SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - FEBRERO 2019


Nº de Factura:3305914

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:20.989,99€

Fecha de Factura: 13/03/2019

Estado: Pagada