Registro de facturas
- 2024
- Año:2024
Descargar: Datos Abiertos
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ABONO ELECTRÓNICO: FR/15419
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: -294,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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SERVICIO DE COMIDA JUEVES LARDERO CCM PEDRO LAÍN ENTRALGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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REPARACION DE LOS DA/OS CAUSADOS EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR LA COLISION CONTRA COLUMNA EN CALLE CALLE DOCTOR FLEMING (Z2-027-014). CODIGO DE COLISION: 2023/C00038NUMERO DE ATESTADO: 3336/2023REALIZADO: 14/03/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA C.I.F: U99429904
Importe: 2.050,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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TALLER DE APLICACIONES MOVILES PARA LA FOTOGRAFIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: CENTRO DE LA IMAGEN ZARAGOZA SL C.I.F: B10677086
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3912057400
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: SULE-INGENIERIA-Y-PREVENCION-SL C.I.F: B99371775
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: EMIT-/18480860
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS C.I.F: A58333261
Importe: -294,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/18480862
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS C.I.F: A58333261
Importe: 2.955,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/18480861
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS C.I.F: A58333261
Importe: 704,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01/00000050
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: IMESA C.I.F: A50004829
Importe: 77.781,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24035011/1437
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. C.I.F: B59326355
Importe: 91.768,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A-/1875
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 64,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT_/2024012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 18.239,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FE/24006
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL C.I.F: B50598895
Importe: 6.506,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2228
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2227
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 115,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/000114
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: LEYENDA-SL C.I.F: B50312529
Importe: 2.715,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-00962
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 9,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-00800
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 10,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/000095
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: AXATON, S.L. C.I.F: B91586529
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/086
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA C.I.F: A50070663
Importe: 50.085,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22405990
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 294,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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COORDINACION DEL DISE/O Y ORGANIZACION DEL PROYECTO CITICES. DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y LA PARTICIPACION DE INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES Y UNIZAR COMO SOCIOS COLABORADORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***700**
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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ADQUISICIÓN DE UNA MESA DE CIRUGÍA HIDRAÚLICA VETERINARIA NECESARIA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: LA BOUVET SL C.I.F: B78639978
Importe: 2.035,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13 FINAL ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN MULTIUSOS MIRALBUENO 17-078
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA C.I.F: A50315936
Importe: 78.324,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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INVITACIÓN CANTANTES CORAL CCM SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 27,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/024006267
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SEDOVIN-SL C.I.F: B50061019
Importe: 101,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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SUMINISTRO DE UNA RED DE CAPTURA DE ANIMALES NECESARIA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: LA BOUVET SL C.I.F: B78639978
Importe: 277,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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MONÓLOGO EL VOTO DE CLARA DE24 DE FEBRERO DE MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L. C.I.F: B99134355
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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MONÓLOGO 16 DE MARZO DE MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L. C.I.F: B99134355
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 18/03/2024
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CAMPA/A DE PRESUPUESTOS 2024, CONTENIDO HOME GO ARAGON Y BANNER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: GO ARAGON S.L. C.I.F: B42900688
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 17/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/MKT/5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***444**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 330,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 947,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 31311
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 360,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 247,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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REPUESTOS FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 666,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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ABONO GRAPADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: -151,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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GRIFERIA PRESTO FUENTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 1.898,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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SERVICIO DE SOFTWARE (16/02/24-15/03/24) PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POLICÍA LOCAL. EXPEDIENTE: 0039532/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424610206
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 16/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-EMIT-/3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***188**
Importe: 840,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. JUNTA MPAL. MONTAÑANA. PERIODO DE 2/3/24 A 1/3/25. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202400563
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA C.I.F: A50361641
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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ADQUISICIÓN DE 4 LIBROS SOBRE PICASSO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: FUNDACIÓ PRIVADA PALAU C.I.F: G62923032
Importe: 414,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: NOMADAS EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL S.C. C.I.F: J99206294
Importe: 6.011,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE PÓLIZA Nº 622475010229 EQUIPOS DE AMBULANCIAS - DEL 26/01/24 AL 25/01/25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 2.372,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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CONTRATO DEL SERVICIO DE EXTENDIDO Y SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. C.I.F: B59326355
Importe: 83.658,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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D14988/199
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 86,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240300083
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: NOVELEC EBRO C.I.F: B99423824
Importe: 663,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO C.I.F: B99423824
Importe: 175,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO C.I.F: B99423824
Importe: 23,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240300073
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: NOVELEC EBRO C.I.F: B99423824
Importe: 72,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/494
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU C.I.F: B56819683
Importe: 82,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/1870
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 70,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/1869
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 84,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/1868
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS LAS FUENTES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 54,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00624
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 843,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 394,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00622
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00621
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 227,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00620
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 645,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00619
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 353,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00618
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 760,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00617
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 545,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00616
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL C.I.F: B50755149
Importe: 1.333,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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TRASLADO EQUIPO MULTIFUNCION FACTURA ELECTRÓNICA: 24FV1007480
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L. C.I.F: B50570571
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24010868
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L. C.I.F: B63048540
Importe: 315,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24010854
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L. C.I.F: B63048540
Importe: 969,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24010394
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L. C.I.F: B63048540
Importe: 1.277,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRONICA (EXPEDIENTE 1115773/19). SON 104 HORAS EL MES DE MARZO A UN PRECIO/ HORA DE ADJUDICACION DE 20,0276 € (IVA EXCLUIDO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC072264
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A. C.I.F: A48202451
Importe: 174,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/606214
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 55,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024002023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 119,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A24/3147
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Proveedor: LANGA-SOLER-SL C.I.F: B50688837
Importe: 27,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2401445
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL C.I.F: B50029545
Importe: 19,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2401440
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL C.I.F: B50029545
Importe: 33,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0240281
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: GAMBON-SA C.I.F: A50309483
Importe: 172,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE PÓLIZA Nº 62247501022 EQUIPOS DE CABALLOS - DEL 26/01/24 AL 25/01/25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 1.456,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE PÓLIZA Nº 622475010227: EQUIPOS DE RADAR - DEL 26/01/24 AL 25/01/25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 671,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO - Nº 622475010230 EXPOSICIÓN: MAS ALLÁ DEL SILENCIO - DEL 20/02/24 AL 15/05/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO -Nº 622475010230 EXPOSICIÓN: EL SHOW DE AGATHA CHRISTIE - DEL 12/02/24 AL 11/08/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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ACUERDO DE ACCION CONCERTADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INCLUSION SOCIOLABORAL EN EL CASCO HISTORICO Y EL BARRIO OLIVER POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. EXPTE:102948/2022. LOTE 1 CASCO HISTORICO. FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM C.I.F: G50399062
Importe: 115.438,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO Nº 622475010230 - EXPOSICIÓN: LOS 70 SON NUESTROS Y LOS 80 TAMBIÉN - DEL 05/02/24 AL 19/09/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE PÓLIZA Nº 622075010269 EQUIPOS DE RADAR - DEL 01/01/24 AL 25/01/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 55,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE CABALLOS PÓLIZA Nº 622075010270 - DEL 01/01/24 AL 25/01/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 99,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURO TRANSPORTE EQUIPOS Y ACCESORIOS AMBULANCIAS PÓLIZA 622075010271 - DEL 01/01/24 AL 25/01/24.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.I.F: A28141935
Importe: 152,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D14984/198
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 111,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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GUIA ACOMPA/ANTE CCM LA ALMOZARA 6/03/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/1867
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 26,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/0001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA C.I.F: U13918941
Importe: 85.033,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240302520
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL. C.I.F: B82844358
Importe: 4.729,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SALIDA DE VEHICULO SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES Y ACUDO DIA 11/03/2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: DASIT-SA C.I.F: A50056266
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/698
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DASIT-SA C.I.F: A50056266
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 303,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA (FUERA DE CONTRATO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A. C.I.F: A58093816
Importe: 770,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO C.I.F: B50529924
Importe: 168,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: F24038586
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: METALCO-SA C.I.F: A08066896
Importe: 36,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 29,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: R0/R024000232
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: RIVAS PROFESIONALES DE MANUTENCION S.L. C.I.F: B50990514
Importe: 558,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SONDAS DE TEMPERATURA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL C.I.F: B99570277
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024
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SEGURIDAD CARPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: CVO OPERATIVE COMPANYS, S.L.U. C.I.F: B13660519
Importe: 1.905,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 15/03/2024