Organización Municipal

ECONOMÍA Y CULTURA

• 15. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 16/74/5/32 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 137.893 euros (1109314/16).
• 16. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 16/75/5/33 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 630.000 euros (1120609/16).
• 17. Reconocimientos de obligaciones:
  • 17.1. Aprobar la factura nº 16 07 041 de fecha 31 de julio de 2016, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes en el periodo de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (999512/16)
  • 17.2. Aprobar la certificación uno-liquidación (fra. 065-16) de fecha 27 de julio de 2016, por importe de 31.235,38 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de seguridad y emergencia en calle Cerezo 32 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (196450/16)
  • 17.3. Aprobar la certificación uno-liquidación (fra. 066-16) de fecha 27 de julio de 2016, por importe de 19.329,44 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de seguridad hundimiento medianil Contamina 10 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (656053/16).
  • 17.4. Aprobar la certificación uno-liquidación (fra. 102-16) de fecha 15 de septiembre de 2016, por importe de 21.292,67 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de emergencia adecuación solar en camino Juslibol 61 y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (550002/14).
  • 17.5. Aprobar la certificación uno-liquidación (fra. 103-16) de fecha 15 de septiembre de 2016, por importe de 12.954,47 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de emergencia adecuación solar en calle Somport y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (875747/16).
  • 17.6. Aprobar la certificación uno-liquidación (fra. 160531) de fecha 15 de septiembre de 2016, por importe de 4.504,37 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de ¿obras de emergencia adecuación solar en calle Pedro IV el Ceremonioso 9, y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS S.L. por el concepto e importe antes indicado (896160/13).
  • 17.7. Aprobar la certificación nº 15/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por importe de 53.429,22 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona III en el periodo de 27 de junio al 31 de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado (1017019/16).
  • 17.8. Aprobar la certificación nº 13/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por importe de 28.914,24 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona III, en el periodo de 15 de junio al 12 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1012066/16).
  • 17.9. Aprobar la certificación nº 14/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, por importe de 41.064,68 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona III¿ en el periodo de 1 al 31 de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1016989/16).
  • 17.10. Aprobar la certificación nº 92 de fecha 7 de septiembre de 2016, por importe de 117.114,13 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo de 28 de julio al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado (1017032/16).
  • 17.11. Aprobar la certificación nº 4 de fecha 6 de septiembre de 2016, por importe de 32.975,17 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación y mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, en el periodo de 1 al 31 de agosto 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1008670/16).
  • 17.12. Aprobar la certificación nº 93 de fecha 12 de septiembre de 2016, por importe de 37.506,09 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo de 27 de julio al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado (1038197/16).
  • 17.13. Aprobar la factura. nº 00067 de fecha 30 de enero de 2016, por importe de 8.225,58 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de obras de adopcion de medidas de seguridad, demolición de vallado, jardineras y pozo, realizadas con carácter de ejecución subsidiaria en via Hispanidad 61 triplicado y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (605847/14).
  • 17.14. Aprobar la certificación nº 118 de fecha 12 de septiembre de 2016, por importe de 98.299,75 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de ¿gestión del servicio público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza, en el periodo de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados (1020655/16).
  • 17.15. Aprobar la factura nº 003299 de fecha 31/08/16, por importe de 4.708,63 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Miralbueno) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986373/16).
  • 17.16. Aprobar la factura nº 003300 de fecha 31/08/16, por importe de 4.868,07 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Santa Isabel) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986409/16).
  • 17.17. Aprobar la factura nº 003255, de fecha 28/07/2016, por importe de 5.950,26 euros IVA incluido, relativa a actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Chiflo y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1006911/16).
  • 17.18. Aprobar la factura nº 003301 de fecha 31/08/16, por importe de 3.482,86 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Juslibol) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986350/16).
  • 17.19. Aprobar la factura nº 893 de fecha 31/08/2016, por importe de 7.875,82 euros IVA incluido, relativa a servicio de transporte de compresores utilizados en reparaciones de infraestructuras que llevan a cabo las brigadasde Conservación y reconocer obligación económica a favor de GRÚAS TONY, S.A., por el concepto e importe antes indicado(1015969/16).
  • 17.20. Aprobar la factura nº 33964 de fecha 31/08/16, por importe de 19.061,42 euros IVA incluido relativa a suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. 1015896/16).
  • 17.21. Aprobar la factura nº 87 de fecha 31/08/16, por importe de 23.564,50 euros (I.V.A. incluido), relativa a suministro de aglomerado asfáltico para las brigadas de Conservación y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1015921/16).
  • 17.22. Aprobar la factura nº 234 de fecha 31/08/2016, por importe de 12.016,85 euros IVA incluido relativa a los trabajos de suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de reparación de infraestructuras que llevan a cabo las brigadas del Servicio de Conservación y reconocer obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1015957/16).
  • 17.23. Aprobar la factura nº 2016/ARA16/20819 de fecha 31/08/16, por importe de 127.540,68 euros IVA incluido, relativa a servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el municipio de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1052200/16).
  • 17.24. Aprobar la factura nº 08/2016, de fecha 31/08/2016, por importe de 5.104,01 euros (IVA exento), relativa a servicio de gestión y animación de las casas de juventud (La Cartuja Baja) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica afavor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMO ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado(986446/16).
  • 17.25. Aprobar la factura nº 161576 de fecha 29/07/2016, por importe de 10.975,15 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1032688/16).
  • 17.26. Aprobar la factura nº 13/16 de fecha 07/09/2016 por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a desarrollo y ejecución del programa bolsa de vivienda joven en alquiler y reconocer obligación económica afavor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado (1001297/16).
  • 17.27. Aprobar la factura nº 003302 de fecha 31/08/16, por importe de 3.919,06 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (San Gregorio) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986385/16).
  • 17.28. Aprobar la factura nº 003296 de fecha 31/08/16, por importe de 5.220,75 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (ACTUR) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986397/16).
  • 17.29. Aprobar la factura nº 003304 de fecha 31/08/16, por importe de 4.918,86 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casablanca) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986434/16).
  • 17.30. Aprobar la factura nº 003298 de fecha 31/08/16, por importe de 5.796,44 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (La Jota) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986422/16).
  • 17.31. Aprobar la factura nº 003303 de fecha 31/08/16, por importe de 5.049,32 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (San José) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986410/16).
  • 17.32. Aprobar la factura nº 16FVM007141 de fecha 31/08/16, por importe de 5.169,81 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Delicias) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986507/16).
  • 17.33. Aprobar la factura nº 16FVM007145 de fecha 31/08/16, por importe de 4.603,19 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Universidad) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986471/16).
  • 17.34. Aprobar la factura nº 16FVM007146 de fecha 31/08/16, por importe de 5.784,92 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Valdefierro) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986460/16).
  • 17.35. Aprobar la factura nº 16FVM007143 de fecha 31/08/16, por importe de 5.098,21 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Torrero) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado(986519/16).
  • 17.36. Aprobar la factura nº 16FVM007139 de fecha 31/08/16, por importe de 5.189,44 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de jJuventud (Almozara) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986532/16).
  • 17.37. Aprobar la factura nº 16FVM007140 de fecha 31/08/16, por importe de 5.005,40 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casetas) y del proyecto de entegración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986568/16).
  • 17.38. Aprobar la certificación nº 48 de fecha 13 de junio de 2016, por importe de 1.562,06 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio de conservación de infraestructuras en el periodo de 1 al 30 de abril de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069356/16).
  • 17.39. Aprobar la factura nº 16FVM007142 de fecha 31/08/16, por importe de 7.170,06 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Oliver) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (986570/16).
  • 17.40. Aprobar la factura nº 16/58 de fecha 01/09/16, por importe de 3.964,07 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Movera) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado (986593/16).
  • 17.41. Aprobar la factura nº 16/59 de fecha 01/09/16, por importe de 3.496,21 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Movera) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado (986617/16).
  • 17.42. Aprobar la factura nº 16/9079 de fecha 31/08/16, por importe de 7.341,58 euros (exento de IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Casco Viejo) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica afavor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1015199/16).
  • 17.43. Aprobar la factura nº 16/9078 de fecha 31/08/16, por importe de 7.511,37 euros (exento de IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (San Pablo) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1015151/16).
  • 17.44. Aprobar la factura nº 16/8187 de fecha 31/07/16, por importe de 4.192,92 euros (exento de IVA), relativa a ejecución del programa de Educación de calle del casco histórico y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1018113/16).
  • 17.45. Aprobar la factura nº C16/91 de fecha 30/08/2016, por importe de 3.836,48 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Peñaflor) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1001322/16).
  • 17.46. Aprobar la factura nº C16/92 de fecha 30/08/2016, por importe de 3.828,95 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Monzalbarba) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1001309/16).
  • 17.47. Aprobar la factura nº C16/93 de fecha 30/08/2016, por importe de 3.271,41 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Garrapinillos) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1001310/16).
  • 17.48. Aprobar la factura nº C16/90 de fecha 30/08/2016, por importe de 4.627,62 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (San Juan de Mozarrifar) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1001334/16).
  • 17.49. Aprobar la factura nº 85/2016 de fecha 31/08/2016, por importe de 5.789,91 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Las Fuentes) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado (986458/16).
  • 17.50. Aprobar la factura nº 00889, de fecha 12/08/16, por importe de 3.943,45 euros IVA incluido relativa a suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua potable y reconocer obligación económica afavor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, SL , por el concepto e importe antes indicado (1015910/16).
  • 17.51. Aprobar la certificación nº 94 de fecha 13 de septiembre de 2016, por importe de 29.999,99 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Caragoza zona II en el periodo de 1 de agosto a 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado (1052090/16).
  • 17.52. Aprobar la factura nº 16 06 048 de fecha 30 de junio de 2016, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes en el periodo de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1057054/16).
  • 17.53. Aprobar la certificación nº 83 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de 69.283,09 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona I en el periodo 4 de julio al 14 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1058599/16).
  • 17.54. Aprobar la certificación nº 84 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de 49.354,76 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona I en el periodo 1 al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1058612/16).
  • 17.55. Aprobar la certificación nº 82 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de 29.603,52 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona I en el periodo del 25 de julio al 6 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1058526/16).
  • 17.56. Aprobar la certificación nº 95 de fecha 15 de septiembre de 2016, por importe de 345.448,50 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo de 17 de agosto a 2 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado (1069197/16).
  • 17.57. Aprobar la certificación nº 16/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de 29.800,04 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona III en el periodo de 1 al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069271/16).
  • 17.58. Aprobar la certificación nº 96 de fecha 16 de septiembre de 2016, por importe de 112.996,62 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo de 1 de agosto a 14 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado(1068911/16).
  • 17.59. Aprobar la factura nº 003292, de fecha 31/08/2016, por importe de 6.041,99 euros IVA incluido, nº 003293, de fecha 31/08/2016, por importe de 6.044,89 euros IVA incluido, nº 003294, de fecha 31/08/2016, por importe de 6.044,38 euros IVA incluido y nº 003295, de fecha 31/08/2016, por importe de 6.040,99 euros IVA incluido relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos programas de educación de calle y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DEDESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP., por el concepto e importe antes indicado (1046860/16).
  • 17.60. Aprobar la factura nº 362, de fecha 10/09/2016, por importe de 5.272,19 euros (exento IVA), relativa a gestión del programa de educación de calle de ACTUR (lote 5) y reconocer obligación económica a favor deASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado (1069319/16).
  • 17.61. Aprobar la factura nº C16/84, de fecha 30/08/2016, por importe de 5.940,51 euros IVA incluido, relativa a gestión del programa de educación de calle en el barrio de Torrero y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES por el concepto e importe antes indicado (1046908/16).
  • 17.62. Aprobar la factura nº 751216080166 de fecha 31/08/2016 por importe de 1.699,42 euros (I.V.A. incluido) y nº 751216080171 de fecha 31/08/2016 por importe de 2.668,66 euros (I.V.A. incluido) relativas a servicios prestados en Casa Morlanes y centro polivalente de Valdefierro y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069344/16).
  • 17.63. Aprobar la factura nº 2016276, de fecha 31/08/16, por importe de 5.785,87 euros (IVA incluido) y nº 2016273, de fecha 31/08/2016, por importe de 5.693,99 euros (IVA incluido) relativas a ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1046896/16).
  • 17.64. Aprobar la factura nº 16/9206, de fecha 31/08/16, por importe de 3.992,83 euros (IVA exento) relativa a ejecución del programa de educación de calle del casco histórico y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1046884/16).
  • 17.65. Aprobar la factura nº 003284, de fecha 31/08/2016, por importe de 13.970,94 euros IVA incluido y nº 003283, de fecha 31/08/2016, por importe de 17.256,17 euros IVA incluido relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos centros de tiempo libre y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP., por el concepto e importe antes indicado (1046872/16).
  • 17.66. Aprobar la factura nº 003285, de fecha 31/08/2016, por importe de 7.303,90 euros IVA incluido y nº 003287, de fecha 31/08/2016, por importe de 11.033,29 euros IVA incluido relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos centros de tiempo libre y ludotecas y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DEDESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP., por el concepto e importe antes indicado (1069332/16).
  • 17.67. Aprobar la certificación nº 50 de fecha 24 de agosto de 2016, por importe de 1.005,68 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio de Conservación de Infraestructuras en el periodo de 1 al 30 de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069405/16).
  • 17.68. Aprobar la certificación nº 51 de fecha 14 de septeimbre de 2016, por importe de 3.132,11 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del servicio de Conservación de Infraestructuras en el periodo de 1 de julio al 31 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069601/16).
  • 17.69. Aprobar la factura nº 003297 de fecha 31/08/16, por importe de 5.017,96 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Arrabal-Zalfonada) y del proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (986361/16).
  • 17.70. Aprobar las facturas nº 711216080171 de fecha 31/08/2016 por importe de 2.488,44 euros (I.V.A. incluido), nº 711216080170 de fecha 31/08/2016 por importe de 2.845,41 euros (I.V.A. incluido) y nº 711216080169 de fecha 31/08/2016 por importe de 5.792,45 euros (I.V.A. incluido), relativas a servicios prestados en los centros municipales de servicios sociales de Las Fuentes, Armas y Casa Morlanes y reconocer obligación económica a favorde SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069337/16).
  • 17.71. Aprobar la factura nº S6000014, de fecha 31/07/16, por importe de 7.660,27 euros IVA incluido relativa a servicio de conducción y mantenimiento de la gestión centralizada, climatización, fontanería, electricidad, megafonía, prevención de incendios, ascensores y otras instalaciones de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en el edificio antiguo seminario metropolitano y reconocer obligación económica a favor de la UTE SEMINARIO AMBITEC MANTENIMIENTO-MONTISA 2010, por el concepto e importe antes indicado (1052809/16).
  • 17.72. Aprobar la certificación nº 4/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016, por importe de 152.628,44 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de puentes municipales en el periodo de 1 de julio al 2 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1091103/16).
  • 17.73. Aprobar la certificación nº 49 de fecha 22 de agosto de 2016, por importe de 1.348,48 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las obras del Servicio de Conservación de Infraestructuras en el periodo de 1 al 31 de mayo de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1069370/16).
  • 17.74. Aprobar la certificación nº 97 de fecha 23 de septiembre de 2016, por importe de 511,84 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de conservación del viario público (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo de 3 al 16 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.AU., por el concepto e importe antes indicado (1091054/16).
  • 17.75. Aprobar la factura nº 172 de fecha 31/08/16, por importe de 5.624,18 euros, exento de I.V.A., relativa a gestión servicio de fisioterapia en la Casa Amparo y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1039877/16).
  • 17.76. Aprobar la factura nº 3378603 de fecha 31/08/2016, por importe de 5.640,32 euros (I.V.A. incluido), relativa a prestación del servicio terapia ocupacional en la Casa Amparo y reconocer obligación económica a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1039865/16).
  • 17.77. Aprobar la factura nº 300744731 de fecha 12/09/16, por importe de 21.984,09 euros (I.V.A. incluido) y nº 401012652 de fecha 22/09/16, por importe de 18.033,99 euros (I.V.A. incluido) relativas a alquiler de equipos multifunción y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1090352/16).
  • 17.78. Aprobar la factura nº 1608BI00647A de fecha 31/08/16, por importe de 403,35 euros IVA incluido, nº 1608BI00931A de fecha 31/08/16, por importe de 14.625,62 euros IVA incluido y nº 1609BI00116A de fecha 15/09/16, por importe de 20.100,29 euros IVA incluido, relativas a impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de SERVIFORM, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1084830/16).
  • 17.79. Aprobar la factura nº 16FVA00079 de fecha 31/08/16, por importe de 366.336,30 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona I y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1096643/16).
  • 17.80. Aprobar la factura nº 16FVA00080 de fecha 31/08/16, por importe de 170.459,70 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona I y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1096655/16).
  • 17.81. Aprobar las facturas nº 07/2016 de fecha 31/07/2016 por importe de 1.238,00 euros (exento de I.V.A.) y nº 08/2016 de fecha 31/08/2016 por importe 1.238,00 euros (exento de I.V.A.) relativas a servicios prestados en la ludoteca Escarramate del barrio de Peñaflor y reconocer obligación económica afavor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS por el concepto e importe antes indicado (1096704/16).
  • 17.82. Aprobar la factura nº 36 de fecha 31/08/2016 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.) relativa a servicio de ludoteca ambulante barrios noreste y reconocer obligación económica a favor de OCÉANO ATLÁNTICO ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA por el concepto e importe antes indicado (1096692/16).
  • 17.83. Aprobar la factura nº 751216080172 de fecha 31/08/2016 por importe de 1.248,42 euros (I.V.A. incluido) relativa a servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1090804/16).
  • 17.84. Aprobar la factura nº 8/2016 de fecha 30/07/2016, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) y 9/2016 de fecha 30/08/2016, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a actividades en materia de infancia realizadas en el centro abierto Las Fuentes y reconocer obligacióneconómica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado (1096667/16).
  • 17.85. Aprobar la factura nº 3288 de fecha 31/08/2016 por importe de 19.782,33 euros (I.V.A. incluido), relativa a actividades en materia de infancia realizadas en centro de tiempo libre Voltereta y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, S.COOP. por el concepto e importe antes indicado (1096680/16).
  • 17.86. Aprobar la factura nº 003253 de fecha 28/07/2016 por importe de 13.860,34 euros (I.V.A. incluido), nº 003256 de fecha 28/07/2016 por importe de 5.956,40 euros (I.V.A. incluido) y nº 003286 de fecha 31/08/2016 por importe de 6.762,53 euros (I.V.A. incluido), relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos centros de tiempo libre y ludotecas y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DEDESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, S.COOP. por el concepto e importe antes indicado (1096679/16).