TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TECNICA ENERO 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 739419660990


Nº de Factura:739419660990

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U

C.I.F.: B88018098

Factura electrónica:No

Importe:12.604,17€

Fecha de Factura: 31/01/2019

Estado: Pagada