- 2023
- Año:2023
Descargar: Datos Abiertos
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RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DIGITALES LOTE 3 RENOVACIÓN RED DE DATOS ARUBA FACTURA ELECTRÓNICA: V1230508834
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA C.I.F: A78053147
Importe: 53.002,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 26/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 292,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 25/05/2023
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SUMINISTRO PAPEL DE OFICIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A. C.I.F: A20524310
Importe: 5.572,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 25/05/2023
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SUMINISTRO MOBILIARIO HOMOLOGADO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL C.I.F: B99220915
Importe: 6.214,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA C.I.F: A50004860
Importe: 131,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0176 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022914
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYN-0462 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022915
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0241 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022916
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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EVALUACION FINAL PLAN DE INFANCIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***354**
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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PARTIPACIÓN EN EL CICLO ENTREVISTAS MUJERES CREADORAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***369**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 24/05/2023
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EDICIÓN PLANOS TEATRO PABELLONES ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DISTRITO RURAL COORDINADOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***273**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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CERT. 15_AZ. 90% 5º PAGO SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS. ELECTRIFICACION INTERIOR Y LEGALIZACION Y TASAS. SUBVENCION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U. C.I.F: A99378929
Importe: 878.066,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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MATERIAL TALLERES BILINGÜES CEIP JERONIMO BLANCAS Y TOMAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 499,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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MANTENIMIENTO INTEGRAL CEMENTERIO (SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ANDADORES ZONA COSTA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL C.I.F: B50171495
Importe: 4.031,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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DESARROLLO DEL PROYECTO OVT PLATAFORMA INTEROPERABLE Y PLATAFORMA GOBERNADA DEL DATO FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/202311022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. C.I.F: A50878842
Importe: 31.330,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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SERVICIO TECNICO DE REPARACION SOFTW/HARDW - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: REPARAGOZA S.L C.I.F: B99459752
Importe: 126,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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ENERGIA 05 PAGOS ATR DISTRIBUIDORA FACTURAS RECIBIDAS MAYO 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 624,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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ENERGIA 05 PAGOS ATR DISTRIBUIDORA FACTURAS RECIBIDAS EN MAYO 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 43.285,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS AUDIOVISUALES SOBRE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DEL GEOPORTAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ****644*
Importe: 2.395,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 23/05/2023
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ACTIVIDAD EXPERIGOZAS MEDIDAS FEBRERO Y MARZO - RUTAS MUDEJARES MARZO ABRIL Y MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***469**
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, DE PICADO DE SOLERA DE HORMIGON, CARGA ESCOMBRO Y TRANSPORE VERTEDERO. COLOCACIÓN BORDILLO HORMIGON JARDIN, PATIO COLEGIO FERNANDEZ VIZARRA PARA ZONA VERDE.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONZALBARBA
Proveedor: CONSTRUCC-SANCHEZ-ESCRIBANO-SC C.I.F: J50228238
Importe: 3.274,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ENERGIA 03 PAGO LIQUIDACIONES INTERESES DE DEMORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ENERGIA 03 PAGO PENALIZACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ENERGIA 03 PAGO LIQUIDACIONES MERCADO JUNIO 22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 34,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO Y PERSONAL TECNICO - PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L. C.I.F: B99515694
Importe: 3.259,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ENERGIA 03 PAGO LIQUIDACIONES MERCADO SEPTIEMBRE 22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 128,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ENERGIA 03 PAGO LIQUIDACIONES MERCADO SEPTIEMBRE 22
Ejercicio:2023
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEFF TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A.U. C.I.F: A61163242
Importe: 136.866,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***474**
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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CERT. 16_AZ. 10% 5º PAGO SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS. ELECTRIFICACION INTERIOR Y LEGALIZACION Y TASAS. SUBVENCION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U. C.I.F: A99378929
Importe: 97.562,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ILUMINACION PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. C.I.F: B99300386
Importe: 2.801,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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CONTRATO DEL SERVICIO DE EXTENDIDO Y SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS PARA LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. C.I.F: B59326355
Importe: 41.547,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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PUÑOS GOMA ANDADORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L C.I.F: B22319925
Importe: 38,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ADQUISICIÓN DE UN LIMPIADOR BIOLÓGICO PARA EL MANTENIMIENTO SIN OLORES DE LOS DESAGÜES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L. C.I.F: B28984094
Importe: 661,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DIGITALES LOTE 4 SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA ELECTRÓNICA: 6232013830
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A. C.I.F: A28855260
Importe: 53.713,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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COORDINACIÓN DEL FORO DE EMPRENDIMIENTO CASCO HISTÓRICO MAYO 2023 PICH
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***032**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ACTIVIDAD RUTAS MUDEJARES- MARZO, ABRIL Y MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***021**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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ACTIVIDAD EXPERIGOZAS MEDIDAS-FEBRERO Y MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***021**
Importe: 1.625,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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TALLERES CREACTIVATE. REALIZACION DE 4 TALLERES DIDACTICOS PARA ESCOLARES LOS DIAS 10 (9:15H Y 11:30H) Y 17 DE MAYO (9:45 Y 12H) EN TORNO A LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA PARA JOVENES CUBIT DE ZARAGOZA ACTIVA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***101**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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OBRA DE TEATRO EN INGLES - CEIP JERONIMO BLANCAS Y TOMAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL OLIVER
Proveedor: FACE 2 FCE THEATRE COMPANY C.I.F: B84322163
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON COMERCIANTES DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: SALCODISER-1971-SL C.I.F: B99193625
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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REPARACIÓN VARIOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: FE/1188
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DISTEL TELEFONÍA S.L. C.I.F: B99427585
Importe: 219,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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CERT 6 C/ HAYEDO PROLONGACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA C.I.F: A50042407
Importe: 138.667,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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VARIOS MATERIALES DE TALLER PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/3965
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 91,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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VARIOS MATERIALES PARA LA UNIDAD DE CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2023/3966
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 50,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 22/05/2023
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AJUSTES DE TEMAS MUSICALES DEMUESTRA DANZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***416**
Importe: 211,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 21/05/2023
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ADQUISICIÓN DE 1 LECTOR DE MICROCHIP - FACTURA ELECTRÓNICA: FVS0523-15182
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DISTRIVET, S.L C.I.F: B59944025
Importe: 235,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 21/05/2023
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CURSO BIG BAND WORKSHOP - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: PROXIMA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. C.I.F: B62740279
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/05/2023
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BOTELLAS DE ALUMINIO CON MOSQUETON, MARCADO UNA TINTA, PANTALLA LIGA JOVEN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***892**
Importe: 1.151,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 20/05/2023
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PILAS AA - FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1413
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI C.I.F: B50187459
Importe: 29,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 20/05/2023
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MATERIAL DIVERSO UNIDAD CICLISTA AGRUPACION VOLUNTARIOS P.C. CICLOS ARAGON
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CICLOS-ARAGON-SA C.I.F: A50061985
Importe: 126,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 174,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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CURSOS INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y CORREO ELECTRÓNICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***110**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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DESARROLLO DEL PROYECTO OVT PLATAFORMA INTEROPERABLE Y PLATAFORMA GOBERNADA DEL DATO FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/202310868
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. C.I.F: A50878842
Importe: 31.330,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON COMERCIANTES DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: PRINCIPES DE MAINE S.L C.I.F: B99437147
Importe: 3.020,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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REDES PARA PISTA DE TENIS Y PORTERÍAS BALONMANO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 345,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE PIANOS - PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***032**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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PARTITURAS PERCUSION - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL C.I.F: B99065823
Importe: 28,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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TECLADO - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL C.I.F: B99065823
Importe: 401,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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CURSO TRÁMITES COTIDIANOS CON LA ADMON. PÚBLICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***580**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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INFORME PERICIAL VETERINARIO NECESARIO PARA UNO DE LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: MANRESA Y DIAZ S.C.P. C.I.F: J99179327
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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80 DISCOS VALVULA PARA MASCARILLAS. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U. C.I.F: A28063485
Importe: 1.097,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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REVISION Y MANTENIMIENTO COMPRESORES DE TODOS LOS PARQUES. JUAN CARLOS TORRES RODRIGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***138**
Importe: 753,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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SUMINISTRO IMPRESOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 4.842,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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CERTIFICACION 05/23. MARZO 2023. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS.SUBVENCION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U. C.I.F: A99378929
Importe: 6.038.055,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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COMO HACER REELS CON CANVA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***853**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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VISIBILIZA TU COMERCIO: FOTOGRAFIAS PROFESIONALES PARA TUS REDES SOCIALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***853**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA GOP 18V-28 PROFESSIONAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PATNER-IBERIA-SL C.I.F: B99282477
Importe: 721,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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INSONORIZACIÓN DESPACHO ABOGADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: LARA-BELSUE-SLU C.I.F: B50364819
Importe: 949,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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1 JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION. 25 Y 26 DE MAYO 2023. SILVIA BALDUQUE SERRANO_FACTURA ELECTRÓNICA: PJ20232695
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 19/05/2023
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SESION FOTOGRAFICA PARA LAYOUTH DANCE PROJECT
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***861**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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TRES DOMINOS PARA CCM VALDEFIERRO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 102,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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DISEÑO, MAQUETACIÓN Y RRSS CICLO CLÁSICAS Y MODERNAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***720**
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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MAQUETACIÓN Y GRÁFICAS FOLLETO DE FORMACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***720**
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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ADAPTACIÓN GRÁFICA Y CARTEL VIERNES EXPRÉS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***720**
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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CINEFORUM RUIDO SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA C.I.F: G99101271
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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TARJETAS REGALO DIA DE EUROPA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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TALLER DE EDICIÓN DE VIDEO EL BARRO ES NUESTRO SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA C.I.F: G99101271
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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TALLER EMOCIONARTE SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA C.I.F: G99101271
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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ATENCIÓN A FAMILIAS Y ADOLESCENTES CON CARENCIAS DE SALUD EMOCIONAL 2023 PICH
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN DE TRASTORNOS DEPRESIVOS DE ARAGÓN C.I.F: G50902873
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SIETE SESIONES DE DATCHBALL EN CASCO HISTÓRICO PARA ADOLESCENTES ABRIL MAYO PICH 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DATCHBALL PROMOCION DEPORTIVA SLU C.I.F: B99504805
Importe: 1.706,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SERVICIO DE EVACUATORIOS ROMERÍA ACTIVIDADES CULTURALES J.M. EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL C.I.F: B99107278
Importe: 655,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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CARTELERIA TALLER DE TEATRO LAS TROYANAS - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***026**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 2023 - ACTIVIDAD DE ARAPAZ MDPL ARAGON - TALLER DE FABRICACION DE JABON DE ALEPO REALIZADA EL SABADO 6 DE MAYO DE 2023, LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME C.I.F: G50550722
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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DESMONTAJE EN ZONA INFANTIL DEL PARQUE DEL AGUA DE PIRÁMIDE DE SIRGAS Y COLUMPIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***601**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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MATERIAL DE FERRETERÍA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU C.I.F: B99420143
Importe: 824,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y REPARACIONES CÁMARAS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DEL GALACHO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: IBERLUZ MONTAJES SL C.I.F: B99417255
Importe: 1.824,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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ALQUILER SALA ENCUENTRO CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA C.I.F: R5000284I
Importe: 171,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CON COMERCIANTES DE LA JM EL RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: MICROARTE-SL C.I.F: B50681162
Importe: 1.399,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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ENCUADERNACIÓN TOMOS HERALDO DE ARAGÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 Y ENERO-MARZO 2020, TOMOS EL PERIÓDICO DE ARAGÓN AGOSTO-DICIEMBRE 2019 Y ENERO-FEBRERO 2020.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***699**
Importe: 1.488,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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CONTRATO MANTENIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L. C.I.F: B95087482
Importe: 10.612,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 18/05/2023
Pagada -
CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DEL DISEÑO DEMUESTRA DANZA Y MONTAJE PARA EMISION EN FACHADA MEDIA ETOPIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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BABEL MUÉVETE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 72,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SERVICIO DE DESINFECCION VEHICULO C-35. EURO DENKER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL C.I.F: B99360398
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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GANCHOS PARA SUJETAR REDES EN PORTERÍAS DE BALONMANO DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT C.I.F: B99303604
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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BOLSAS DE REPUESTO PARA EL BARREFONDOS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L. C.I.F: B31229313
Importe: 478,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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EXPOSICIÓN DE NIÑA A CIENTÍFICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L. C.I.F: B99255002
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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ACTIVIDADES EN COLEGIOS MUJERES SIGLO XX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L. C.I.F: B99255002
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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VISITAS GUIADAS EXPOSICIÓN EL COLOR DE LA LUZ
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L. C.I.F: B99255002
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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SUMINISTRO PAPEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES (UNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVO)
Proveedor: ADRADA-SL C.I.F: B50300607
Importe: 6.809,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/05/2023
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 18/05/2023
Pagada