- 2023
- Año:2023
Descargar: Datos Abiertos
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ROLLOS PAPEL PARA ESPIRÓMETROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL(2)
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU C.I.F: B99471997
Importe: 30,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 17/05/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 8 ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO EN MATERIA DE REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y DE OBRAS Y OTROS TRABAJOS PARA LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. LOTE 1 ARQUITECTURA. CONT. 283
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA C.I.F: A28171288
Importe: 5.507,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/05/2023
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ACTUALIZACIÓN DE VALORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: GAS-NATURAL-COMERCIALIZADORA-SA C.I.F: A61797536
Importe: 32,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 17/05/2023
Pagada -
CERT. Nº 3/2023 MANTENIMIENTO DE PUENTES.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA C.I.F: A50316595
Importe: 91.105,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 17/05/2023
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PROYECTO JUNTA GESTORA ENERO-MAYO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULT-ARAG-RAICES-ANDINAS C.I.F: G50789718
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: PLUSMARKA GLOBAL S.L.U. C.I.F: B54438643
Importe: 449,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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UNA BIBLIOTECA DE CINE 2T
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***602**
Importe: 520,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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RECURSO DE ANIMACION PARA SALA ENTRE LUCES MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DOSIS VIDEOMARKTING, SL C.I.F: B99512543
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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CREACIÓN DE VIDEO CON LA ADAPTACIÓN DEL DISEÑO SIGENA MÁGICA Y MONTAJE RESTO CONTENIDOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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ACTUALIZACION MEDICIONES Y PRESUPUESTOS INGENIERÍA PROYECTOS ADECUACIÓN NUEVO USO CC DELICIAS 15-001 Y ADECUACIÓN ANTIGUO CUARTEL POLICIA Bº OLIVER PARA CASA DE JUVENTUD 17-062
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: INOVA-INGENIEROS-SL C.I.F: B50897826
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DEL DISEÑO MUESTRA DE TEATRO Y MONTAJE PARA EMISION EN FACHADA MEDIA ETOPIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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COMPRA SUPERMERCADO CAMM
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA C.I.F: A28581882
Importe: 290,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
CERTIFICACION EULEN MARZO 2023 S0C
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA C.I.F: A28517308
Importe: 412.978,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 638887
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. C.I.F: B80957889
Importe: 501,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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TALLERESDEPORTIVOS B.COLORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: BALONMANO COLORES C.I.F: G99148819
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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PACTO ESTADO. GUÍA DIDÁCTICA AMOR NO ES CONTROL_FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/657
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL C.I.F: B50810605
Importe: 1.815,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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TALLER 25.4 ACTIVIDAD DIDACTICA FLIPANDDO CPI PARQUE GOYA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L. C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 5 RESTAURACIÓN DE UNA TECHUMBRE DE LA CASA DE GABRIEL SÁNCHEZ COLOCADA EN EL PALACIO DE MONTEMUZO 19-061
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 8.341,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 RESTAURACIÓN PORTADAS EN FACHADA BIBLIOTECA MARIA MOLINER 22-032
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE C.I.F: B22173173
Importe: 7.720,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
2 SESIONES DE CUENTOS LIBRE Y VIVA ELIJO MI VIDA COLORIN COLORADA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***365**
Importe: 924,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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2 CAJAS 25 TEST DRUGWIPE - FACTURA ELECTRÓNICA: FV 23/58654
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SABORIT INTERNATIONAL, S.L. C.I.F: B78311941
Importe: 1.185,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PATNER-IBERIA-SL C.I.F: B99282477
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U. C.I.F: A03813474
Importe: 137,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION.25 Y 26 DE MAYO 2023. LAURA GARCIA LAZARO_ FACTURA ELECTRÓNICA: PJ20232659
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION25 Y 26 DE MAYO 2023. JOSE ALBERTO SOLANAS BORNIQUEL_ FACTURA ELECTRÓNICA: PJ20232660
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION.25 Y 26 DE MAYO 2023. MARIA ANGELES LAHOZ MORA_ FACTURA ELECTRÓNICA: PJ20232663
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 16/05/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 5 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR LOCALES EN BOTERON 3-5 Y 7 PARA USO DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 21-032
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Proveedor: GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL C.I.F: B99290926
Importe: 23.246,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO PIGNATELLI - BOMBEROS N2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MONTAJES-INDUSTRIALES-ALVAREZ-SA C.I.F: A50060656
Importe: 4.980,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***465**
Importe: 254,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
PACTO DE ESTADO VINILOS CAMPAÑA NO ES NO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: NADIMA EQUIPAMIENTO, S.L. C.I.F: B99374654
Importe: 1.592,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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CAMISETAS ZONA JOVEN PICARRAL PARA LIGA JOVEN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IND-ARAGONESA-SERIGRAFIA-SL C.I.F: B50740125
Importe: 307,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
FORMACIÓN GESTIÓN CÍRCULOS DE MUJERES - ALDEBARAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL OLIVER
Proveedor: HORIZONTE XXII C.I.F: G99308579
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CUOTA SERVICIO BASICO EN CENTRO ENTRENAMIENTO BOMBEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA C.I.F: A28076420
Importe: 450,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSAN-SL C.I.F: B50040005
Importe: 161,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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FORMACION EN ZARAGOZA ACTIVA: CÓMO GRABAR Y EDITAR TUS PROPIOS VIDEOS: 17 Y 18 DE ABRIL DE 16 A 20:00 H. Y 26 DE ABRIL DE 16 A 18:00 H. EN ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***104**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
COPAS Y MEDALLAS PARA FINALES LIGA JOVEN 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 848,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO C.I.F: B99423824
Importe: 194,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 72,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ACTUALIZACIÓN, RESTABLECIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE 13 EQUIPOS EN SALA MULTIUSOS. FORMATEO, INSTALACIÓN WINDOWS Y CONFIGURACIÓN DE 2 EQUIPOS. 2 MEMORIAS USB PREPARADAS COMO DISCO ARRANCA 10 Y 11.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***941**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA C.I.F: A48081194
Importe: 221,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ARMARIOS Y CAJA PAR LLAVES.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU C.I.F: B99420143
Importe: 1.927,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRONICA(EXPEDIENTE 1115773/19). SON 55 HORAS EL MES DE MAYO A UN PRECIO/ HORA DE ADJUDICACIONDE 20,0276 € (IVA EXCLUIDO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL C.I.F: B99144933
Importe: 1.332,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
ARBITRAJES PARTIDOS VOLEIBOL JUVENIL, CADETE E INFANTIL PARA LIGA JOVEN (NOV-MAY). GESTION COMPETICION Y PLATAFORMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL C.I.F: G50144849
Importe: 3.222,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
REPARACIÓN VALLA DE ACCESO A INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA C.I.F: A50079771
Importe: 1.506,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A. C.I.F: A50037902
Importe: 68,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DEPORTE JOVEN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: REPETIMOS SC C.I.F: J99510265
Importe: 648,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 7 CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL-SEGUNDA FASE-PRIMERA PLANTA 16-048
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: MONCOBRA-SA C.I.F: A78990413
Importe: 7.820,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CORCHERAS PARA LAS PISCINAS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 1.354,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL DEPORTIVO MOVERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 149,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CORNILLEAU MESA 100 INDOOR AZUL, CORNILLEAU MESA 500 INDOOR AZUL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: D.M.V. SPORTS MADISON, S.L. C.I.F: B61567905
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ACTIVIDAD NAUTICA POR EL EBRO EL SABADO 13 DE MAYO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: EBRONAUTAS C.I.F: B99042590
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD A TRAVES DE LA CAMARA EL 15/05/23. PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***391**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
AQUABAC CONTROL DE PLAGAS FACTURA ELECTRÓNICA: 23/101177
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MYLVA S.A. C.I.F: A59035741
Importe: 2.879,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 309,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL Y REPUESTOS DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS HUESCA, S.L. C.I.F: B22178503
Importe: 32,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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,ATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA-SL C.I.F: B50060136
Importe: 170,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
II PROGRAMA BARZA ARTE NATURALEZA TALLER FACILITADORES CC CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION TRARUTAN C.I.F: G99408320
Importe: 2.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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II PROGRAMA BARZA ARTE NATURALEZA HJORAS CC CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION TRARUTAN C.I.F: G99408320
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Y FUNGICIDAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L. C.I.F: B28984094
Importe: 609,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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PROGRAMA FORMATIVO ZAC GROWTH. SESIONES DE MENTORING EMPRESAS ZAC.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: NUMERICCO CREATIVOS S.L. C.I.F: B22382949
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A. C.I.F: A79206223
Importe: 240,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANMETAL-SA C.I.F: A50061035
Importe: 11,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
REALIZACION CARTEL A3 COLOR. AVES MIGRATORIAS. Y CARTEL CONTADA DE CUENTOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTEY SOSTENIBILIDAD
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL C.I.F: B50150093
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L. C.I.F: B99443921
Importe: 59,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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LIBROS DE ACTAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL C.I.F: B50688837
Importe: 112,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ESPIRALES METALICAS ENCUADERNACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL C.I.F: B50688837
Importe: 302,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MUSEO DEL FUEGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: LANGA-SOLER-SL C.I.F: B50688837
Importe: 74,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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PRESENTACION POSIBILIDADES AUTOCONSUMO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: ENDEF-ENGINEERING-SL C.I.F: B99348021
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERIAL DIVERSO PARA ACTIVIDAD DE MANUALIDADES CCM SAN GREGORIO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA C.I.F: A50090505
Importe: 52,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO DE JUNTA ACTUR. EJERC 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2023/905
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA C.I.F: A50361641
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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RENOVACION SUSCRIPCIÓN PRENSA CCM UNIVERSIDAD, ESTACIÓN, CIUDAD JARDÍN HASTA AGOSTO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA C.I.F: A50361641
Importe: 425,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: METALCO-SA C.I.F: A08066896
Importe: 519,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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PROYECCION DE LA PELICULA CANTANDO EN LAS AZOTEAS, EN MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BTEAM PICTURES, SL C.I.F: B65982308
Importe: 331,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE SEMCAD - FACTURA ELECTRÓNICA: FAV-23300-001189
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: ABS INFORMATICA, S.L.U. C.I.F: B59383596
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
FLUORESCENTES PARA VARIAS UNIDADES - FACTURA ELECTRÓNICA: FR/585625
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L. C.I.F: B99399552
Importe: 27,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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RODAMIENTOS PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: RODAMIENTOS HURYZA, S.L. C.I.F: B50210459
Importe: 211,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CONTRATO PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 3 PREVENTIVO ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 335.969,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
CONTRATO PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 3 DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU. C.I.F: B64907975
Importe: 139.309,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
DUPLICADOS DE LLAVES Y MONTAJE CILINDRO. ROYMAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 228,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 237,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 53,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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C-MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/3929
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 124,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD Y MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 68,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/05/2023
Pagada -
JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION.25 Y 26 DE MAYO 2023. ALBERTO FATAS VILLAFRANCA_FACTURA ELECTRÓNICA: PJ20232656
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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ELECTRODOS C.C ESQUINAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SERVYTRONIX C. TORRES MORENO SL C.I.F: B96556980
Importe: 106,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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GASTOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO (MANTENIMIENTO VEHICULOS/MAQUINARIA BRIGADA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: RIVAS PROFESIONALES DE MANUTENCION S.L. C.I.F: B50990514
Importe: 573,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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PARTITURAS VARIOS INSTRUMENTOS - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: CONTIGO MUSICA, S.L C.I.F: B99478349
Importe: 171,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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AMPLIFICADOR TECLADO - ESCUELA DE MUSICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: CONTIGO MUSICA, S.L C.I.F: B99478349
Importe: 887,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (HORMIGON)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA C.I.F: A08277980
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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(SAN JUAN DE MOZARRIFAR)SERVICIO SAN JUAN VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL C.I.F: B79072823
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 15/05/2023
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VI F.MAGIA JAVI EL MAGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***593**
Importe: 2.519,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/05/2023
Pagada -
DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL DEL ESPECTACULO DE LAYOUTH DANZA JOVEN, A FLOR DE TIEMPO. DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y DISEÑO GRÁFICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***866**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/05/2023
Pagada -
LA CARTUJA VISITA GUIADA 13/05/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: GOZARTE-SL C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/05/2023
Pagada -
BIKE ESCAPE PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA EL 13 DE MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP. C.I.F: F99349284
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 14/05/2023
Pagada -
CAFETERA_FACTURA ELECTRÓNICA: 0095661203
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 69,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada -
COMPRA RELOJ CONSERJERÍA-FACTURA ELECTRÓNICA: 0095661204
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 15,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada -
VI F. MAGIA CARVIS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: CÍRCULO ARTISTAS RIOJANOS Y VETERANOS ILUSIONISTAS C.I.F: G26465401
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***169**
Importe: 1.320,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada -
ACTIVIDAD ABRIL Y MAYO AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON C.I.F: G99275059
Importe: 875,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada -
HABITACION + AD BAREA FUENTES, CARLOS ANTONIO 12/05/23 GALA CAMBIA EL MUSEO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA C.I.F: A50113430
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/05/2023
Pagada