Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio, este CONSEJERO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA-ACCIÓN SOCIAL, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2009, resuelve lo siguiente:
PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente, por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente, la contratación del suministro de "FEESL-Z-10-21 SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA 10 SALAS DE INCLUSIÓN DIGITAL , EN VÍA HISPANIDAD 20 ZARAGOZA 50009", con destino al Servicio de Ciencia y Tecnología, cuyo presupuesto de licitación es de 99.999,99 euros (I.V.A. Excluido); al que se adicionará la cantidad de 16.000,00 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de 115.999,99 euros (I.V.A.incluido), a la oferta más ventajosa para los intereses municipales, de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de entre los licitadores admitidos a la licitación y que corresponde a la formulada por la empresa EBOX TECHNOLOGIES SL con C.I.F B99201444 y con domicilio en C/ María de Luna 11, nave 19 50.018 ZARAGOZA por la cantidad de 93.600 euros (I.V.A. excluido) al que se adicionará la cantidad de 14.976,00 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de 108.576,00 (I.V.A. incluido), un plazo de ejecución del contrato de 140 días naturales, un plazo de garantía adicional de 1 año y las mejoras recogidas en su oferta.
El contrato se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que han regido la contratación, según la oferta de la firma adjudicataria y siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por el Servicio de Ciencia y Tecnología.
SEGUNDO.- El gasto derivado del presente suministro será financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local aprobado por Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre. Dicho suministro ha sido autorizado por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial con fecha 22 de febrero de 2010.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la publicación de esta adjudicación en el perfil del contratante, constituya en la Tesorería Municipal en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares la cantidad de 4.600 euros, en concepto de garantía definitiva, todo ello para responder de las estipulaciones del contrato y de la efectividad de las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión, lo que acreditará en el Servicio de Contratación mediante la presentación del correspondiente resguardo.
Asimismo, deberá presentar en el citado Servicio justificante de haber abonado en la Tesorería Municipal el importe de los gastos para el control y seguimiento de los objetivos exigidos en el F.E.E.S.L. (374,4 euros) a los que se hace referencia en la clausula 11 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
El contratista aportará los datos siguientes:
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a todas las empresas que han intervenido en la licitación y publicar el mismo en el perfil del contratante.
QUINTO.- Este Consejero será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Decreto.
SEXTO.- El presente Decreto deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.
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