Indicadores Económico-Presupuestarios
Ejercicio 2017
| Presupuestos de Gastos Corrientes | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Ejecución del presupuesto de gastos (Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos ) | 730.069.670,52 / 779.412.338,37 = 0,94 |
| Realización de pagos (Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas) | 681.061.113,54 / 730.069.670,52 = 0,93 |
| Gastos por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes ) | 730.069.670,52 / 664.938 = 1.097,95 euros |
| Inversión por habitante
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Número de habitantes ) | 36.153.544,84 /664.938 = 54,37 euros |
| Esfuerzo inversor
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Obligaciones reconocidas netas ) | 36.153.544,84 /730.069.670,52 = 0,05 |
| Presupuesto de Ingresos Corrientes | |
| Ejecución del presupuesto de ingresos
(Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas ) | 759.234.869,47 / 779.412.338,37 = 0,97 |
| Realización de cobros
(Recaudación neta / Derechos reconocidos netos ) | 713.156.525,22 / 759.234.869,47 = 0,94 |
| Autonomía
(Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 3,5,6 y 8) / Derechos reconocidos netos totales ) | 720.946.310,93 / 759.234.869,47 = 0,95 |
| Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 3,exp.38 y 39) / Derechos reconocidos netos totales ) | 422.559.607,21 / 759.234.869,47 = 0,56 |
| Superávit/déficit por habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes) | 43.499.931,82 / 664.938 = 65,42 euros |
| Presupuestos cerrados | |
| Realización de pagos
(Pagos / Saldo inicial obligaciones ) | 52.436.360,61 /53.015.825,35 = 0,99 |
| Realización de cobros
(Cobros / Saldo inicial de derechos ) | 43.426.554,11 / 157.625.045,16 = 0,28 |
Ejercicio 2016
| Presupuestos de Gastos Corrientes | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Ejecución del presupuesto de gastos (Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos ) | 683.543.590,20 / 712.700.727,75 = 0,96 |
| Realización de pagos (Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas) | 631.114.531,81 / 683.543.590,20 = 0,92 |
| Gastos por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes ) | 683.543.590,20 / 661.108 = 1.033,94 euros |
| Inversión por habitante
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Número de habitantes ) | 28.502.657,23 /661.108 = 43,11 euros |
| Esfuerzo inversor
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Obligaciones reconocidas netas ) | 28.502.657,23 /683.543.590,20 = 0,04 |
| Presupuesto de Ingresos Corrientes | |
| Ejecución del presupuesto de ingresos
(Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas ) | 711.510.701,94 / 712.700.727,75 = 1,00 |
| Realización de cobros
(Recaudación neta / Derechos reconocidos netos ) | 653.748.696,02 / 711.510.701,94 = 0,92 |
| Autonomía
(Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 3,5,6 y 8) / Derechos reconocidos netos totales ) | 694.738.031,49 / 711.510.701,94 = 0,98 |
| Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 3,exp.38 y 39) / Derechos reconocidos netos totales ) | 424.242.800,95 / 711.510.701,94 = 0,60 |
| Superávit/déficit por habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes) | 32.026.728,14 / 661.108 = 48,44 euros |
| Presupuestos cerrados | |
| Realización de pagos
(Pagos / Saldo inicial obligaciones ) | 104.750.557,61 /105.338.645,14 = 0,99 |
| Realización de cobros
(Cobros / Saldo inicial de derechos ) | 46.856.459,13 / 170.302.692,17 = 0,28 |
Ejercicio 2015
| Presupuestos de Gastos Corrientes | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Ejecución del presupuesto de gastos (Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos ) | 748.464.761,47 / 765.467.405,02 = 0,98 |
| Realización de pagos (Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas) | 643.687.299,18 /748.464.761,47 = 0,86 |
| Gastos por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes ) | 748.464.761,47 / 664.953 = 1.125,59 euros |
| Inversión por habitante
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Número de habitantes ) | 92.960.213,45 /664.953 = 139,80 euros |
| Esfuerzo inversor
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Obligaciones reconocidas netas ) | 92.960.213,45 /748.464.761,47 = 0,12 |
| Presupuesto de Ingresos Corrientes | |
| Ejecución del presupuesto de ingresos
(Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas ) | 773.523.203,86 / 765.467.405,02 = 1,01 |
| Realización de cobros
(Recaudación neta / Derechos reconocidos netos ) | 700.888.368,65 / 773.523.203,86 = 0,91 |
| Autonomía
(Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 3,5,6 y 8) / Derechos reconocidos netos totales ) | 459.317.117,81 / 773.523.203,86 = 0,59 euros |
| Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 3,exp.38 y 39) / Derechos reconocidos netos totales ) | 418.114.841,84 / 773.523.203,86 = 0,54 |
| Superávit/déficit por habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes) | 28.151.539,29 / 664.953 = 42,34 euros |
| Presupuestos cerrados | |
| Realización de pagos
(Pagos / Saldo inicial obligaciones ) | 68.911.611,76 /69.885.092,94 = 0,99 |
| Realización de cobros
(Cobros / Saldo inicial de derechos ) | 49.540.701,28 / 160.525.264,93 = 0,31 |
Ejercicio 2013
| Información Contable y Presupuestaria | Valor |
|---|---|
| Superávit o déficit por Habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº Habitantes) | 50.684.726,64 / 682.004 =74,32 euros |
| Autonomía Fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 395.110.742,20/709.070.868,64=0,56 |
| Ingresos y Gastos municipales | |
| Ingresos Fiscales por Habitante (Ingresos Tributarios / Nº Habitantes) | 395.110.742,20 / 682.004 = 579,34 euros |
| Gastos por Habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº Habitantes) | 678.309.784,49 / 682.004 = 994,58 euros |
| Inversión por Habitante (Obligaciones Reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº Habitantes) | 64.342.685,92 / 682.004 = 94,34 euros |
| Periodo medio de pago Cap. II y VI (Obligaciones pendientes de pago (Cap II a VI) x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 37.551.097,76 * 365/272.908.817,20 = 50,22 dias |
| Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 94.796.282,50 * 365/678.309.784,49 = 51,01 dias |
| Periodo medio de cobro (Cap I a III) (Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos) | 54.951.281,64 * 365 /417.661.212,85= 48,02 dias |
| Deudas Municipales | |
| Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos) | 83.694.875,25 *365 / 709.070.868,64= 43,08 dias |
| Deudas Municipales | |
| Evolución de la deuda Municipal | Acceso a la evolucion de la deuda |
| Endeudamiento por Habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº Habitantes ) | 930.003.833,73 / 682.004 = 1363,63 euros |
| Endeudamiento Relativo (Deuda Municipal / Presupuesto Total Ayuntamiento) | 930.003.833,73/ 702.975.523,03 = 1,32 |
| Urbanismo y Obras públicas | |
| Inversión en infraestructuras por Habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversion (capitulo 6) en infraestructuras) / Nº Habitantes | 30.522.069,31 / 682.004 = 44,75 euros |
Ejercicio 2011
| Información Contable y Presupuestaria | Valor |
|---|---|
| Superávit o déficit por Habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº Habitantes) | -25.734.011,5 / 674.725 =-38,14 euros |
| Autonomía Fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 0,58 |
| Ingresos y Gastos municipales | |
| Ingresos Fiscales por Habitante (Ingresos Tributarios / Nº Habitantes) | 369.254.348,91 / 674.725 = 547,27 euros |
| Gastos por Habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº Habitantes) | 667.633.640,25 / 674.725 = 989,49 euros |
| Inversión por Habitante (Obligaciones Reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº Habitantes) | 76.871.419,25 / 674.725 = 113,93 euros |
| Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 120,61 dias |
| Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos) | 55,31 dias |
| Deudas Municipales | |
| Evolución de la deuda Municipal | Acceso a la evolucion de la deuda |
| Endeudamiento por Habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº Habitantes ) | 870.233.316 / 674.725 = 1289,76 euros |
| Endeudamiento Relativo (Deuda Municipal / Presupuesto Total Ayuntamiento) | 867.515.335,22 / 743.032.871,30 = 1,168 |
| Urbanismo y Obras públicas | |
| Inversión en infraestructuras por Habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversion (capitulo 6) en infraestructuras) / Nº Habitantes | 56.283.228,32 / 674.725 = 83,42 euros |