SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - MARZO 2019


Nº de Factura:3313445

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:22.724,77€

Fecha de Factura: 31/03/2019

Estado: Pagada