Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, este Consejero de Hacienda, Economía y Régimen Interior, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2009, resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- Excluir del procedimiento abierto, relativo a la contratación del "SUMINISTRO DE PAPEL PARA COPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE FAX DE PAPEL NO TÉRMICO Y ESCRITURA MANUAL", a la empresa LÓPEZ Y TORRES SUMINISTROS Y PAPELERÍA, S.L., por presentar las muestras del papel fuera de plazo.

SEGUNDO.- Adjudicar provisionalmente, por procedimiento abierto, la contratación del "SUMINISTRO DE PAPEL PARA COPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE FAX DE PAPEL NO TÉRMICO Y ESCRITURA MANUAL" con un presupuesto total máximo anual de 51.724,14 euros ( I.V.A. excluido); 60.000,00 euros (I.V.A. incluido), lo que supone un presupuesto total máximo de 103.448,28 euros (I.V.A. excluido); 120.000,00 euros (I.V.A. incluido) por los dos años de duración del contrato, a la oferta más ventajosa para los intereses municipales, de acuerdo con los criterios recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de entre los licitadores admitidos a la licitación, y que corresponde a la formulada por la empresa MAOSA OFICINAS, S.L. con domicilio en Paseo de Teruel, 36 50004 Zaragoza, con un precio del paquete de 500 hojas DIN A 4 de 2,19 euros (I.V.A. excluido); 2,54 euros (I.V.A. incluido), y con las características técnicas detalladas en su oferta.

El contrato se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que han regido la contratación, según la oferta de la firma adjudicataria y siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por el Servicio de Organización de Servicios Generales.

TERCERO.- La duración del contrato será de dos años, prorrogables expresamente hasta un máximo de una prórroga anual.

CUARTO.- El gasto se satisfará con aplicación a la partida presupuestaria 09 ORG 12152 22000 MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO por importe de 60.000,00 euros; documento contable RC: 090169, en lo que respecta al ejercicio de 2009, quedando el resto condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto municipal de 2010 y siguiente.

QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que dentro de los QUINCE DÍAS hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto en el perfil del contratante constituya en la Tesorería Municipal en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la cantidad de 5.172,41 euros, en concepto de garantía definitiva, así mismo deberá satisfacer en concepto de pago de anuncio en el B.O.A. la cantidad de 545,76 euros, Referencia nº 522 0 00022721 2, que deberá ser abonada en la Tesorería Municipal, todo ello para responder de las estipulaciones del contrato y de la efectividad de las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión, lo que acreditará en el Servicio de Contratación, mediante la presentación del pertinente resguardo.

Así mismo, y con carácter previo a la firma del correspondiente contrato administrativo, para lo cual comparecerá cuando fuese requerido para ello, deberá presentar documento justificativo del pago de la póliza de responsabilidad, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.

SEXTO.- Este Consejero será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Decreto.

SÉPTIMO.- El presente Decreto deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.