Registro de facturas
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 950,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVES01240401513
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 1.357,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 9/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 15/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 368,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 8/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 16/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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MODERACIÓN MESA DEBATE: DÍA INTERNACIONAL EMPLEO HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***165**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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CHEQUE REGLO. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***566**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 17/3/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PRODUCTOS IRUGAR S.L.
C.I.F: B50063643
Importe: 6.001,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***992**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 108.760,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 123,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACIÓN LA CHAMINERA EN-CANTADA
C.I.F: G99359127
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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DISEÑO Y APLICACIONES GRÁFICAS SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***659**
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***465**
Importe: 59,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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PRODUCTOS BASICOS TALLER DE COCINA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 46,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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JV ALFOCEA REPOSTERIA PARA ALMUERZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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JV ALFOCEA FACTURA PAN PARA ALMUERZO POPULAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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PINTADO DE PUERTAS Y BARNIZADO DE MARCOS. GARLI APLICACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: GARLI APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99485757
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: EURO-FONTANILLA-TRATAMIENTOS-DE-AGUA-SL
C.I.F: B50935220
Importe: 129,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 65,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TIERRAVENTURA-TURISMO-ACTIVO-SL
C.I.F: B50871326
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: AKRON ENERGIA, S.L.
C.I.F: B99377236
Importe: 28.036,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ARAGONESA-DISTRIBUCCION-F-SL
C.I.F: B99167397
Importe: 38,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 668,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007708077 0034/SBZ408Y0000124
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 22,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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EQUIPO TOMAMUESTRAS PORTATIL. FACTURA ELECTRÓNICA: F24/1154
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 4.723,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (MATERIAL ERRONEO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: -66,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 82,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 344,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ASOCIACION ANIMANDO EL COTARRO
C.I.F: G56275019
Importe: 3.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACIÓN MUSICAL FOLK MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOZIAZION CULTURAL BENTE D`ABIENTO
C.I.F: G99131138
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 22, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 8.488,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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PIEZA DE FENÓLICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY S.A.
C.I.F: A50177583
Importe: 91,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTIVIDAD ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL QUIJOTE 35
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 2.485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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DISEÑO CONCURSO 4ARTES Y ADAPTACIONES PARA EXPOSICIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***980**
Importe: 943,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 419,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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COLUMNA ELIMINADORA OLORES CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200951503
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS MAGDALENA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA CASA DE LA MUJER DEL 03/01/24 AL 02/04/24 FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200949255
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 382,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200948526
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CARGA BACTERICIDA MEDITERRANEO. C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 89,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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MEDICAMENTO PARA UNIDAD CANINA. JOSE MARIA RUEDA SOLACHE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***770**
Importe: 50,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 133,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L
C.I.F: B99558330
Importe: 78,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***934**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 86,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L
C.I.F: B99558330
Importe: 4.706,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 135.043,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.153,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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MATERIAL PROYECTO CANAS Y CANICAS CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 43,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CONTRATO MENOR IMPLANTACIÓN HERRAMIENTAS COLABORATIVAS FACTURA HITO 1 LICENCIAS FACTURA ELECTRÓNICA: 430-/24001675
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: NUBALIA CLOUD COMPUTING SL
C.I.F: B65565632
Importe: 5.663,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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REDES DE TENIS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 179,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CREA TU RECORRIDO C.C VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 362,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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1 ALFOMBRA DESINFECTANTE C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 144,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTIVIDAD ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL LAZARILLO 35
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 2.485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 9.4.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L.
C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 201,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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BANCO ACTIVIDADES. PIANO - CANTO - GUITARRA. MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 291,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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POLICLORURO DE ALUMINIO Y GARRAFAS PARA ETAP DE VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 85,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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MORTERO Y GRAVA PARA TAJOS DE BRIGADAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 1.290,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CUOTA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EJERCICIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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REPARACION COLISION AVDA. PUERTO VENECIA, ELEMENTO Z1-261-004, REF. 2024/C00008, Nº ATESTADO 16/2024, REALIZADO 12/03/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 3.548,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***629**
Importe: 221,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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SUMINISTRO DE CARRETILLO DE SULFATAR PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 543,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ADQUISICIÓN PAPEL PINTADO: CASELIO SUMATRA, PARA SALA EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: GRUPO ENAU SL
C.I.F: B02692150
Importe: 202,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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. FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1308
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KUBO COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99330078
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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GARRAPINILLOS - FOLLETOS JORNADAS CULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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EXCURSION BUS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACION MUSICAL 10/04/24 CCM SNTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CENTRO-OPTICO-ARAVISION-SL
C.I.F: B99006751
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACIONES 6 Y 7 ABRIL, Y TALLER EL 10/4/24 DEL CAMINO AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B42952259
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ADQUISICIÓN ESPIRÓMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO Y CARROS ELÉCTRICOS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL - FRA. Nº 240035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: GIMA WORLD INTERNATIONAL SERVICE S.L.
C.I.F: B71234314
Importe: 6.029,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007743572 0022/SMR401N0032717
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 114,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA SIE 7KM2200-2EA30-1EA1 SENTRON PAC2200 PEFIL DIN S7KM2200-2EA30-1EA1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEGASIEM, S.L.
C.I.F: B50480847
Importe: 996,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: -4,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232653
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 711,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007720261 0079/SMR401N0031956
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 131,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007719963 0071/SMR401N0031662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 258,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0166/SPR401N0073828
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 105,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671318 0132/SPR401N0073830
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 188,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA TAPIADO EN BARRIOVERDE 15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 1.648,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 11,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 478,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***350**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-Nº/R30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***981**
Importe: 5.959,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024