Registro de facturas
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REPOSICIÓN CD Y ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIÓN TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 676,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 7,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3084
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 22,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS, S.L.
C.I.F: B50077338
Importe: 1.913,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A 26023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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3 CAJAS TEST DRUGWIPE-FACTURA ELECTRÓNICA: FV 24/60298
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SABORIT INTERNATIONAL, S.L.
C.I.F: B78311941
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 527/5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: RODAMIENTOS HURYZA, S.L.
C.I.F: B50210459
Importe: 28,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 1.482,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00888
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 750,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00886
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 123,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00884
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 164,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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DOMINIO BOMBEROSZGZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: REAL TIME SPORT, S.L.
C.I.F: B99480873
Importe: 83,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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ESTANCIA 13/4/24 ARTISTAS DE CONCIERTO DE LA FORMACIÓN JORGE VERA TRÍO C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 442,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240400082
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL CONGRESO CIDEU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24014801
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 993,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 5.452,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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CAMPA/A HOLA PRIMAVERA, CONPQUESENZGZ.COM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***601**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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SEÑAL DESFIBR.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 16,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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REALQUILER MESA DE SONIDO MES DE MARZO 2024 C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICA Y TECNOLOGIA POR ARAGON
C.I.F: G99021909
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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J V MOVERA: MANTEL ROLLO III FERIA ARTESANÍA Y CREATIVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***167**
Importe: 44,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.080,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***043**
Importe: 1.188,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURACION COPIAS REALIZADAS PERIODO 1/01/2024 A 31/03/2024 (MAQUINA MODELO MP CW2201SP)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIR.SER.INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 903,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00889
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 459,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00887
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.297,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 00885
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 830,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***204**
Importe: 176,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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CHEQUES-REGALO. CONCURSO SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 525,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 8.512,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 496/7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Proveedor: MASIQUETA S. L.
C.I.F: B99415523
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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INVITACIONES CONSUMICIONES COLAB VOLUNTARIOS CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 51,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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INVITACION CONSUMICIONES COLAB VOLUNTARIOS CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -18,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -20,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 616,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 210,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 122,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 92,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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ALOJAMIENTO DEL ARTISTA QUE ACTUÓ EN LA ACTIVIDAD: ENJUNDIA BEATS-PROYECTO ROMPEPUERTAS, EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PROMOC-HOTELERAS-ARAGONESAS-SA
C.I.F: A50072214
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 145,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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GARRAPINILLOS - MONTAJE Y CERTIFICADO ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA PARA ACTIVIDADES CULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: APB OBRAS Y CONSTRUCCIONES
C.I.F: B99485013
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
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CONCIERTO EN VIVO C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***950**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 164,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
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SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912060469
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
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ESPECTÁCULO PERSONAJES DE CIRCO 13/04/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS LA LUPA S.L.
C.I.F: B56894702
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PRODUCCIONS SCURA SL
C.I.F: B12492856
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
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CERTIFICACIÓN 180, DICIEMBRE DE 2023. EXPLOTACIÓN COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 941.866,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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2 PIZARRAS MAGNÉTICAS - FACTURA ELECTRÓNICA: 4/20240040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 255,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.453,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE ESPACIOS EN LAS NAVES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN LA CARRETERA DE LOGRO/O.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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VIAJE BUS A ANENTO Y DAROCA CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 610,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 972,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: CMSS TORRERO
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.117,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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VINILO. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 252,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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PROYECCION Y MICROFONIA RED CIUDADES INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***602**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COLEGIO-OF-VETERINARIOS-PROV-Z
C.I.F: Q5071001A
Importe: 252,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608863
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 571,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608817
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 212,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608856 PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 24,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2400179
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 478,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2400180
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 708,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE JUGGER
C.I.F: G99361743
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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PAGOS ENERGIA TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 27.871,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***148**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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ARCO DETECTOR DE METALES MULTIZONAL, MODELO DETESCAN S180.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2401989
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 122,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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TALONARIOS DE ENTRADAS DE 100 UDSIMPRESION C.C PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 341,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FOTOCOPIAS. PRESUPÙESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: HERMANAS BLASCO S.C.
C.I.F: J99153983
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FOLLETOS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 2.582,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074143
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 208,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 4.871,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 92,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 4052093933
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 218,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 31,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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REPOSICIÓN DE 2 VIDRIOS EN EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 361,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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REVISION, AJUSTE Y AFINACION PIANOS (I) EMMD Y EMT - ESCUELA DE MUSICA Y ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT. 306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.322,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERT.2 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 58.563,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 24,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y EQUIPO TÉCNICO PARA LA ACTIVIDAD DE SANTIAGO ARRANZ, EN CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***108**
Importe: 2.716,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.880,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100005472
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS CENTRO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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JV. LA CARTUJA. LIMPIEZA PABELLON CINCOMARZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: DISTRIVISUAL-SL
C.I.F: B31452634
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 491,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN DE TRUENO RCASA Nº 3 C/6 EMB/250 POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: PIROTECNIA-ZARAGOZANA-SA
C.I.F: A50028398
Importe: 93,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACION 04/24. FEBRERO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.307.488,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 497,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2732
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 96,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 89.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-02733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007708077 0034/SBZ408Y0000124
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 22,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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EQUIPO TOMAMUESTRAS PORTATIL. FACTURA ELECTRÓNICA: F24/1154
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 4.723,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024