S. SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/03/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.384,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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CONVALID.GASTO INFOBIP FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.118,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/03/2024
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MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 65,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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CONV GASTO C.M.T.L. OS MESACHES ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.294,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/02/2024
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CONTRATO SEGURIDAD OLIVER DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.755,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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CONTRATO SEGURIDAD CMAPA Y MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.163,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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CONVENIO ARZOBISPADO ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARZOBISPADO DE ZARAGOZA
C.I.F: R5000025F
Importe: 1.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/7299
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 21.751,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400096
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 107,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/2024/A/2400149
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 1.049,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EVA BUNBURY BUSTILLO
C.I.F: ***700**
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/03/2024
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TECHO PREMIUM PARA CARPAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EDER VILCHEZ MARTIN
C.I.F: ***837**
Importe: 89,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/07/2023
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 2.997,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2022
Pagada -
CONV GASTO FACTURA DICIEMBRE CMTL SIN MUGAS. EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART. 21 DE LA LEY 37/1192 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 4.756,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC PROYECTO EDUCATIVO CTL MUSARA/A --- ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.915,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONTRATO SERV ATENCION TELEFONICA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.324,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 1 ENERO 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.054,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 568.136,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2023
Pagada -
CONEXION CENTRAL RECEPTORA ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 409,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 158.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2023
Pagada -
ADJUDIC CTL CAPUZON LOTE 4 ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.640,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.331,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.494,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
AURICULARES PARA TELEFONO Y PAÑUELOS PAPEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 244,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.372,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 102.687,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
C.I.F: B86867710
Importe: 2.735,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO SEGURIDAD CMSS SAN PABLO DIC 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.710,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO SEGURIDAD CASA MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.605,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 14.016,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 3 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.976,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 2 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.734,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 1 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.719,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.845,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.946,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 15.224,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.046,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.133,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.794,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
CONV.GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.615,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV.GASTO SEGURIDAD CMSS SAN PABLO ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.710,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV.GASTO AUX.INFORMACION Y CONTROL CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 11.609,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO LUD MONTAÑANA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.209,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada