Registro de facturas
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-NOE-TRAVEL-SL
C.I.F: B50585819
Importe: 715,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
REPRESENTACIÓN TEATRAL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION JUEVES A LAS 6
C.I.F: G09905068
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL A LA JUDERIA 07/03/24 CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-SEFARAD-ARAG
C.I.F: G50829738
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
REPRESENTACIÓN TEATRAL 09/03/24 MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: KAIROS TEATRO
C.I.F: G99016107
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL EN LA SEO CCM SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD EN LA ALJAFERIA CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
OBRA TEATRO CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***979**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***093**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
EXCURSION ZARAGOZA PAMPLONA OLITE PARA CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A.
C.I.F: A12000071
Importe: 984,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRRETERIA CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA LORCA 10, S.L.
C.I.F: B13744156
Importe: 88,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2024
Pagada -
VISITA GUIADA IGLESIA SAN CARLOS CCM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
EQUIPAMIENTO SONIDO CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 5.894,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL 08/03/24 CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. COFRADIA DEL ACORDEON
C.I.F: G99548943
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL 05/03/24 CCM SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***743**
Importe: 699,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
ESPECTACULO AEROPLANOS CCM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL TEATRO DE VUELTA
C.I.F: G99452096
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
CONCIERTO Y TALLER DEL TAMBOR JAPONES DEL PROGRAMA MAYORES CON GANAS REALIZADO EL 17 DE FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ARAGON-JAPON
C.I.F: G99038895
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
MICROCADENA AIWA CCM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS-EUROPA-SA
C.I.F: A50063122
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA CCM SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA LORCA 10, S.L.
C.I.F: B13744156
Importe: 29,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2024
Pagada -
EDICION VIDEO BODAS ORO 1973-2023 Y GRABACION DE USB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***455**
Importe: 1.335,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2024
Pagada -
FIGURAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***864**
Importe: 3.853,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
DOS UNIDADES DE RAMOS BODAS DE ORO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BOOGALOO NATURAL TALLER SL
C.I.F: B99455180
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA BIODIVERSIDAD
C.I.F: G04951950
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***982**
Importe: 1.717,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***549**
Importe: 84,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PRENSA DIARIA ARAGONESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 255,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN C.C. DE MAYORES CIUDAD JARDIN, C/ STA. RITA DE CASIA 3-5- ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 1.973,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VISITA GUIADA MUSEO GOYA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR FEBRERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
AMBIENTADOR CITRUS CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 11,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PINTURA DE CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 98,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 80,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PLANTAS CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 160,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***947**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 59.171,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN BODAS DE ORO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 1.439,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
RUTA HISTORIAS DEL PARQUE GRANDE DEL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIA DEL CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 278,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL CCM FCO DE GOYA REALIZADA 28 DE FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. COFRADIA DEL ACORDEON
C.I.F: G99548943
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL FEBRERO CCM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
VIAJE CULTURAL CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE DROGUERIA Y LIMPIEZA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 107,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
MENU BODAS DE ORO 1973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GH LA ONTINA RESTAURACION SL . .
C.I.F: B71186803
Importe: 16.170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
ACTIVIDADES MENSUALES CCM FOLLETO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
1022/24 LOTE 2, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 104.905,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
1021/24 LOTE 1, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 87.256,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
VISITA CULTURA IGLESIA SAN CARLOS CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
SALON PRINCIPAL J.C. BODAS ORO 1973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GH LA ONTINA RESTAURACION SL . .
C.I.F: B71186803
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 109,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
VISITA CULTURAL DE CELDA EN CELDA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL DEL CCM FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MUSTRAMIT S.L.
C.I.F: B55029177
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
TRES MICRÓFONOS DINAMICOS PARA CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
PRESENTACIÓN MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
REPRESENTACIÓN TEATRAL GOTAS DE NUBE CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. TEATRAL DE NUBE O DE FLOR
C.I.F: G99316416
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
ACTUACION DEL CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 92,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
ACTUACION DEL CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 92,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 223,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
INVITACIONES BODAS DE ORO 2024 PARA AGAPE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 542,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
PAPELRERAS OFICINA, IGNIFUGAS CON PEDAL PARA CCM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HIGIENIZAR-SL
C.I.F: B99056897
Importe: 128,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DE CCM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 87,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
RECEPTOR TDT INSTALADO Y PROGRAMADO CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANTENAS TEYLA SL.
C.I.F: B50538230
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
MATERIAL OFICINA CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EXPRESION`S-SL
C.I.F: B50144443
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
ANUNCIO PUBLICIDAD REVISTA CONOZE SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION ZGZ EMPRENDE
C.I.F: G44559854
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VIVEROS PARA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 36,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
VIVEROS PARA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
BARRA ABATIBLE DEL CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 697,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
MATERIAL PARA TALLERES DEL CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 724,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
BANDAS ELASTICAS PARA TALLERES DEL CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
ACTUACION DE MAYORES CON GANAS EN CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****717*
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2024
Pagada -
GUIA ACOMPA/ANTE EN LA EXCURSION DEL CENTRO DE MAYORES LA ALMOZARA A SOS DEL REY CATOLICO Y EJEA DE LOS CABALLEROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN LA CHAMINERA EN-CANTADA
C.I.F: G99359127
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
LUCES DECORATIVAS DE CCM FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 57,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL DEL CCM LA CARTUJA BAJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. COFRADIA DEL ACORDEON
C.I.F: G99548943
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
SACO TIERRA EXTERIOR PARA CCM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 37,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
TROFEOS DE CAMPEONATO PETANCA DEL CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 69,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
TROFEOS DE CAMPEONATO CARTAS DEL CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 57,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
FOLLETO DE CAMPAÑA MAYORES CON GANAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 1.966,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CARTELERIA Y PUBLICIDAD DE UNIDAD MAYOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 464,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
ACTIVIDADES MENSUALES CCM FOLLETO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
JUEGO PETANCA ACERO DEL CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 104,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
MATERIAL PARA TALLER MAGIA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EUROPILAR-2003-SL
C.I.F: B50954031
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
SEÑAL LUMINOSA DEL CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 62,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EN CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CASA DE CANARIAS EN ARAGON
C.I.F: G99247611
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL PARA TALLERES DE CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 83,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***549**
Importe: 6,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO MENSAJERIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 67,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ACTUACION ESPECTACULO GEOGRAFIAS E HISTORIAS EN CCM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL
C.I.F: B50851310
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
TROFEOS DE ACTIVIDADES DE CCM GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 97,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***947**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
PLACAS HOMENAJE MAYORES 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 1.206,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO PATIO CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: APB OBRAS Y CONSTRUCCIONES
C.I.F: B99485013
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada