VIAJES-ZARAGOZA-SA
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VIAJE ASAMBLEA GENERAL EUROCITIES PRAGA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 2.230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 793,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
VIAJE VALLADOLID EUROCITIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 412,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
VIAJE Y ALOJAMIENTO BELFAST. VIAJES ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 2.009,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA A COMISIÓN ECON.DEL CDR EN BRUSELAS DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN FECHA 2 DE MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 690,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE AL 139 PLENO DEL CDR EN BRUSELAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 891,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
BILLETES RENFE ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 97,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 278,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 2.135,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 680,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 1.028,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2023
Pagada