RENTOKIL-INITIAL-SA
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
-
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: -36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 726,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
5 CARGA BACTERICIDA MEDITERRANEO - CENTRO CIVICO TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 89,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
CAMBIO COLUMNA ELIMINADORA OLORES DEL CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE PREVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 447,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
GARRAPINILLOS - MATERIAL HIGIÉNICO CONSULTORIO MÉDICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 762,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS - PALACIO MONTEMUZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
-
UNIDADES HIGIENICAS - CTRO DOCUMEN AGUA Y M.AMBIENTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
-
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 353,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/01/2024
-
UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA CASA DE LA MUJER DEL 03/10/23 AL 02/01/24 - FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200922494
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 382,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
RENTOKIL. 01/11/2023 HASTA: 31/12/2023 ALFOMBRA DESINFECTANTE. CC TEODORO SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 170,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 42,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 110,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 18,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
2 ALFOMBRAS GRAFITO 85X150 C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ALFOMBRA DESINFECTANTE C.C.RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 18,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
1 ALFOMBRA DESINFECTANTE C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
BATERIOSTATICO Y CARGA BACTERICIDA C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 170,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CARGA BACTERICIDA MEDITERRANEO. C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 89,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA CASA DE LA MUJER DEL 03/01/24 AL 02/04/24 FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200949255
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 382,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
COLUMNA ELIMINADORA OLORES CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO C.C. ISAAC VALERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ARRENDAMIENTO BACTERIOSTÁTICOS Y ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES EN EL SERVICIO DE CULTURA-6-12-23 AL 5-3-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 1.439,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200960383
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - CENTRO CIVICO TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 42,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 110,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada