ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP C.I.F: F50945989
Importe: 297,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/04/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 26-3-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO C.I.F: ***003**
Importe: 1.054,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/03/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE ABRIL 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO C.I.F: ***026**
Importe: 297,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 173,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 270,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/04/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 24,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 196,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 200,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/04/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 134,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/04/2018
Pagada -
CAFÉ-TERTULIA EN CENTRO DE CONVIVENCIA PARA MAYORES REY FERNANDO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ALBADA-SCL C.I.F: F50112630
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 247,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 952,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/03/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 226,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/02/2018
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de enero de 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO C.I.F: ***026**
Importe: 292,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2018
Pagada -
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/01/2018
Pagada -
Viaje a Madrid -Fitur día 17-18 de enero de Técnico de Protocolo y escolta Alcalde
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 05/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 43,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 25/01/2018
Pagada -
lavado,planchado, repaso costura enseres de Alcaldía mes enero 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL C.I.F: B50519008
Importe: 99,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero de la Directora de Economía
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA C.I.F: A50058262
Importe: 123,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/02/2018
Pagada -
Catering día 23 de diciembre 2017 para Corporación y prensa
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L. C.I.F: B99386450
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 19,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 18/01/2018
Pagada -
LAVADO,PLANCHADO, REPASO COSTURA ENSERES DE ALCALDÍA MES FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL C.I.F: B50519008
Importe: 89,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2018
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de enero de Febrero 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO C.I.F: ***026**
Importe: 274,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 103,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/03/2018
Pagada -
CUOTA EUROCITIES AÑO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EUROCITIES ASBL C.I.F: BE0447820987
Importe: 15.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 68,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 08/02/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 02/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 71,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 124,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/02/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 30-1-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L. C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 139,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL C.I.F: B50167196
Importe: 57,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2018
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde al XXIII Congreso CIDEU -Espacio público y Paisaje Urbano- en Chile , Abril 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: AHORRO-VACACIONES-SL C.I.F: B99244477
Importe: 979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP C.I.F: F50945989
Importe: 266,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL C.I.F: B50167196
Importe: 22,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/12/2017
Pagada -
Suscripción a Los Cargos en el Poder 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARPOSA C.I.F: B82551391
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 02/01/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL C.I.F: B50167196
Importe: 45,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/11/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 145,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2018
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de diciembre de 2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO C.I.F: ***026**
Importe: 296,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/12/2017
Pagada