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Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura del 18/05/2018 09:00

  1.   Aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha el día 20 de abril de 2018, celebrada por la M.I. Comisión de Economía y Cultura
  2.   Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/012/05/002 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 500.000,00 euros. (Expte. 536.040/2018)
    • 2.2 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/013/05/003 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 10.000,00 euros. (Expte. 536.088/2018)
    • 2.3 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/014/05/004 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 50.000,00 euros. (Expte. 536.090/2018)
    • 2.4 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/015/05/005 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 50.000,00 euros. (Expte. 536.101/2018)
    • 2.5 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/016/05/006 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 20.000,00 euros. (Expte. 536.137/2018)
    • 2.6 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2017. (Expte. 536.162/2018)
    • 2.7 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2018. (Expte. 536.174/2018)
    • 2.8 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/017/05/007 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos, por importe de 9.701.209,03 euros con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 551.989/2018)
    • 2.9 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2017. (Expte. 571.768/2018)
    • 2.10 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2014. (Expte. 556.857/2018)
    • 2.11 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/018/05/008 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 1.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 564.982/2018)
    • 2.12 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/019/05/009 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 1.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 565.012/2018)
    • 2.13 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/020/05/010 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 3.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 565.048/2018)
    • 2.14 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/021/05/011 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 2.516·715,91 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 565.061/2018)
    • 2.15 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/022/05/012 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 1.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 565.097/2018)
    • 2.16 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/023/05/013 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios, por importe de 150.000,00 euros, con cargo a la aplicación parcial del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2017. (Expte. 565.110/2018)
    • 2.17 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/024/05/014 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 150.000,00 euros. (Expte. 576.551/2018)
    • 2.18 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/025/05/015 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 10.000,00 euros. (Expte. 565.134/2018)
    • 2.19 Aprobar inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2018. (Expte. 565.171/2018)
    • 2.20 Reconocimientos extrajudicial de créditos
      • 2.20.1 Aprobar la factura nº 3171720, de fecha 31/12/17, por importe de 120.288,68 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado. (492906/18)
      • 2.20.2 Aprobar la factura nº 27793, de fecha 31/12/17, por importe de 20.632,69 euros (I.V.A. incluido) y nº 27794, de fecha 31/12/17, por importe de 29.017,45 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios de limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.A. por el concepto e importes antes indicado.(501167/18)
  3.   Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos
      • 3.1.1 Aprobar la factura nº 17848827de fecha 27 de noviembre de 2017 por un importe de 7.763,00 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017 SUBZONA 2 (56 uds)", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. por el concepto e importe antes indicado. (1441523/18)
      • 3.1.2 Aprobar la factura nº 17850646 de fecha 29 de noviembre de 2017 por un importe de 7.347,13 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017 SUBZONA 3 (53 uds)", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. por el concepto e importe antes indicado.(1441535/17)
      • 3.1.3 Aprobar la factura nº 17851374 de fecha 30 de noviembre de 2017 por un importe de 8.178,88 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017 SUBZONA 1 (59 uds)", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. por el concepto e importe antes indicado. (1441486/17)
      • 3.1.4 Aprobar la certificación nº 74 de fecha 21 de marzo de 2018 por un importe de 52.102,16 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO", en el periodo de 1 de diciembre de 2017 a 28 de febrero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L. - CERMA&ARRIAXA, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(450147/18)
      • 3.1.5 Aprobar la factura nº F18S-00157 de fecha 19/03/18, por importe de 4.561,82 euros IVA incluido relativa a "Mantenimiento de 5 cinemómetros fijos, 12 cabinas, 3 cinemómetros en vehículo, 1 cinemómetro de mano y el software operativo para la gestión de denuncias, efectuado durante el mes de febrero de 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRADESEGUR SA por el concepto e importe antes indicado.(351190/18)
      • 3.1.6 Aprobar la factura nº 04/2018 de fecha 13/03/2018, por importe de 17.193,07 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, por el concepto e importe antes indicado.(425218/18)
      • 3.1.7 Aprobar la factura nº 2018062 de fecha 28/02/2018, por importe de 5.728,69 euros IVA incluido y nº 2018063 de fecha 28/02/2018, por importe de 5.676,35 euros IVA incluido relativas a "Programa de Educación de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (425267/18)
      • 3.1.8 Aprobar la factura nº 18/2599 de fecha 28/02/2018, por importe de 5.068,96 euros (exento I.V.A.) relativa a "Ejecución del Programa de Educación de Calle del Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(425292/18)
      • 3.1.9 Aprobar la factura nº 2018060 de fecha 28/02/2018, por importe de 7.390,48 euros (exento IVA) y nº 2018061 de fecha 28/02/2018, por importe de 14.224,55 euros (exento IVA) relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL El Cuco y Zardacho" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(425316/18)
      • 3.1.10 Aprobar la factura nº 18/2600 de fecha 28/02/2018, por importe de 12.396,87 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(425328/18)
      • 3.1.11 Aprobar la factura nº 2/2018 de fecha 28/02/2018, por importe de 12.975,02 euros IVA incluido relativa a "Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.(425365/18)
      • 3.1.12 Aprobar la factura nº FEGTTS042018 de fecha 28/02/2018, por importe de 15.742,45 euros (IVA incluido) y nº FEGTTS052018 de fecha 28/02/2018, por importe de 15.032,57 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Gamusinos y Birabolas" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(425390/18)
      • 3.1.13 Aprobar la factura nº 439 de fecha 02/03/2018, por importe de 18.122,16 euros (exento I.V.A.) y nº 440 de fecha 02/03/2018, por importe de 5.943,05 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(425440/18)
      • 3.1.14 Aprobar la factura nº 441 de fecha 02/03/2018, por importe de 5,344,19 euros (exento I.V.A.) relativa a "Gestión del programa de educación de calle de ACTUR" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(425463/18)
      • 3.1.15 Aprobar la factura nº 2018/02 de fecha 28/02/2018, por importe de 4.920,61 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (425500/18)
      • 3.1.16 Aprobar la factura nº 01/2018 de fecha 31/01/2018, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) y nº 03/2018 de fecha 28/02/2018, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA), relativas a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.(425512/18)
      • 3.1.17 Aprobar la factura nº 14-18 de fecha 07/02/2018, por importe de 1.181,57 euros IVA incluido y nº 21-18 de fecha 28/02/2018, por importe de 1.706,71 euros IVA Incluido, relativas a "Servicios de control prestados en CMSS San José y Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL, por el concepto e importe antes indicado.(425548/18)
      • 3.1.18 Aprobar la factura nº C18/15 de fecha 28/02/2018, por importe de 6.415,65 euros IVA incluido y nº C18/16 de fecha 28/02/2018, por importe de 9.774,80 euros IVA Incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL Musaraña y Ludoteca Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(425550/18)
      • 3.1.19 Aprobar la factura nº 02/2018 de fecha 28/02/2018, por importe de 4.156,10 euros (exento IVA) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.(425610/18)
      • 3.1.20 Aprobar la factura nº 18-26, de fecha 31/01/18, por importe de 21.250,56 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de lavandería de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Transeúntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acción Social durante el período 1 de diciembre de 2017 a 31 de enero de 2018" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes indicado.(266364/18)
      • 3.1.21 Aprobar la factura nº C18/17 de fecha 28/02/18 por un importe de 5.534,39 (IVA incluido), relativa a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA EN LA LUDOTECA ESCONDECUCAS" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO, por el concepto e importe antes indicado.(459010/18)
      • 3.1.22 Aprobar la factura nº 004127 de fecha 31/03/2018, por importe de 3.532,42 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(472296/18)
      • 3.1.23 Aprobar la factura nº 1801049/10/22018 de fecha 28/02/18, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y nº 1801049/11/22018 de fecha 28/02/18, por importe de 4.790,23 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(377992/18)
      • 3.1.24 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/2965 de fecha 08/02/18, por importe de 125.242,24 euros IVA incluido y nº 2018/ARA18/5929 de fecha 14/03/18, por importe de 125.425,65 euros IVA incluido relativas a "Servicio de teleasistencia preventiva" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(425732/18)
      • 3.1.25 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/2966 de fecha 08/02/18, por importe de 18.997,65 euros IVA incluido y nº 2018/ARA18/5930 de fecha 14/03/18, por importe de 19.612,46 euros IVA incluido relativas a "Servicio de teleasistencia preventiva" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(425781/18)
      • 3.1.26 Aprobar la factura nº 28-18, de fecha 31/03/18, por importe de 121.386,35 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L, por el concepto e importe antes indicado.(447025/18)
      • 3.1.27 Aprobar la factura nº 751218020032 de fecha 28/02/18, por importe de 1.544,93 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 751218020033 de fecha 28/02/18, por importe de 2.348,88 euros ( incluido I.V.A.) relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(425646/18)
      • 3.1.28 Aprobar la factura nº 711218020027 de fecha 28/02/18, por importe de 7.971,98 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 711218020028 de fecha 28/02/18, por importe de 2.586,74 euros (incluido I.V.A.) relativa a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes y Las Armas " y reconocer obligación económica a favor de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(425561/18)
      • 3.1.29 Aprobar la factura nº 00149 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.233,32 (exento IVA), relativa a los trabajos de "SERVICIO DE ATENCIÓN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.(433160/18)
      • 3.1.30 Aprobar la factura nº 1803BI00077A de fecha 13/03/18, por importe de 14.835,13 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA, por el concepto e importe antes indicado.(444454/18)
      • 3.1.31 Aprobar la certificación nº 105 de fecha 12 de marzo de 2018 por un importe de 98.533,64 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de enero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A., por el concepto e importe antes indicado.(440411/18)
      • 3.1.32 Aprobar la certificación nº 03/2018 de fecha 12 de marzo de 2018 por un importe de 167.632,29 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(440423/18)
      • 3.1.33 Aprobar la factura nº 2, de fecha 28/02/18, por importe de 80.486,03 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (378022/18)
      • 3.1.34 Aprobar la factura nº 18-120, de fecha 28/02/18, por importe de 10.088,07 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de los servicios de lavandería en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SL, por el concepto e importes antes indicado.(378022/18)
      • 3.1.35 Aprobar varias facturas por un total de 104.974,77 euros (IVA incluido) y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, relativas a "Actividades en materia de infancia en distintos CTL y Ludotecas" que se detallan en el dictamen. (425182/18)
      • 3.1.36 Aprobar la factura nº 004082 de fecha 28/02/18, por importe de 5.890,51 euros ( incluido I.V.A.), nº 004083 de fecha 28/02/18, por importe de 5.868,03 euros ( incluido I.V.A.), nº 004084 de fecha 28/02/18, por importe de 5.759,26 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 004085 de fecha 28/02/18, por importe de 5.769,65 euros ( incluido I.V.A.) relativas a "Programa de Educación de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0425194/18)
      • 3.1.37 Aprobar la factura nº 004122 de fecha 31/03/2018, por importe de 5.336,19 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (472149/18)
      • 3.1.38 Aprobar la factura nº 004124 de fecha 31/03/2018, por importe de 9.683,87 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(472211/18)
      • 3.1.39 Aprobar la factura nº 18/24, de fecha 02/04/2018, por importe de 4.420,57 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(472310/18)
      • 3.1.40 Aprobar la factura nº 004116 de fecha 31/03/2018, por importe de 14.450,07 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472200/18)
      • 3.1.41 Aprobar la factura nº 004118 de fecha 31/03/2018, por importe de 17.738,18 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472223/18)
      • 3.1.42 Aprobar la factura nº 004123 de fecha 31/03/2018, por importe de 10.461,10 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472235/18)
      • 3.1.43 Aprobar la factura nº 004121 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.644,41 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472259/18)
      • 3.1.44 Aprobar la factura nº 004125 de fecha 31/03/2018, por importe de 3.313,71 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472272/18)
      • 3.1.45 Aprobar la factura nº 004126 de fecha 31/03/2018, por importe de 2.722,67 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(0472284/18)
      • 3.1.46 Aprobar factura nº 18/3635 de fecha 31/03/18, por un importe de 11.517,57 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(0472308/18)
      • 3.1.47 Aprobar la factura nº 3 de fecha 05/04/18, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar durante el mes de marzo de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(0179243/18)
      • 3.1.48 Aprobar la factura nº AZ-0001 de fecha 02/04/18, por importe de 1.692,19 euros IVA incluido relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 01/2018 de fecha 31/03/18, por importe de 2.661,64 euros (IVA exento) relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 1-2018 de fecha 26/03/18, por importe de 3.082,75 euros IVA incluido y nº 2-2018 de fecha 26/03/18, por importe de 1.770,00 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 6/2018 de fecha 31/03/18, por importe de 1.872,50 euros IVA incluido, nº 7/2018 de fecha 31/03/18, por importe de 3.150,00 euros IVA incluido y nº 8/2018 de fecha 31/03/18, por importe de 2.812,50 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el primer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importe antes indicado..(456023/18)
      • 3.1.49 Aprobar la certificación nº 67 de fecha 28 de febrero de 2018 por un importe de 2.149,92 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS", en el periodo de 1 de enero a 19 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(440435/18)
      • 3.1.50 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 5 de abril de 2018 por un importe de 26.897,34 euros (IVA incluido), relativa a la obra de "EMERGENCIA DE SEGURIDAD REPARACIÓN FALSO TECHO LOCAL MUNICIPAL. CALLE MAYOR 40, F.A.M.P.C.", en el periodo de 1 de febrero a 5 de abril de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L., por el concepto e importe antes indicado. (119319/18)
      • 3.1.51 Aprobar factura nº 18FVM004634 de fecha 31/03/18 por un importe de 10.249,04 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(480054/18)
      • 3.1.52 Aprobar factura nº 18FVM004633 de fecha 31/03/18 por un importe de 11.506,64 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(478868/18)
      • 3.1.53 Aprobar factura nº 18FVM004631 de fecha 31/03/18 por un importe de 11.348,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(478870/18)
      • 3.1.54 Aprobar factura nº 18FVM004636 de fecha 31/03/18 por un importe de 13.400,24 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(478881/18)
      • 3.1.55 Aprobar factura nº 18FVM004637 de fecha 31/03/18 por un importe de 11.665,72 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(479118/18)
      • 3.1.56 Aprobar factura nº 18FVM004630 de fecha 31/03/18 por un importe de 12.129,49 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(479120/18)
      • 3.1.57 Aprobar factura nº 18FVM004635 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.046,76 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(480103/18)
      • 3.1.58 Aprobar factura nº 18FVM004632 de fecha 31/03/18 por un importe de 20.553,70 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(480140/18)
      • 3.1.59 Aprobar la factura nº 004119 de fecha 31/03/2018, por importe de 8.925,66 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(479033/18)
      • 3.1.60 Aprobar la factura nº 004120 de fecha 31/03/2018, por importe de 9.196,54 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(479045/18)
      • 3.1.61 Aprobar la factura nº 004117 de fecha 31/03/2018, por importe de 10.582,55 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(479082/18)
      • 3.1.62 Aprobar la factura nº C18/35 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.457,42 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(478917/18)
      • 3.1.63 Aprobar la factura nº C18/34 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.701,84 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(478942/18)
      • 3.1.64 Aprobar la factura nº C18/33 de fecha 31/03/18 por un importe de 5.064,20 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(487720/18)
      • 3.1.65 Aprobar la factura nº C18/36 de fecha 31/03/18 por un importe de 4.765,71 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(487756/18)
      • 3.1.66 Aprobar la certificación nº 23 de fecha 5 de abril de 2018 por un importe de 36.219,74 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado.(488079/18)
      • 3.1.67 Aprobar la factura nº 18/3719 de fecha 31/03/18 por un importe de 12.460,11 (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(478966/18)
      • 3.1.68 Aprobar la factura nº 18/25, de fecha 02/04/2018, por importe de 4.183,88 euros (exento IVA) , relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos ", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado.(478980/18)
      • 3.1.69 Aprobar la factura nº 3 de fecha 31/03/18 por un importe de 5.455,67 (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud ((La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(487817/18)
      • 3.1.70 Aprobar la factura nº 30/2018, de fecha 10/04/2018, por importe de 10.574,53 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado.(494799/18)
      • 3.1.71 Aprobar la factura nº 20180179 de fecha 31 de marzo de 2018 por un importe de 1.371,33 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(510996/18)
      • 3.1.72 Aprobar la factura nº 035491 de fecha 23/03/18, por importe de 5.039,72 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA, por el concepto e importe antes indicado.(519125/18)
      • 3.1.73 Aprobar la factura nº 035468 de fecha 15/03/18, por importe de 4.441,83 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA, por el concepto e importe antes indicado.(519186/18)
      • 3.1.74 Aprobar la factura nº 4002246330 de fecha 31/03/18, por importe de 266.613,22 euros IVA incluido relativa a "Servicios prestados durante el mes de marzo de 2018" y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA, por el concepto e importe antes indicado.(523440/18)
      • 3.1.75 Aprobar la factura nº 4/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 12.975,02 euros IVA incluido relativa a "Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.(526890/18)
      • 3.1.76 Aprobar la factura nº 02/2018, de fecha 02/03/18, por importe de 5.871,08 euros (IVA exento), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.(526987/18)
      • 3.1.77 Aprobar la factura nº 03/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 3.923,75 euros (exento IVA) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.(526999/18)
      • 3.1.78 Aprobar la factura nº 00556000000418F, de fecha 28/02/18, por importe de 152.903,17 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio durante el mes de febrero" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(527335/18)
      • 3.1.79 Aprobar la factura nº 00556000000518F, de fecha 28/02/18, por importe de 392.495,43 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones sociales domiciliarias zona II durante el mes de febrero" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(527372/18)
      • 3.1.80 Aprobar la factura nº 004112 de fecha 31/03/18, por importe de 5.826,80 euros ( incluido I.V.A.), nº 004113 de fecha 31/03/18, por importe de 5.728,06 euros ( incluido I.V.A.) y nº 004114 de fecha 31/03/18, por importe de 5.819,10 euros ( incluido I.V.A.) relativas a "Programa de Educación de Calle de Delicias, San José y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(526792/18)
      • 3.1.81 Aprobar la factura nº 004104 de fecha 31/03/18, por importe de 13.985,55 euros (incluido IVA), nº 004105 de fecha 31/03/18, por importe de 6.528,89 euros (incluido IVA), nº 004107 de fecha 31/03/18, por importe de 9.884,99 euros (incluido IVA), nº 004108 de fecha 31/03/18, por importe de 18.046,70 euros (incluido IVA), nº 004109 de fecha 31/03/18, por importe de 7.730,46 euros (incluido IVA), nº 004110 de fecha 31/03/18, por importe de 18.475,94 euros (incluido IVA) y nº 004111 de fecha 31/03/18, por importe de 8.742,88 euros (incluido IVA), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(526841/18)
      • 3.1.82 Aprobar la factura nº 3187316 de fecha 28/02/18, por importe de 2.245,09 euros IVA incluido relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.(526926/18)
      • 3.1.83 Aprobar la factura nº FEGTTS072018 de fecha 31/03/2018, por importe de 11.030,48 euros (IVA incluido) y nº FEGTTS082018 de fecha 31/03/2018, por importe de 10.781,64 euros (IVA incluido) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(527017/18)
      • 3.1.84 Aprobar la factura nº 2018068 de fecha 31/03/2018, por importe de 6.704,13 euros (exento IVA) y nº 2018095 de fecha 31/03/2018, por importe de 15.112,94 euros (exento IVA) relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL El Cuco y Zardacho" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importe antes indicado.(527078/18)
      • 3.1.85 Aprobar la factura nº 2018093 de fecha 31/03/2018, por importe de 5.572,42 euros IVA incluido y nº 2018069 de fecha 31/03/2018, por importe de 5.498,59 euros IVA incluido relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL El Cuco y Zardacho" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importe antes indicado.(527091/18)
      • 3.1.86 Aprobar la factura nº 00173 de fecha 28/02/18 por un importe de 7.319,36 (exento IVA), nº 00174 de fecha 28/02/18 por un importe de 10.406,56 (exento IVA), 00184 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.043,21 (exento IVA), 00203 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.861,09 (exento IVA) y nº 00204 de fecha 31/03/18 por un importe de 13.448,55 (exento IVA) relativas a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN CTL ARIANTA, GUSARAMIX Y LUDOTECA AMBULANTE" y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.(527127/18)
      • 3.1.87 Aprobar la factura nº C18/14 de fecha 28/02/18 por un importe de 8.126,37 (IVA incluido), nº C18/20 de fecha 28/02/18 por un importe de 19.833,91 (IVA incluido), C18/26 de fecha 31/03/18 por un importe de 12.283,77 (IVA incluido), C18/28 de fecha 31/03/18 por un importe de 19.456,54 (IVA incluido) y nº C18/29 de fecha 31/03/18 por un importe de 6.660,50 (IVA incluido), relativas a "ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA EN DISTINTOS CTL Y LUDOTECAS (CAPUZÓN, SALTAPILLOS, MUSARAÑA Y ESCONDECUCAS)" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO, por el concepto e importe antes indicado.(527164/18)
      • 3.1.88 Aprobar la factura nº C18/13 de fecha 28/02/18 por un importe de 5.824,37 (IVA incluido) y nº C18/25 de fecha 31/03/18 por un importe de 5.798,90 (IVA incluido), relativas a "PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO, por el concepto e importe antes indicado.(527188/18)
      • 3.1.89 Aprobar la factura nº 2-2018, de fecha 20/03/18, por importe de 8.989,27 euros (IVA exento), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Trébol (Torrero)", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado.(527213/18)
      • 3.1.90 Aprobar la factura nº 18/3634 de fecha 31/03/2018, por importe de 14.182,29 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(527249/18)
      • 3.1.91 Aprobar la factura nº 18/3633 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.975,48 euros (exento I.V.A.) relativa a "Programa de Educación de Calle en Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(527286/18)
      • 3.1.92 Aprobar la factura nº 3, de fecha 31/03/18, por importe de 90.570,31 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(541532/18)
      • 3.1.93 Aprobar la factura nº 1801049/12/32018 de fecha 31/03/18, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y nº 1801049/13/32018 de fecha 31/03/18, por importe de 4.813,86 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(541570/18)
      • 3.1.94 Aprobar la factura nº 03/2018, de fecha 02/04/18, por importe de 5.871,08 euros (IVA exento), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.(549350/18)
      • 3.1.95 Aprobar la factura nº 2018/03 de fecha 31/03/2018, por importe de 4.730,75 euros (exento I.V.A.) relativa a "Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado.(549435/18)
      • 3.1.96 Aprobar la factura nº C18/30 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.764,78 (IVA incluido) relativa a "SERVICIOS PRESTADOS EN CTL SALTAPILLOS" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(549447/18)
      • 3.1.97 Aprobar la factura nº 04/2018 de fecha 31/03/2018, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA), relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.(549459/18)
      • 3.1.98 Aprobar la factura nº 00202 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.319,36 (exento IVA), relativa a "SERVICIO DE LUDOTECA AMBULANTE BARRIOS NORESTE" y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.(549460/18)
      • 3.1.99 Aprobar la factura nº 3197808 de fecha 31/03/18, por importe de 2.245,09 euros IVA incluido relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.(549472/18)
      • 3.1.100 Aprobar la factura nº F18S-00217 de fecha 16/04/18, por importe de 2.280,91 euros IVA incluido relativa a "Mantenimiento de 5 cinemómetros fijos, 12 cabinas, 3 cinemómetros en vehículo, 1 cinemómetro de mano y el software operativo para la gestión de denuncias, efectuado durante el período de 1 a 15 de marzo de 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRADESEGUR SA, por el concepto e importe antes indicado.(490182/18)
      • 3.1.101 Aprobar la factura nº V1180400156, de fecha 03/04/18, por importe de 54.368,08 euros (IVA incluido) relativa a "Adquisición de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica TREW@" y reconocer obligación económica a favor de TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(547823/18)
      • 3.1.102 Aprobar la factura nº FC2/2018, de fecha 28/02/2018, por importe de 5.333,90 euros (exento IVA) y nº FC3/2018, de fecha 02/04/2018, por importe de 5.333,90 euros (exento IVA), relativas a "Actividades en materia de infancia en CTL Sin Mugas (Bº ACTUR)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado.(549398/18)
      • 3.1.103 Aprobar la factura nº 5831015319, de fecha 10/01/18, por importe de 1.320,26 euros (I.V.A. incluido), nº 5831040824, de fecha 19/01/18, por importe de 907,25 euros (I.V.A. incluido), nº 5831106233, de fecha 14/02/18, por importe de 326,07 euros (I.V.A. incluido), nº 5831109246, de fecha 15/02/18, por importe de 786,14 euros (I.V.A. incluido), nº 5831076383, de fecha 31/01/18, por importe de 148.303,06 euros (I.V.A. incluido), nº 5831080126, de fecha 05/02/18, por importe de 1.398,72 euros (I.V.A. incluido), nº 5831086825, de fecha 07/02/18, por importe de 332,29 euros (I.V.A. incluido), nº 5831147502, de fecha 28/02/18, por importe de 184.304,55 euros (I.V.A. incluido), nº 5831153436, de fecha 05/03/18, por importe de 4.779,38 euros (I.V.A. incluido), nº 5831159414, de fecha 07/03/18, por importe de 408,91 euros (I.V.A. incluido), nº 5831165163, de fecha 09/03/18, por importe de 1.118,80 euros (I.V.A. incluido), nº 5831179595, de fecha 15/03/18, por importe de 2.373,43 euros (I.V.A. incluido), nº 5831207247, de fecha 27/03/18, por importe de 3.948,34 euros (I.V.A. incluido) y nº 5831226717, de fecha 31/03/18, por importe de 151.474,20 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA, por el concepto e importes antes indicado.(556674/18)
      • 3.1.104 Aprobar la factura nº 1804BI00201A de fecha 17/04/18, por importe de 17.471,34 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA, por el concepto e importe antes indicado.(565270/18)
    • 3.2 Quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del año 2018 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto. (434998/18)
  4.   Dar cuenta a la Comisión
  5.   Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Interpelaciones
      • 5.1.1 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique el Proyecto Transiproyect, así como la aprobación del mismo, conocido los últimos días por los medios de comunicación (C-4667/18)
      • 5.1.2 D.ª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que nos explique y detalle los objetivos del Departamento de Contratación del año 2018. (C-4671/18)
      • 5.1.3 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que nos explique si existe ya una programación para el aniversario de la Expo de Zaragoza. (C-4672/18)
      • 5.1.4 D.ª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que nos diga cuándo piensa que se van a poder aprobar los pliegos de condiciones de parques y jardines (C-4673/18)
      • 5.1.5 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDANIA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿Qué impacto supondría para las arcas municipales la puesta en marcha del Plan de Inversiones remitido por Zaragoza Vivienda a estudio del Banco Europeo de Inversiones para su financiación a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, destinado a la ampliación del parque público de vivienda en alquiler y la rehabilitación de parte del existente en la Ciudad? (C-4680/18)
    • 5.2 Preguntas
      • 5.2.1 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué resultados destacaría el Consejero de las auditorias ciudadanas correspondientes a los ejercicios económicos de 2016 y 2017? (C-4646/18)
      • 5.2.2 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas ha adoptado hasta la fecha respecto al fomento de la creación/agrupación de empresas para la exportación? (C-4647/18)
      • 5.2.3 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se encuentra la auditoría relativa a las empresas externalizadas del Ayuntamiento? (C-4648-18)
      • 5.2.4 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique qué previsiones tiene referentes a la contratación por relevo de la plaza de titulado superior en Gestión cultural de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. (C-4668/18)
      • 5.2.5 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique en qué momento se encuentran las residencias del Centro de Danza (C-4669/18)
      • 5.2.6 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que nos traslade el Programa referido a la celebración del X Aniversario de la celebración de la Expo Zaragoza 2008 (C-4670/18)
      • 5.2.7 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué no se celebran desde hace dos años los concursos de relato corto Ciudad de Zaragoza y poesía Ciudad de Zaragoza? (C-4674/18)
      • 5.2.8 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede el indicarnos qué contratos van a finalizar de aquí a final de año? (C-4675/18)
      • 5.2.9 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se tiene previsto un plan para adecentar los monumentos y placas conmemorativas existentes en nuestra ciudad liberándolas de pintadas y de hierbas? (C-4676/18)
      • 5.2.10 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Que gestiones piensa hacer el Consejero de Economía y Cultura para reducir los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores? (C-4677/18)
      • 5.2.11 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo se va a proceder al arreglo y adecentamiento del quiosco de la música del Parque Grande? (C-4678/18)
      • 5.2.12 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede decirnos cuántas han sido las solicitudes realizadas al Servicio de Recaudación de aplazamientos y fraccionamientos durante el año 2017, cuántas se han concedido y en cuántas de ellas se solicitaba el fraccionamiento de la plusvalía? C-4679/18)
      • 5.2.13 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentran las demandas laborables presentadas por el Comité de Empresa del Patronato Municipal de las Artes Escénicas? (C-4681/18)
      • 5.2.14 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué coste supondrá para el Ayuntamiento de Zaragoza el anunciado viaje de una delegación de la Harinera ZGZ al Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay)? (C-4682/18)
      • 5.2.15 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es la razón para que el Ayuntamiento de Zaragoza no tenga un papel relevante en la organización y desarrollo de la Aragón Fashion Week? (C-4683/18)
      • 5.2.16 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas se han adoptado encaminadas a la liquidación de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo S.A. en liquidación desde el nombramiento del Sr. Consejero como liquidador de la sociedad? (C-4684/18)
      • 5.2.17 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Contempla el área de Cultura habilitar un acceso a través de APP's al Portal Zaragoza es Cultura? ¿Contempla elaborar una encuesta de opinión ente sus usuarios con objeto de mejorar aspectos operativos del portal? (C-4685/18)
      • 5.2.18 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Contempla algún tipo de ayuda económica para dar viabilidad al proyecto de establecer un vuelo diario de Zaragoza a París con una breve escala en Pau "a precios asequibles" a partir del próximo año? (C-4686/18)
      • 5.2.19 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Tras la finalización, el pasado 26 de marzo, del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones de cultura para el año 2018. ¿Qué fechas maneja el Sr. Consejero para la resolución de las mismas? (4687/18)
      • 5.2.20 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Dadas las necesidades que presenta el distrito de Delicias. ¿Tiene previsto desde su área comenzar negociaciones con otras administraciones y con otras áreas del Ayuntamiento para que el antiguo Hospital de San Jorge y las dependencias de la Agencia Tributaria en Conde de la Viñaza se puedan usar como equipamientos para el distrito? (C-4688/18)
      • 5.2.21 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Dadas las quejas reiteradas, de sus compañeros de corporación, por la falta de personal en el Servicio de Contratación que afecta de manera muy negativa a la elaboración de pliegos de contratos para la prestación de los servicios municipales. ¿Qué decisiones tiene previsto adoptar para mejorar esta situación? (C-4689/18)
    • 5.3 Ruegos

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