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AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL Y FAMILIA, DE 9-9-2021, 4º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 22, 23, 24 DE 36.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/12/2022
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICO DE COMUNICACIÓN A LA XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOVIDRIO EN MADDRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 128,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/11/2022
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ASISTENCIA DEL ALCALDE Y TÉCNICO DE COMUNICACIÓN A LA XXIII EDICIÓN DE PREMIOS ECOVIDRIO EN MADRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 166,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/10/2022
Pagada -
ASISTENCIA CONSEJERA SERVICIOS PÚBLICOS, MOVILIDAD A LA XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOVIDRIO EN MADRID EL DÍA 16-11-2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 127,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/10/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2, 100 QUIRÚRGICAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 442,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/10/2022
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AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL YFAMILIA, DE 9-9-2021, 3º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 19, 20, 21 DE 36.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/09/2022
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SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y BOMBEROS -FACTURA ELECTRÓNICA: 547137. IVA EXENTO RDL. 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. C.I.F: B80957889
Importe: 408,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/06/2022
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MATERIAL COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/06/2022
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COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/06/2022
Pagada -
COVID 350 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/06/2022
Pagada -
MEDIDAS COVID PRODUCTOS DE HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 215,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/06/2022
Pagada -
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL COVID-19 CON ACCION SOCIAL Y FAMILIA, DE 9-9-2021, 2º TRIMESTRE 2022, PLAZOS 16, 17, 18 DE 36.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/06/2022
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COVID GEL HIDROALCOHÓLICO DE MANOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL C.I.F: B99099095
Importe: 562,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/06/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 738
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/05/2022
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/05/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/05/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 730
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2022
Pagada -
COVID 19 JABON MANOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 95,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/05/2022
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANÍA - CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1- FACTURA ELECTRÓNICA: A/156765- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 152,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L C.I.F: B50442953
Importe: 203,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/04/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 16,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/04/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 4,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 4,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
COVID 60 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/04/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 115,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/04/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/04/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 20,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/04/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 708
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A. C.I.F: A50203058
Importe: 119,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A. C.I.F: A50203058
Importe: 218,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/03/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 20 FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID GUANTES DE LATEX PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 8,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 230 FFP2 PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
COVID DOSIFICADORES DE GEL PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVIC. MUNICIP. Y CIUDADANÍA. CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 -FACTURA ELECTRÓNICA: A/155706 - IVA EXENTO RDL.29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 129,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 316,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/03/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 686M
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 30,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 49,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 57,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 274,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 11/03/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 11/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 49,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 166,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/03/2022
Pagada -
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 CONVENIO 8-7-2020 2ªADDENDA. 1ºTRIM2022 PLAZOS 13,14,15 DE 36
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/03/2022
Pagada -
COVID. VINILO ADHESIVO SUELO DIST. MINIMA - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 11,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 83,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A. C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANIA- CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 - FACTURA ELECTRÓNICA: A/154799- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 309,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 38,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GEL PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 11 FFP2 Y GEL PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 59,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 16,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 750 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 40,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 16,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 42,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID GEL Y DOSIFICADORES PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 133,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 15 MASCARILLAS FFP2 CON VÁLVULA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUITEC FENIX, S.L. C.I.F: B99115776
Importe: 164,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 94,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y OTRO EQUIP. DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID 19. CONTRATO SUMINISTRO - LOTE 2-FACTURA ELECT. FV/20220698. IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. POR SER MATERIAL SANITARIO PARA COMBATIR LA COVID-19.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L C.I.F: B74265729
Importe: 11.170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
COVID TARJETAS AYUDAS ALIMENTACION
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL C.I.F: B88512975
Importe: 84.915,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L C.I.F: B22319925
Importe: 124,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/02/2022
Pagada -
COVID SUMINISTRO GEL HIDROALCOHOLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: EGALLE S.L. C.I.F: B50086925
Importe: 251,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L C.I.F: B50442953
Importe: 316,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 301,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/02/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL C.I.F: B66799446
Importe: 1.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 37,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/02/2022
Pagada -
COVID. SUMINISTRO CONSUMIBLES, LOTE 3.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA C.I.F: A50008838
Importe: 1.402,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 04/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 41,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID 19 TOALLA SECAMANOS PARA TORREÓN FORTEA Y CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE HOSTORIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U. C.I.F: A48148647
Importe: 624,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A. C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA C.I.F: A50047646
Importe: 86,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 301,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/01/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO Y DOSIFICADORES PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 87,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 62,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 83,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/01/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 635
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 25/01/2022
Pagada -
COVID 30 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 113,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 50 FFP2 Y GUANTES PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 104,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL S.I.D.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada