COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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COMIDA REUNIÓN TRABAJO 15/02/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2021
Pagada -
FLYING FORWARD 2020 / F2 EC
Ejercicio:2021
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SOROS GABINETE S.L.U.
C.I.F: L713105X
Importe: 14.797,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 81,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN CRITERIOS DISEÑO PARA PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS FACTURA ELECTRÓNICA: 2019/133
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 3.623,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VINILOS VARIAS VENTANAS (10 UNIDADES) DESPACHOS JEFATURAS SERVICIOS PÚBLICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIMAPRINT-SL
C.I.F: B50802131
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN JARDÍN EN ALTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ANTONIO CIUDAD SÁNCHEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 1.074,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 15.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ANTONIO CIUDAD SÁNCHEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2020
Pagada -
MOVIMIENTO MACETEROS (AUTORIZACIÓN ACCESO Y ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS TV RETRANSMISIÓN MISA DÍA DEL PILAR) EXP 563767/2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 79,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
VIAJE ZGZ-MÁLAGA Y ALOJAMIENTO POR PARTICIPACIÓN GREENCITIES 2020 11º FORO DE INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 553,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO LICENCIA OFFICEPROPLUS PARA ORDENADOR (GES)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 573,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 33,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 119,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR COMUNICACIONES POR VIDEOCONFERENCIAS CONSEJERÍA SP Y MOV
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 195,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
SERVICIOS RADIO TAXI MARZO 2020 A MAYORES 65 A/OS CONFINAMIENTO HOSPITAL/FARMACIA/CENTRO SALUD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 9.173,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 2.295,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 5.369,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID: SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN VENTANILLA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL
C.I.F: B50796150
Importe: 182,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
REPOSICIÓN MATERIAL DESINFECCIÓN OFICINAS PARA EVITAR COVID: LIMPIADORES BALLETAS (S.P.)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 56,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
MATERIAL DESINFECCIÓN OFICINAS PARA EVITAR COVID: LIMPIADORES, DESINFECTANTES Y BALLETAS (S.P. Y MOVILIDAD)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 171,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 16.533,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 15.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2020
Pagada -
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TAXI MEDIDAS PREVENCIÓN EFECTOS COVID, MAYORES 65 AÑOS CON DESTINO HOSPITALES, FARMACIAS Y CENTROS DE SALUD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON
C.I.F: G50163252
Importe: 319,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE TAXI MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR COVID: TARIFA PLANA 1€ SEGÚN DECRETO CONSEJERA SP Y MOVILIDAD DE 14/03/2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON
C.I.F: G50163252
Importe: 1.026,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
SERVICIOS RADIO TAXI, TARIFA PLANA 1€ PARA MAYORES DE 65 AÑOS CON DESTINO/INICIO HOSPITALES, FARMACIAS, CENTROS SANITARIOS (EXTRARADIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 4.881,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON
C.I.F: G50163252
Importe: 1.459,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
MEJORAS RECINTO FERIAL: TERMO GREENBEISS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 300,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
PLAZAS PARKING AUDIORAMA: 174 ABONOS MES MAYO PARA PERSONAL SANITARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 727-ABG/016507
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 4.349,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2020
Pagada -
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TAXI MEDIDAS PREVENCIÓN EFECTOS COVID, MAYORES 65 AÑOS CON DESTINO HOSTITALES, FARMACIAS MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.
C.I.F: F50085489
Importe: 1.573,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2020
Pagada -
COVID: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TAXI ABRIL 2020 (CIUDAD)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.
C.I.F: F50085489
Importe: 3.952,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID: 236 PLAZAS PARKING PARA PERSONAL SANITARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 753-ABG/008746
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 5.899,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID: 174 PLAZAS PARKING PARA PERSONAL SANITARIO FACTURA ELECTRÓNICA: 727-ABG/016305
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 4.349,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
COVID: RESERVA DE 600 PLAZAS PARA EL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET, MAYO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: APARCAMIENTOS-IC-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B84672518
Importe: 15.000,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2020
Pagada -
PLAZAS PARKING HOSPITAL CLÍNICO: 236 ABONOS MES MAYO PARA PERSONAL SANITARIOFACTURA ELECTRÓNICA: 753-ABG/008962
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: INDIGO INFRA ESPA\A, S.A.
C.I.F: A59790147
Importe: 5.899,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.
C.I.F: F50085489
Importe: 1.146,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON
C.I.F: G50163252
Importe: 150,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TAXI MARZO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.
C.I.F: F50085489
Importe: 3.093,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID: RESERVA DE 600 PLAZAS PARA EL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET, ABRIL 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: APARCAMIENTOS-IC-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B84672518
Importe: 15.000,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2020
Pagada -
VIAJE A MADRID FEMP 03/03/2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2020
Pagada -
ASISTENCIA AL OBSERVATORIO MOVILIDAD SOSTENIBLE 20_02_2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2020
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VIAJE D.G.T. 30_01_2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 214,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 77,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
REDACCIÓN ESTUDIOS PREVIOS REFORMA QUIOSCOS FRA.2020/16
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 3.623,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA DE LORETO NAVARRO MONTE
C.I.F: ***267**
Importe: 3.623,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 1.374,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 33.103,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2020
Pagada