DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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ESPECIAL SEMANA SANTA Nº: 0500200357
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
VINILOS BUS CAMPAÑA ZARAGOZA ACOGE Nº 1/122117
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2022
Pagada -
DIFUSIÓN CAMPAÑA ZARAGOZA VERDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 2.998,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE MARZO Nº: 22./592
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 68.260,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Nº 14 NSENCIA- MARZO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: HISTORIAS DE PAPEL S.L.
C.I.F: B02713881
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2022
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 4.639,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: M-CRISTINA GURREA GALVE
C.I.F: ***815**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 22/12/2021
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TRABAJO PERIODÍSTICO Y MAQUETACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: JUAN JOSÉ ESPLIGARES ARANDA
C.I.F: ***105**
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2022
Pagada -
REPORTAJES Nº 22022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2022
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 01-22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2022
Pagada -
SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y TEXTOS, PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA YO LO VI 2021
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FOTOPERIODISTAS DE ARAGÓN
C.I.F: G99498594
Importe: 4.985,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
FACTURA TINTA IMPRESIÓN CARTELERÍA REALIZADA POR LAS BRIGADAS MUNICIPALES PARA EXPOSICIÓN EN GRAN VÍA Y DELICIAS YO LO VÍ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 246,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2022
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 04-22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 713,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2022
Pagada -
INSERCIÓN PÁGINA COMPLETA DE PUBLICIDAD EN REVISTA ATADES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ATADES
C.I.F: G50029768
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
COBERTURA AUDIOVISUAL PLANTACION DE ESCOLARES EN EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS Y SUMINISTRO IMAGEN AYTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2022
Pagada -
ANIJMACIONES DE FONDOS INSTITUCIONALES EN VÍDEO PARA RUEDAS DE PRENSA Y ACTOS INSTITUCIONALES, BASADAS EN EL LEÓN Y SKYLINE ZARAG
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 9.075,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS Nº 21210
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS Nº: 2203/00335
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
LICENCIAS PROGRAMA INFORMÁTICO ZOOM PARA REALIZAR VIDEOCONFERENCIAS-SOLVICO Nº 03822022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN SL
C.I.F: B86055290
Importe: 2.297,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2022
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 3
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2022
Pagada -
SERVICIO AGENCIA EFE- MARZO 2022 Nº 10158114
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
SERVICIO EUROPA PRESS - FEBRERO Nº: 2202/00307
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
AGENCIA EFE- FEBRERO Nº: 10157385
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE- ENERO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 5.035,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 16.107,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
SOBRE FACTURA 10155957 SEPT. ABONO 90009358, PUES LA Nº 10153840 SE HABÍA TRAMITADO FAVORABLEMENTE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2022
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VINILO DIN A4, BUSES/ REF. UCRANIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN PROXIMIA FEBRERO Nª: 2022000728
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 11.797,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2022
Pagada -
SERVICIO SMS EUROPA PRESS- FEBRERO Nº 2202/00308
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
VINILOS REALIZADOS POR LAS BRIGADAS MUNICIPALES PARA EXPOSICIÓN EN GRAN VÍA Y DELICIAS YO LO VÍ Nº 22/440
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL
C.I.F: B50559954
Importe: 499,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2022
Pagada -
CARTEL ZARAGOZA CON UCRANIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: INICIATIVAS-PUBLIC-ARAGON-SL
C.I.F: B50786755
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2022
Pagada -
Sª TITULARES SMS Nº: 2203/00336
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 002/2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
ADAPTACIONES DE LA CAMPAÑA JURA DE BANDERA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: HT-PUBLICIDAD-GRUPO-TAFALLA-SL
C.I.F: B50493097
Importe: 1.076,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.642,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada -
TRAS RECHAZO ORDENADO Y ABONO ELECTRÓNICO: 90009062
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/12/2021
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 17
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2022
Pagada -
REPORTAJES Nº 42022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2022
Pagada -
Sº EFE Nº: 110002992
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
TRAS RECHAZO ORDENADO -ABONO ELECTRÓNICO: 90009237
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2021
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PATROCINIO ROSCÓN DE SAN VALERO Nº 0471115046
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE FEBRERO Nº 22/296
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 10.632,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada