- Descripción:covid*
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POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANÍA - CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1- FACTURA ELECTRÓNICA: A/156765- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 152,00 €
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 30/04/2022
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MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 115,26 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/04/2022
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MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/04/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 20,70 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/04/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 708
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A. C.I.F: A50203058
Importe: 119,01 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A. C.I.F: A50203058
Importe: 218,45 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/03/2022
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVIC. MUNICIP. Y CIUDADANÍA. CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 -FACTURA ELECTRÓNICA: A/155706 - IVA EXENTO RDL.29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE.MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 129,60 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 29/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 316,29 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/03/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 686M
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 108,90 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 30,06 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 49,22 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 23/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 57,79 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 274,57 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 11/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 49,22 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 166,84 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/03/2022
Pagada -
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 CONVENIO 8-7-2020 2ªADDENDA. 1ºTRIM2022 PLAZOS 13,14,15 DE 36
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/03/2022
Pagada -
COVID. VINILO ADHESIVO SUELO DIST. MINIMA - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 11,94 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 83,42 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A. C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SERVICIOS MUNIC. Y CIUDADANIA- CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 - FACTURA ELECTRÓNICA: A/154799- IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. MATERIAL SANITARIO COVID-19
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. C.I.F: B22154637
Importe: 309,24 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 28/02/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 38,50 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 11 FFP2 Y GEL PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 59,50 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 24/02/2022
Pagada -
COVID 750 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 60,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 40,30 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 16,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 42,80 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 50 MASCARILLAS FFP2 PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 25,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL PDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 12,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID GUANTES PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 30,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/02/2022
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COVID 15 MASCARILLAS FFP2 CON VÁLVULA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUITEC FENIX, S.L. C.I.F: B99115776
Importe: 164,73 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 94,04 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y OTRO EQUIP. DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID 19. CONTRATO SUMINISTRO - LOTE 2-FACTURA ELECT. FV/20220698. IVA EXENTO RDL 29/2021 DE 21 DE DICIEMBRE. POR SER MATERIAL SANITARIO PARA COMBATIR LA COVID-19.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: FARMACEUTICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L C.I.F: B74265729
Importe: 11.170,00 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 22/02/2022
Pagada -
COVID TARJETAS AYUDAS ALIMENTACION
Ejercicio:2022
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL C.I.F: B88512975
Importe: 84.915,00 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/02/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L C.I.F: B22319925
Importe: 124,80 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/02/2022
Pagada -
COVID SUMINISTRO GEL HIDROALCOHOLICO PARA MERCADOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: EGALLE S.L. C.I.F: B50086925
Importe: 251,79 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L C.I.F: B50442953
Importe: 316,90 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 301,53 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/02/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL C.I.F: B66799446
Importe: 1.590,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 37,69 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/02/2022
Pagada -
COVID. SUMINISTRO CONSUMIBLES, LOTE 3.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA C.I.F: A50008838
Importe: 1.402,21 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 04/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 41,71 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/02/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID 19 TOALLA SECAMANOS PARA TORREÓN FORTEA Y CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRO DE HOSTORIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U. C.I.F: A48148647
Importe: 624,36 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID. DESINFECCION ALFOMBRAS ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A. C.I.F: A48279921
Importe: 41,60 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA C.I.F: A50047646
Importe: 86,55 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 301,53 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/01/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 85,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 100 FFP2 PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 62,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 27/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 83,42 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/01/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 635
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 762,30 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 25/01/2022
Pagada -
COVID 30 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 113,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/01/2022
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COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 24,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 50 FFP2 Y GUANTES PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 104,20 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 38,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/01/2022
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COVID 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL S.I.D.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 80,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS FFP2 Y GUANTES PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 44,60 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 350 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 180 FFP2 PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 118,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 100 FFP2 Y GEL PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 123,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 20,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 50 FFP2 PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 37,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/01/2022
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COVID 250 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 50 FFP2 PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 45,00 €
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/01/2022
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COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GUANTES PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 35,60 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID GUANTES PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL C.I.F: B50354596
Importe: 9,80 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L C.I.F: B22319925
Importe: 1.123,20 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 93,22 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/01/2022
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VILAPACK TECNIQUES DE L`EMBALATGE SL C.I.F: B66094475
Importe: 864,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 18/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 71,58 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 60,51 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 17/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SUINGA S.L C.I.F: B50442953
Importe: 143,75 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 47,63 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 82,56 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 70,74 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 208,55 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 255,01 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 609,62 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 47,02 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/01/2022
Pagada -
COVID TRATAMIENTO-DESINFECCIÓN VEHÍCULOS POLICIALES POR TEMA CORONAVIRUS - FACTURA ELECTRÓNICA: 634
Ejercicio:2022
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 1.306,80 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 10/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. CASABLANCA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 233,05 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/01/2022
Pagada -
CHARLA SOBRE COVID-19 Y LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACION REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD TORRE RAMONA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: ASOC-VECINOS-LAS-FUENTES C.I.F: G50070093
Importe: 250,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 04/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 46,61 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 141,06 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/01/2022
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN VEHICULOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 632
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 23/12/2021
Pagada -
OTROS SERVICIOS CEMENTERIO: TEST ANTIGENOS COVID 2019. EXENCIÓN DE IVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª RDL 7/21 DE 27 DE ABRIL.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***642**
Importe: 1.500,00 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 22/12/2021
Pagada -
COVID- TEST DE ANTIGENOS PARA BRIGADA CEMENTERIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***191**
Importe: 2.130,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/12/2021
Pagada -
COVID - DESINFECCIÓN VARIOS VEHÍCULOS DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 630
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 943,80 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/12/2021
Pagada -
COVID - DESINFECCIÓN CUARTEL LA PAZ, CUARTEL PALAFOX Y CUARTEL PABLO RUIZ PICASSO - FACTURA ELECTRÓNICA: 631
Ejercicio:2021
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 605,00 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/12/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: VILAPACK TECNIQUES DE L`EMBALATGE SL C.I.F: B66094475
Importe: 2.940,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/12/2021
Pagada -
SERVICIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IM-PULSANDO ZARAGOZA FRENTE A LA COVID-19. INVESTIGADOR PRINCIPAL: LÓPEZ ESCOLANO, CARLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.630,00 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/12/2021
Pagada -
COVID 19-200 MARCARILLAS TELA COORPORTIVAS PERSONALIZADAS AREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL C.I.F: B50797067
Importe: 640,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/12/2021
Pagada -
CREACIÓN CALENDARIOS TEMP 2021-2022, ACTUALIZACIÓN BASES, CREACIÓN SECCIÓN PROTOCOLO COVID19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***550**
Importe: 217,80 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/12/2021
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ECO PROVISIONS SL C.I.F: B66799446
Importe: 1.001,00 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/12/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO COVID C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L. C.I.F: B50568294
Importe: 21,09 €
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/12/2021
Pagada -
CONVENIO AMUEBLAMIENTO 8 VIVIENDAS COVID19 S/ADDENDA CONVENIO DE 8-7-2020, 4ºTRIM.2021 PLAZOS 10,11,12 DE 36
Ejercicio:2021
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. C.I.F: B50005701
Importe: 1.578,18 €
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/12/2021
Pagada