COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Laura-patrizia di-monte | 6.050,00 | 1,00 |
| Ormamail, s.l. | 5.956,10 | 1,00 |
| Precision aerea, innovacion y nuevas tecnologias, s.l. | 1.592,06 | 1,00 |
| Securitas-direct-españa-sau | 1.553,31 | 3,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 372,79 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: PRECISION AEREA, INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.
C.I.F: B99491789
Importe: 1.592,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/02/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: LAURA-PATRIZIA DI-MONTE
C.I.F: ****223*
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/01/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01210733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01210448
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01207935
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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TREN I/V ZARAGOZA-MADRID 14/03/2024 CONCEJAL JOSE MIGUEL RODRIGO ASISTE A COMISIÓN TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DE LA FEMP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 123,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
TREN I/V ZARAGOZA-MADRID- 06/03/2024 CONSEJERA TATIANA GAUDES ASISTE A REUNIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD Y SU CONSERVACIÓN EN AREAS URBANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 658
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ORMAMAIL, S.L.
C.I.F: B50609015
Importe: 5.956,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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PROYECTO H2020: FLYING FORWARD 2020 VIAJE A BRUSELAS DEL 11 AL 13 SEPT (ASESOR: MIGUEL ÁNGEL ANÍA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 734,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 292,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
TREN I/V ZGZ-MAD 22-23OCT: TELPARK CITY LAB - TREN I/V ZGZ-MAD 24-25OCT PREMIO MEJOR SUSTAINABILITY ACTIONS 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 296,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
BILLETE TREN IDA-VUELTA ASISTENCIA A FORO GREENCITIES MALAGA 2023 - ASISTENTE: J.A. CHANCA - JEFE SERVICIO MOVILIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 152,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 30.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
VIAJE Y ALOJAMIENTO MADRID PROYECTO FLYING FORWARD (FERIA EXPODRÓNICA) ASISTENTE: SERGIO BLANCA MORAL (BOMBERO) Y MIGUEL ÁNGEL ANÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 337,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
VUELO BARCELONA-LUXEMBURGO 21/11/23 BOMBERO: ESTEBAN HERNANDEZ YAÑEZ (FLYING FORWARD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 228,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
VIAJE Y ALOJAMIENTO A LISBOA POR REUNION SEGUIMIENTO FLYING FORWARD 2020(ASISTENTE: ESTEBAN HERNANDEZ YAÑEZ BOMBERO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 1.254,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/05/2023
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DEVOLUCIÓN CAMBIO DE BILLETE RYANAIR ESTEBÁN YAÑEZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
RESERVA ASIENTO VIAJE MAD-ZGZ 23/11/23 BOMBERO ESTEBAN HERNANDEZ YAÑEZ (VIAJE LUXEMBURGO FLYING FORWARD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 228,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
VUELO LUXEMBURGO/MADRID 23/11/23 BOMBERO: SERGIO ANDRES BLANCA MORAL (FLYING FORWARD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 101,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
TREN MAD-ZGZ 16/11/2023 17:25 -ANULACIÓN POR CAMBIO DE BILLETE DE TREN -X JORNADA EPSP -MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: -45,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
BILLETE TREN VUELTA MAD-ZGZ 16/11/2023 15:25 - X JORNADA EPSP EN MADRID - MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 73,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 67,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2023
Pagada -
VIAJE TREN MADRID-ZGZ 23/11/23 (BOMBERO: SERGIO BLANCA MORAL, VIAJE LUXEMBURGO FLYING-FORWARD 2020)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 64,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
RESERVA ASIENTO VIAJE 23/11/2023 MADRID/ZARAGOZA BOMBERO: SERGIO BLANCA MORAL (VIAJE A LUXEMBURGO FLYING FORWARD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
COLOCACIÓN Y RETIRADA RAMPA EN PLAZA DEL PILAR, PARA CELEBRACIÓN ACTO FUERZAS ARMADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA: MATERIAL LIBRERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ESPASA-CALPE-SA
C.I.F: A59913509
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR VEHÍCULO ADSCRITO AL SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EUROLAVADO ZARAGOZA SRL
C.I.F: B99070468
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2023
Pagada -
REMISIÓN PAQUETE URGENTE A MADRID A TRAVÉS DE MENSAJERÍA (DE CONSEJERA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 30,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
COMIDA EXTENSIÓN JORNADA LABORAL 15/02/23 (CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
CARRETILLA PARA LLEVAR Y RECOGER MATERIAL PARA MONTAJE / DESMONTAJE RAMPA EN PLAZA DEL PILAR (DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ALBARÁN 08320 TRABAJOS REALIZADOS EL 29/03/23 MONTAJE DE RAMPA PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 596,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 206,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
INSCRIPCIÓN JORNADAS AVEM (18 Y 19 DE MAYO DE 2023) ASISTENTES PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOCIACION ESPAÑOLA DE VETERINARIOS MUNICIPALES
C.I.F: G83370619
Importe: 670,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2023
Pagada -
5 MENUS: REUNIÓN CON EXTENSIÓN JORNADA DE TRABAJO CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 03/05/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
VIAJE A MADRID Y ALOJAMIENTO SEMINARIO FORMACION PRACTICA GESTORES PRTR EN ENTIDADES LOCALES(ASISTENTES: LUIS BENTÚE Y ANA Mª MARTÍNEZ)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 515,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/05/2023
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOPERARI PROJECTS S.L.
C.I.F: B02891091
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 60,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada -
REMISIÓN PAQUETE URGENTE A MADRID 07/03/23 (CONSEJERÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 30,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
VIAJE A JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL (MADRID 18 Y 19 DE MAYO DE 2023: ASISTENTES JEFES DE UNIDAD DEL SERVICIO SALUD PÚBLICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 233,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
VIAJE A MADRID ASISTENCIA IESE REAL ESTATE: WINNING STRATEGIES IN UNCERTAIN TIMES, 26/01/23 CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 120,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2023
Pagada -
TRADUCCIÓN DOCUMENTO FF2020 SOCIAL ACCEPTANCE SURVEY
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: RAFAEL PORLAN MORENO
C.I.F: ***333**
Importe: 447,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 103,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
VIAJE A MADRID ENTREGA DE PREMIOS PAJARITAS AZULES CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD Y CELIA SORIA (COMUNICACIÓN ) 16/02/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 372,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
VIAJE A FITUR MADRID (ASISTENTE: NATALIA CHUECA CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 18 Y 19 DE ENERO DE 2023)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 133,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada -
VII ENCUENTRO ENTRE CIUDADADES: VIAJE A VALLADOLID 03/02/23 ASESOR: MIGUEL ÁNGEL ANÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 300,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada