Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: VARGAS VILARDOSA ABOGADOS SLP
C.I.F: B99327173
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CABESTRANTE PARA POSTES DE VOLEIBOL DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 98,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA PRESUPUESTOS BANNER AEAA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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TALLER DE ILUSTRACIÓN:DEL MERCDO ROMANO A NUESTRO CUADERNO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***523**
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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REIMPRESIÓN CATÁLOGO HERMÓGENES PARDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 140,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CONCILIACION FAMILIAR ACTIVIDADES SEMANA SANTA EN SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 2.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FABRICACIÓN DE URNA METACRILATO PARA EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTESANIA-PLASTICO-ROTULAC-SL
C.I.F: B50589845
Importe: 122,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA HOLA PRIMAVERA. BANNER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***179**
Importe: 3.279,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 36,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 157,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 218,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 118,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -19,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 160,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 415,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 344,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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ESPECTÁCULO DE MAGIA EL LAPICERO MÁGICO 7/4/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***093**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2024
Pagada -
ACTIVIDAD GESTION DE EMOCIONES A TRAVES DEL TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***726**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 716,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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TALLER DE CLAQUE 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***574**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/04/2024
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ESPECTACULO NADA EN SU LUGAR 6/4/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2024
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IMAGEN Y ADAPTACIONES 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***219**
Importe: 1.141,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2024
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REALIZACIÓN DE 4 VISITAS: MAGALI Y PABLO, COMO EN CASA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COLECTIVO NORAY S. COOP. PEQUEÑA
C.I.F: F42892018
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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J V MOVERA: AVITUALLAMIENTO II ANDADA SOLIDARIA MOTRIZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***482**
Importe: 54,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA
C.I.F: A50315886
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC073497
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 369,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 63,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL VENTA DEL OLIVAR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***417**
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 56,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 10CM Y 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 144,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 291,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENDAS DE INVIERNO PARA VOLUNTARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 5.953,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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8.000 BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 1.920,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -22,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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CHALECOS, PROTECTORES Y FUNDAS POLICIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEGURIDAD-POLICIAL-SL
C.I.F: B99233629
Importe: 4.682,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
C.I.F: G78331642
Importe: 570,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 55,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 73,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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IMPARTIR CURSO DE 6 HORAS: ESTRATEGIAS DIGITALES PARA BRILLAR EN LA RED. LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL EN ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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BASE MULTIPLE 4 TOMAS Y MALETIN ORGANIZADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 82,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/232
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: ÍSCAR SOFTWARE DE ARQUITECTURA
C.I.F: B47344429
Importe: 1.223,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CTS ESPA\A PRODUCTOS EQUIPOS RESTAURACION SL
C.I.F: B81342628
Importe: 788,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 17000915
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 239,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2694
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 452,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 1.812,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 428.859,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SAD DEPEDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 182.053,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CUOTA ALFARDA ANUAL DE LA ARBOLEDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
GASTOS RECAUDACIÓN FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.295,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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GASTOS RECAUDACIÓN ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.601,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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ESPECTÁCULO OSTARA LOS GUARDIANES DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN HOLA PRIMERA 02/04/24 EN SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***335**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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PODCAST ZARAGOZA ACTIVA - EPISODIO 28
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***699**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA PARA PROGRAMA EXPERIMENTA TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***307**
Importe: 1.232,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y CABLEADO EN AUDITORIO DE ETOPIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/2400405
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: FIBERCOM-SL
C.I.F: B50449107
Importe: 6.046,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. DISTRITO 14
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 163,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 19,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***465**
Importe: 102,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 60,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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2 LATAS PINTURA PARA MUSEO DEL FUEGO. PINCOLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 33,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: CATINRED S.L.
C.I.F: B99162083
Importe: 825,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***179**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CALEFACTOR ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARAGONESA-PUERTAS-AUTOMATICAS-SL
C.I.F: B50065713
Importe: 635,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 16000493
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 225,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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SECAMANOS MECHA ECOPASTA C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 108,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ARASTOR DECORACION, SL
C.I.F: B99343246
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 3 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 357.210,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: MADERAS-SANCHO-SL
C.I.F: B50199090
Importe: 2.519,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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TALLER DE DANZA AFRICANA PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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MATERIALES DIFUSIÓN PARA EVENTO RASMIA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.082,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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E-ABONO ELECTRÓNICO: 5042687012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: -326,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: J.CLAVERO CALDERERIA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA
C.I.F: B50846203
Importe: 601,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 745,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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EXHIBICION DANZA ORIENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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CURSO TALLERES DANZAS ORIENTALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 407,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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REEDICIÓN PROGRAMAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PARTE PROPORCIONAL DE LA EDICIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CULTURA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 358,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL BATUKADA ACID _PROGRAMACIÖN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ASSOCIACIO JUVENIL MUSICAL SOUND DE SECA
C.I.F: G25719329
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 399,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
27 DEFENSAS Y 27 TAHALI PARA DEFENSA PARA LA UAPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGURIDAD-POLICIAL-SL
C.I.F: B99233629
Importe: 769,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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FOLLETOS MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 313,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***090**
Importe: 1.317,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024