SUMINISTRO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.576,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 451,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
SUMINISTRO MANUAL DE MEDICINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 49,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 48,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2023
Pagada -
GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: IDCQ-HOSPITALES-Y-SANIDAD-SL
C.I.F: B87324844
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: IDCQ-HOSPITALES-Y-SANIDAD-SL
C.I.F: B87324844
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: IDCQ-HOSPITALES-Y-SANIDAD-SL
C.I.F: B87324844
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2023
Pagada -
ROLLOS PAPEL PARA ESPIRÓMETROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 30,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2023
Pagada -
SERVICIO RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/05/2023
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SERVICIO RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 27,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/03/2023
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SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 41,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
MATERIAL Y PAPEL PARA MANTENIMIENTO Y FARMACIA MUNICIPAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 775,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 2.180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2023
Pagada -
LIMPIEZA BATAS PERSONAL SANITARIO MES DE ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 35,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2023
Pagada -
ADQUISICIÓN SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 207,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2023
Pagada -
APLICACIÓN INFORMÁTICA RIESGOS PSICOSOCIALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
C.I.F: G96361555
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2023
Pagada -
MEDIMECUM 2023. GUÍA DE TERAPIA FARMACOLÓGICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 308,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
GASTOS POR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 2.293,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.558,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 1.139,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: PARABOTICA,S.L
C.I.F: B96468046
Importe: 3.509,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada