EL GOBIERNO DE ZARAGOZA, con fecha 27 de diciembre de 2018, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Declarar de interés público la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, del "TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA", adjudicado a la sociedad mercantil Autobuses Urbanos de Zaragoza S.A.U., en la actualidad AVANZA ZARAGOZA S.A.U, por la necesidad de mejorar el transporte público en los distritos más periféricos de la ciudad, ofreciendo un servicio de mayor calidad en estas zonas al objeto de incentivar su uso. La citada modificación esta prevista en la cláusula 29 del PCAP y amparada por lo previsto en el artículo 204 de la LCSP.
En consecuencia aprobar la modificación del citado contrato que supone:
-Prolongar el recorrido de la Línea 60 mejorando las frecuencias en laborable, sábado y festivo, aumentando la dotación en 2 autobuses para días laborables y en 1 autobús para sábados y festivos, lo que mejoraría las frecuencias en los tres tipos de días.
-Mejorar la frecuencia de la Línea 52 en los tres tipos de día y en particular en las primeras franjas horarias de día laborable, aumentando la dotación en 1 autobús.
- Mejorar en la Línea 59 la franja horaria de tarde los días laborables, igualándola a la franja de mañana, aumentando la dotación en 1 autobús las tardes de los días laborables.
SEGUNDO.- El valor estimado del contrato como valor actual del PPS (pagos por servicio al año) a 1 de enero de 2013, descontando una tasa de 1,32%, es de 885.850.284,73 (VEC "lato sensu") dando lugar al siguiente escenario del contrato tras esta modificación:
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Media IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | - 0,3 | 0,1 | - 0,6 | 1,5 | 2,2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,32% | |
| KM ANUALES | 18.071.019,00 | 18.609.725,00 | 18.772.697,00 | 18.897.159,00 | 18.900.409,00 | 19.094.974,75 | 19.226.986,00 | 19.226.986,00 | 19.226.986,00 | 19.226.986,00 | |
| COSTES TOTALES O&M | 69.573.423,15 | 71.701.176,83 | 70.231.546,01 | 70.675.968,34 | 71.081.153,37 | 77.107.787,99 | 79.387.784,64 | 81.174.009,80 | 83.000.425,02 | 84.867.934,58 | |
| CPK (EUROS/KM)medio | 3,850 | 3,853 | 3,741 | 3,740 | 3,920 | 4,038 | 4,129 | 4,222 | 4,317 | 4,414 | |
| MARGEN (5%) | 0,193 | 0,193 | 0,187 | 0,187 | 0,196 | 0,202 | 0,206 | 0,211 | 0,216 | 0,221 | |
| MARGEN (5%) | 3.478.671,16 | 3.585.058,84 | 3.511.577,30 | 3.533.798,42 | 3.704.057,67 | 3.855.389,40 | 3.969.389,23 | 4.058.700,49 | 4.150.021,25 | 4.243.396,73 | |
| COSTES TOTALES O&M + margen | 73.052.094,31 | 75.286.235,67 | 73.743.123,31 | 74.209.766,76 | 77.785.211,04 | 80.963.177,39 | 83.357.173,87 | 85.232.710,29 | 87.150.446,27 | 89.111.331,31 | |
| HORAS DE PMRS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| COSTES HORA PPH | 44,972 | 44,837 | 44,882 | 44,613 | 45,282 | 46,278 | 47,319 | 48,384 | 49,473 | 50,586 | |
| PPMRS | 2.023.740,00 | 2.017.668,78 | 2.019.686,45 | 2.007.568,33 | 2.037.684,86 | 2.082.510,86 | 2.129.367,35 | 2.177.278,12 | 2.226.266,87 | 2.276.357,88 | |
| PPO | 75.075.834,31 | 77.303.904,45 | 75.762.809,76 | 76.217.335,09 | 79.822.892,89 | 83.045.688,24 | 85.486.541,22 | 87.409.988,40 | 89.376.713,14 | 91.387.689,19 | |
| pendiente | |||||||||||
| AJUSTE POR INVERSIONES | 1.525.863,15 | 2.240.825,61 | 3.157.203,32 | 4.218.880,31 | 5.362.586,25 | 8.400.737,47 | 10.981.560,98 | 12.265.065,79 | 14.319.369,75 | 15.113.869,36 | 47.926.225 |
| PPS TOTAL (euros) | 77.741.391,18 | 82.358.175,26 | 86.107.128,75 | 89.717.547,44 | 92.914.314,81 | 96.154.961,41 | 100.710.087,37 | 104.012.316,43 | 108.129.949,24 | 112.035.057,19 | 58.202.391,64 |
| PPS TOTAL (euros/km) | 4,239 | 4,274 | 4,204 | 4,257 | 4,507 | 4,789 | 5,017 | 5,184 | 5,393 | 5,539 | |
| % | |||||||||||
| VALOR ESTIMADO CONTRATO | 843.823.500,48 | strictur sensu | valor inicial | 804.847.480,69 | 1,0484 | 4,84 | |||||
| 1,32% tasa de descuento | 885.850.284,73 | lato sensu | valor inicial | 825.020.047,73 | 1,0737 | 7,37 | Valores y magnitudes moficicadas |
TERCERO.- El coste del incremento de kilómetros (estimado en 316.827 km año) que supone la modificación propuesta de las Líneas 60, 52 y 59 se hará efectivo en la forma prevista en la clausula 36 del PCAP., debiendo el presupuesto municipal de 2019 prever consignación presupuestaria suficiente y adecuada para el coste de la prestación del servicio incluido el incremento que implica la modificación que se propone.
CUARTO.- El presente acuerdo de modificación del contrato se publicará en los Boletines correspondientes y en el perfil de contratante.
QUINTO.- Transcurrido 1 año de funcionamiento de la Línea 60 por el Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana se evaluaran los resultados de la explotación. Así mismo tras unos meses a partir de la puesta en servicio de las modificaciones incluidas en el presente expediente, se verificarán las necesidades reales de dotación de autobuses para atenderlas y, por tanto, establecer la cantidad final de vehículos a adscribir en la flota operativa procedentes de la reserva, a los efectos de lo indicado en el PPT en relación con la misma.
Pasados estos plazos, con los datos reales y análisis de los mismos, y teniendo en cuenta que el contrato vence en 2023, se estaría en condiciones de evaluar, desde el punto de vista de la explotación del servicio, la cifra de autobuses necesarios para la flota de reserva, y adoptar las medidas que se consideren procedentes.
SEXTO.- Comunicar el acuerdo a la empresa concesionaria AVANZA ZARAGOZA SAU, al Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, y a la Intervención General.
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