| NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FRA. | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REG. | NUMREG SICAZ | CODIGO SERVICIO |
|---|
| GRACIA SANCHO ANTONIO | 151.611 | 2015 | 30/11/2015 | 42,35 | DISCOS, CUCHILLA, TIJERA ANTONIO GRACIA SANCHO | 16/12/2015 | 15 | 019438 | 20516 |
| GONZALEZ BADORREY ISIDORO | 17 | 2015 | 08/12/2015 | 300,08 | COMPRA ALIMENTACION CAMM | 16/12/2015 | 15 | 019445 | 61278 |
| REVILLA HERNANDO ANA-M | 23/AÑO 2015 | 2015 | 14/12/2015 | 121,00 | VOLCADO VIDEOS AUDIOVISUALES EXPO. EL BOSQUE INTERIOR (FSE. | 16/12/2015 | 15 | 019446 | 61278 |
| MARTES SISAMON RAUL | 4 | 2015 | 28/03/2015 | 1.256,75 | PAJA Y ALFALFA ENTREGADA EN RESTITUCION POR LOS DAÑOS RIADA | 09/09/2015 | 15 | 012010 | 20800 |
| RAMIREZ HERRERO JOSE LUIS | 8-15 | 2015 | 14/12/2015 | 312,00 | J.V. LA CARTUJA BAJA ALIMENTOS PARA COMIDA POPULAR ACTIVIDA | 14/12/2015 | 15 | 019413 | 20298 |
| SERRANO DESCALZO JOSE LUIS | 9 | 2015 | 06/11/2015 | 363,00 | HONORARIOS EXPOSICION EL BOSQUE INTERIOR (FSE.2007-2013) | 16/12/2015 | 15 | 019452 | 61278 |
| SANJUAN BENEDI ANA-MARIA | 4/05 | 2014 | 08/10/2014 | 145,20 | RECONOCIMIENTO RESES BRAVAS FIESTAS DE OCTUBRE EN BARRIO MO | 16/10/2014 | 15 | 003559 | 20298 |
| SANZ PALACIOS FRANCISCO-JAVIER | 35-2015 | 2015 | 12/06/2015 | 1.633,50 | ACTUACION DAVID ANGULO C.C. JUSLIBOL | 16/07/2015 | 15 | 012511 | 20119 |
| A08205056 | ELIS MANOMATIC S.A. | 389308 | 2015 | 30/11/2015 | 223,90 | SERVICIO SANITARIO Y MOQUETA ELIS MANOMATIC | 21/12/2015 | 15 | 019485 | 20516 |
| A08338188 | COMPONENTES ELECTRONICOS DIOTRONIC S.A. | 4513587 | 2015 | 30/11/2015 | 285,56 | LAMPARA PROYECTOR DIOTRONIC | 16/12/2015 | 15 | 019442 | 20516 |
| A08338188 | COMPONENTES ELECTRONICOS DIOTRONIC S.A. | 4513588 | 2015 | 30/11/2015 | 12,86 | CABLE Y PULSADOR DIOTRONIC | 16/12/2015 | 15 | 019443 | 20516 |
| A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A. | 5200681594 | 2015 | 30/11/2015 | 163,35 | CUOTA GASES | 15/12/2015 | 15 | 019414 | 61338 |
| A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A. | 5200681620 | 2015 | 30/11/2015 | 2.552,25 | GASES PARA LABORATORIO NOV-15 | 15/12/2015 | 15 | 019416 | 61338 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 92208460 | 2015 | 08/06/2015 | 983,46 | 2 FRIGORIFICOS DE REPOSICION POR LOS DAÑADOS POR LA RIADA | 14/09/2015 | 15 | 012289 | 20800 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095398936 | 2015 | 04/12/2015 | 297,50 | COMPRA SUPERMERCADO - CAMM - FACTURA ELECTRONICA: 009539893 | 04/12/2015 | 15 | 019279 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095398937 | 2015 | 04/12/2015 | 458,90 | COMPRA SUPERMERCADO - CAMM - FACTURA ELECTRONICA: 00953989 | 04/12/2015 | 15 | 019280 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095399329 | 2015 | 10/12/2015 | 188,91 | SUPERMERCADO CAMM - FACTURA ELECTRONICA: 0095399329 | 10/12/2015 | 15 | 019284 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095399411 | 2015 | 10/12/2015 | 78,21 | COMPRA SUPERMERCADO CAMM-FACTURA ELECTRONICA: 0095399411 | 11/12/2015 | 15 | 019465 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095399412 | 2015 | 10/12/2015 | 384,48 | COMPRA SUPERMERCADO CAMM-FACTURA ELECTRONICA: 0095399412 | 11/12/2015 | 15 | 019466 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095399413 | 2015 | 10/12/2015 | 232,33 | COMPRA SUPERMERCADO CAMM - FACTURA ELECTRONICA: 0095399413 | 11/12/2015 | 15 | 019467 | 61278 |
| A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 0095399414 | 2015 | 10/12/2015 | 297,17 | COMPRA SUPERMERCADO CAMM - FACTURA ELECTRONICA: 0095399414 | 11/12/2015 | 15 | 019468 | 61278 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1003083 | 2015 | 22/06/2015 | 1.234.402,21 | E-FACTURA: SM1670/1003083 | 25/06/2015 | 15 | 010828 | 23845 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005044 | 2015 | 13/10/2015 | 3.398.625,74 | RESTO PAGO-CERTIFICACION N- 88 - AGOSTO 2015 - LIMPIEZA RE | 14/10/2015 | 15 | 013790 | 61337 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005609 | 2015 | 11/11/2015 | 26.691,22 | RESTO PAGO C. 108 SEPT. 2015 EXPLOTACION PUNTOS LIMPIOS | 11/11/2015 | 15 | 016628 | 61337 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1005635 | 2015 | 19/11/2015 | 4.159.228,84 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 89 - SEPTIEMBRE 2015 - LIMPIEZA | 19/11/2015 | 15 | 017957 | 61337 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006085 | 2015 | 03/12/2015 | 328.607,99 | CERTIFICACION 8 PARCIAL (AGOSTO 2015) ZONAS VERDES SECTOR 1 | 04/12/2015 | 15 | 019448 | 23845 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006110 | 2015 | 10/12/2015 | 88.188,35 | CERTIFICACION N- 109 - OCTUBRE 2015 - EXPLOTACION DE PUNTOS | 10/12/2015 | 15 | 019526 | 61337 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006167 | 2015 | 14/12/2015 | 5.085.225,97 | CERTIFICACION N- 90 - OCTUBRE 2015 - LIMPIEZA, RECOGIDA Y T | 14/12/2015 | 15 | 019528 | 61337 |
| A28037224 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1670/1006533 | 2015 | 22/12/2015 | 85.158,18 | CERTIFICACION N- 110 - NOVIEMBRE 2015 - EXPLOTACION PUNTOS | 23/12/2015 | 15 | 019531 | 61337 |
| A28076420 | REPSOL BUTANO S.A. | 503020044751 | 2015 | 03/12/2015 | 299,40 | SUMINISTRO GAS ENVASADO | 21/12/2015 | 15 | 019496 | 23960 |
| A28122125 | CANON ESPAÑA S.A. | 400899071 | 2015 | 03/12/2015 | 196,87 | COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR DICIEMBRE 2015 FACTURA ELECTRON | 09/12/2015 | 15 | 018996 | 26017 |
| A28246122 | PROINTEC S.A | 15110037 | 2015 | 24/11/2015 | 5.835,81 | CERT. N- 42. OCTUBRE. ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD OBRAS DE | 26/11/2015 | 15 | 017381 | 23740 |
| A28382927 | IBERINFORM INTERNACIONAL S A | 201511-00492 | 2015 | 30/11/2015 | 1.386,15 | OBTENCION DE INFORMES, NOTAS SIMPLES DE LOS REGISTROS, ... | 01/12/2015 | 15 | 018157 | 26061 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2898203 | 2015 | 31/07/2015 | 259.425,21 | SERVICIOS DE SOCORRISMO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERA | 06/08/2015 | 15 | 014173 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2906294 | 2015 | 31/08/2015 | 259.425,21 | SERVICIOS DE SOCORRISMO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERA | 08/09/2015 | 15 | 014177 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2906288 | 2015 | 31/08/2015 | 31.777,24 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - AGOSTO 2 | 08/09/2015 | 15 | 014179 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2915490 | 2015 | 30/09/2015 | 45.209,46 | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS CC.DD.MM. GARCES Y SIGLO XXI - | 09/10/2015 | 15 | 014192 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2915318 | 2015 | 30/09/2015 | 132.142,16 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - SEPTIEMB | 09/10/2015 | 15 | 014194 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2925203 | 2015 | 31/10/2015 | 44.662,94 | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS CC.DD.MM. SIGLO XXI Y GARCES - | 09/11/2015 | 15 | 015264 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2925647 | 2015 | 31/10/2015 | 129.402,83 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - OCTUBRE | 10/11/2015 | 15 | 015526 | 20231 |
| A28517308 | EULEN S.A. | 2935750 | 2015 | 30/11/2015 | 44.127,88 | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS CC.DD.MM. SIGLO XXI Y GARCES - | 09/12/2015 | 15 | 019139 | 20231 |
| A28725331 | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS CIA.SEGUROS Y REA | 655567533 | 2015 | 26/11/2015 | 200,00 | PAGO POLIZA 0620875012043. EXPOSICION SESION CONTINUA | 29/12/2015 | 15 | 019548 | 61278 |
| A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751215100175 | 2015 | 31/10/2015 | 1.622,17 | SEGURIDAD MORLANES OCTUBRE | 04/11/2015 | 15 | 017328 | 61278 |
| A28986800 | SERVICIOS SECURITAS S.A | 751215100176 | 2015 | 31/10/2015 | 2.534,93 | RO SEGURIDAD VALDEFIERRO OCTUBRE | 04/11/2015 | 15 | 017329 | 61278 |
| A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 56F016816 | 2015 | 12/05/2015 | 82,76 | MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DEL PDM MONTAÑANA | 11/12/2015 | 15 | 019364 | 20231 |
| A48148647 | SERVICIOS CONTENEDORES HIGIEN. SANITAR. S.A. | 56F090425 | 2015 | 10/11/2015 | 89,93 | MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DEL PDM RAMIRO SOL | 14/12/2015 | 15 | 019379 | 20231 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-034-15 | 2015 | 11/02/2015 | 158.934,14 | CERTIFICACION N- 16 CUOTA FIJA DICIEMBRE 2014 | 11/02/2015 | 15 | 000461 | 61297 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-095-15 | 2015 | 10/04/2015 | 159.918,26 | CERTIFICACION N- 1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO P | 13/04/2015 | 15 | 003993 | 61297 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-099-15 | 2015 | 15/04/2015 | 144.442,30 | CERTIFICACION N- 2 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO P | 20/04/2015 | 15 | 004419 | 61336 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/136/15 | 2015 | 29/05/2015 | 119,00 | KIT CAMARA CANON IXUS | 14/09/2015 | 15 | 012309 | 20800 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-145-15 | 2015 | 10/06/2015 | 154.439,89 | CERT. N- 4 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 10/06/2015 | 15 | 007881 | 61336 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/284/15 | 2015 | 23/11/2015 | 53.374,41 | MNTO.INST.CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS | 25/11/2015 | 15 | 017354 | 23960 |
| A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M/286/15 | 2015 | 24/11/2015 | 79.812,57 | MNTO.INST.CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS | 25/11/2015 | 15 | 017355 | 23960 |
| A50034404 | SANEAMIENTOS ZARAGOZA S.A. | 42549 | 2015 | 16/05/2015 | 2.031,77 | SUSTITUCION DE DOS FUENTES INOX DAÑADAS POR LA RIADA DEL EB | 09/09/2015 | 15 | 012009 | 20800 |
| A50034404 | SANEAMIENTOS ZARAGOZA S.A. | 111403 | 2015 | 30/11/2015 | 14,40 | 2 LLAVES SANEAMIENTOS ZARAGOZA | 16/12/2015 | 15 | 019444 | 20516 |
| A50058262 | VIAJES TUROPA S.A. | A/000242/15 | 2015 | 20/11/2015 | 982,04 | VIAJE A LA CORU\A DEL ALCALDE Y PERSONAL DE ALCALDIA | 14/12/2015 | 15 | 019378 | 26001 |
| A50069459 | SISTEMAS TECNOLOGICOS AVANZADOS S.A. | 95 | 2015 | 11/12/2015 | 23.595,00 | GESTION RED DE CONTROL ATMOSFERICO DICIEMBRE2015 | 11/12/2015 | 15 | 019297 | 26033 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | 2015/A/15006 | 2015 | 11/02/2015 | 220.336,90 | FACTURA ELECTRONICA: 2015/A/15006 | 12/02/2015 | 15 | 001397 | 61297 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | 2015/A/15010 | 2015 | 24/03/2015 | 1.156,29 | FACTURA ELECTRONICA: 2015/A/15010 | 25/03/2015 | 15 | 004386 | 61297 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | 15014 | 2015 | 10/04/2015 | 221.736,03 | FACTURA ELECTRONICA: 15014 | 13/04/2015 | 15 | 004000 | 61297 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | 15015 | 2015 | 14/04/2015 | 200.496,20 | FACTURA ELECTRONICA: 15015 | 15/04/2015 | 15 | 004397 | 61297 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | 15018 | 2015 | 22/04/2015 | 200.496,20 | FACTURA ELECTRONICA: 15018 | 06/05/2015 | 15 | 005406 | 61336 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | A15035 | 2015 | 10/06/2015 | 214.823,69 | CERTIFICACION N- 4/2015. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL A | 10/06/2015 | 15 | 007945 | 61336 |
| A50104926 | ENRIQUE COCA S.A. | A-15.054 | 2015 | 12/06/2015 | 110.763,47 | CERTIFICACION N- 1. REVISION DE PRECIOS | 12/06/2015 | 15 | 008329 | 61336 |
| A50167097 | COMERCIAL DE SUMINISTROS IBERIA S.A. | 154.238 | 2015 | 30/11/2015 | 68,52 | MATERIAL DE CARPINTERIA IBERIA | 21/12/2015 | 15 | 019486 | 20516 |
| A50315886 | GOTOR COMUNICACIONES S.A. | 2785 | 2015 | 15/12/2015 | 7.229,45 | CONTRATO MENOR ADECUACION SISTEMA CRONOMETRAJE Y VOTACION | 15/12/2015 | 15 | 019417 | 61238 |
| A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | 56 | 2015 | 02/12/2015 | 16.297,43 | RECONOCIMIENTO OBLIGACION CERTIF. RO_01/2015. CORRECCION, M | 09/12/2015 | 15 | 019001 | 20557 |
| A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 3150105 | 2015 | 31/05/2015 | 3.133,20 | SUMINISTRO HORMIGON HIDRAULICO | 30/06/2015 | 15 | 008877 | 23740 |
| A50539162 | ELDU ARAGON S.A. | 15711 | 2015 | 20/11/2015 | 17.796,49 | ABONO FACTURA ELDU ARAGON S.A. CENTROS DE TRANSFORMACION A | 23/11/2015 | 15 | 017340 | 23960 |
| A50587211 | GRASFALTO S.A. | 319 | 2015 | 30/11/2015 | 28.011,35 | SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA LAS BRIGADAS DE CON | 01/12/2015 | 15 | 018082 | 23740 |
| A50652437 | AMBITEC S.A.U. | C1500151 | 2015 | 06/11/2015 | 90.416,58 | ABONO FACTURA AMBITEC S.A. INSTALACIONES AYUNTAMIENTO ZARAG | 04/12/2015 | 15 | 019138 | 23960 |
| A50736784 | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA S.A. | 2015/ZAR/118 | 2015 | 31/08/2015 | 2.152.604,51 | SUMINISTRO DE AGUA DLE SISTEMA YESA-SORA-BARDENAS 1/3/15 AL | 11/09/2015 | 15 | 012426 | 23780 |
| A50777234 | IBERCAJA VIAJES SA | GIB/25/92/0 | 2015 | 26/05/2015 | 102,40 | VIAJE A BARCELONA DIRECTOR GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGIA P | 01/06/2015 | 15 | 007080 | 61326 |
| A50777234 | IBERCAJA VIAJES SA | GIB/25/145/0 | 2015 | 26/05/2015 | 188,80 | VIAJE A MADRID PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CIENCIA | 01/06/2015 | 15 | 007081 | 61326 |
| A50821446 | CAI VIAJES S.A.U. | 48963I1 | 2015 | 15/04/2015 | 94,40 | VIAJE A MADRID DIRECTOR GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGIA | 28/05/2015 | 15 | 006911 | 61326 |
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| A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0009/000002 | 2011 | 31/12/2011 | 10.115,00 | SUPERVISION OBRAS EJECUTADAS ED. SEMINARIO PABELLON ESTE, O | 12/03/2012 | 12 | 002064 | 61097 |
| A50907666 | ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A. | /0001/000009 | 2011 | 31/12/2011 | 12.199,81 | OPERACION JURIDICA COMPLEM. PROY. REPARCELACION CUADRANTE S | 12/03/2012 | 12 | 002410 | 61097 |
| A61502332 | DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U. | 240613 | 2015 | 30/11/2015 | 896,79 | REVISION DE COMPRESORES Y SECADORES DE PLANTA POTABILIZADOR | 16/12/2015 | 15 | 019472 | 23780 |
| A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 42_052015_01 | 2015 | 18/06/2015 | 311,40 | RESTO PAGO GAS MAYO CAMPOS DE FUTBOL | 18/06/2015 | 15 | 019117 | 23960 |
| A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | 42_092015_01 | 2015 | 14/10/2015 | 338.655,31 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO | 03/11/2015 | 15 | 018455 | 23960 |
| A78990413 | MONCOBRA S.A. | 215200577 | 2015 | 30/11/2015 | 187.936,62 | CERTIFICACION N- 11 MES NOVIEMBRE PARTE 2 DE 2 COLEGIOS ZON | 04/12/2015 | 15 | 018753 | 23960 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010224 | 2015 | 05/08/2015 | 78.052,61 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - JULI | 12/08/2015 | 15 | 014175 | 20231 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010225 | 2015 | 08/09/2015 | 77.460,16 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - AGOS | 10/09/2015 | 15 | 014182 | 20231 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180146 | 2015 | 30/09/2015 | 214.440,81 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014186 | 20231 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180147 | 2015 | 30/09/2015 | 363.560,05 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014187 | 20231 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14APA0180148 | 2015 | 30/09/2015 | 73.419,65 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE PISCINAS DE VERA | 30/09/2015 | 15 | 014188 | 20231 |
| A80241789 | FERROVIAL SERVICIOS S.A. | 14LKL0010226 | 2015 | 06/10/2015 | 88.720,41 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - SEPT | 20/10/2015 | 15 | 014200 | 20231 |
| A80495864 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | 24918 | 2015 | 30/11/2015 | 87,56 | SERVICIO GPS NOVIEMBRE - ATENCION MALTRATO | 14/12/2015 | 15 | 019386 | 61278 |
| A81808271 | CIA. INTEGRAL SEGURIDAD S.A. | 2099 | 2015 | 30/09/2015 | 24.632,70 | SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO - | 02/10/2015 | 15 | 014189 | 20231 |
| A81808271 | CIA. INTEGRAL SEGURIDAD S.A. | V50/2383 | 2015 | 30/09/2015 | 2.552,23 | SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS CC.DD.MM. DE VERANO - SEPTIE | 21/10/2015 | 15 | 014311 | 20231 |
| A83140012 | DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. | VFP30229443 | 2015 | 18/12/2015 | 2.676,58 | MATERIAL EQUIPOS RESPIRATORIOS DRAGER SAFETY | 18/12/2015 | 15 | 019534 | 20516 |
| A83709873 | VALORIZA FACILITIES S A U | A158002026 | 2015 | 29/05/2015 | 33.748,19 | MES DE ABRIL, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA DEPENDENCIA MUNICI | 01/06/2015 | 15 | 008304 | 23960 |
| A99319030 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 04507-0845 | 2015 | 07/08/2015 | 1.025,43 | SEGUNDO SEMESTRE 2015 CAJA SEGURIDAD IBERCAJA | 28/10/2015 | 15 | 014611 | 26017 |
| B26461467 | A24 SEGURIDAD S.L.L. | F/151604 | 2015 | 02/12/2015 | 1.857,81 | INSPECCIONES EQUIPOS RESPIRATORIOS A 24 SEGURIDAD | 21/12/2015 | 15 | 019483 | 20516 |
| B44100170 | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L | 077/15 | 2015 | 08/07/2015 | 38.193,37 | OBRA: ADOPCON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN C/SAN AGUS | 08/07/2015 | 15 | 010618 | 23660 |
| B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019926 | 2015 | 17/11/2015 | 5.439,63 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 MES NOVIEMBRE 2015 | 18/11/2015 | 15 | 017565 | 23960 |
| B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019924 | 2015 | 17/11/2015 | 12.137,51 | MANTENIMIENTO DIVERSOS APARATOS LOTE 2 CASA JIMENEZ | 18/11/2015 | 15 | 017969 | 23960 |
| B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060019923 | 2015 | 17/11/2015 | 20.917,51 | INSTALACION DIVERSOS APARATOS LOTE 1 C/ PREDICADORES 96 | 18/11/2015 | 15 | 018457 | 23960 |
| B50008846 | CAFES-MOTILON-SL | 324362 | 2015 | 11/12/2015 | 137,11 | RESTAURACION CORPORACION Y PLENOS | 14/12/2015 | 15 | 019376 | 26001 |
| B50037407 | DERRIBOS SALVADOR S.L. | 07/2015 | 2015 | 27/05/2015 | 45.748,70 | CERTIFICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADOPCION | 10/06/2015 | 15 | 007966 | 23660 |
| B50051762 | DEL PINO S.L. | 215.851 | 2015 | 10/12/2015 | 158,75 | PLACAS METACRILATO Y ROTULACIONES COMERCIAL DEL PINO | 21/12/2015 | 15 | 019494 | 20516 |
| B50092071 | J. PINILLA USON S.L. | 1508107 | 2015 | 14/12/2015 | 32,59 | ESPIGAS Y ACOPLAMIENTOS J.PINILLA USON | 16/12/2015 | 15 | 019440 | 20516 |
| B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 417 | 2015 | 30/11/2015 | 5.252,91 | ALQUILER MAQUINARIA | 01/12/2015 | 15 | 018274 | 23740 |
| B50110832 | ARAGONESA DE CHAPAS Y TABLEROS S.L. | 1.501.189 | 2015 | 16/12/2015 | 986,92 | FIBRA Y AGLOMERADO DESNUDO ARAGONESA CHAPAS Y TABLEROS | 31/12/2015 | 15 | 019578 | 20516 |
| B50127885 | ORERO GASES Y SOLDADURA S.L. | 3911 | 2015 | 30/11/2015 | 431,41 | NITROGENO Y CO2 ORERO | 21/12/2015 | 15 | 019492 | 20516 |
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| B50340389 | ARAPRODES S.L. | 154,463 | 2015 | 11/12/2015 | 92,47 | MATERIAL DE LIMPIEZA ARAPRODES | 21/12/2015 | 15 | 019482 | 20516 |
| B50340389 | ARAPRODES S.L. | 154,541 | 2015 | 18/12/2015 | 187,55 | COMPRA MATERIAL LIMPIEZA CAMM | 22/12/2015 | 15 | 019513 | 61278 |
| B50358324 | SANEAMIENTO SANJUAN S.L. | 001331 | 2015 | 30/11/2015 | 145,77 | MATERIAL DE FONTANERIA SANEAMIENTO SANJUAN | 21/12/2015 | 15 | 019491 | 20516 |
| B50460351 | MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L. | 804 | 2015 | 10/11/2015 | 7,19 | LAVADO Y PLANCHO ROPA CAMA - CAMM | 10/12/2015 | 15 | 019286 | 61278 |
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| B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/150118 | 2015 | 30/04/2015 | 3.952,62 | REPARACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEPOSITO DE VEHICULO | 09/09/2015 | 15 | 011995 | 20800 |
| B50517747 | PROYECTOS ESTUDIOS Y PTOS. S.L. | A/150457 | 2015 | 14/12/2015 | 768,35 | AJUSTES CAMARAS Y REPARACION PUERTA PRESTOS | 31/12/2015 | 15 | 019576 | 20516 |
| B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 61/2015 | 2015 | 10/04/2015 | 160.290,68 | CERTIFICACION N- 1/2015 TRABAJOS CUOTA FIJA PARA MANTENIMIE | 10/04/2015 | 15 | 003943 | 61297 |
| B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 66/2015 | 2015 | 16/04/2015 | 144.778,68 | CERTIFICACION N- 2/2015 TRABAJOS CUOTA FIJA PARA MANTENIMIE | 16/04/2015 | 15 | 004410 | 61336 |
| B50575349 | CERMA & ARRIAXA S.L | 114/2015 | 2015 | 10/06/2015 | 155.120,02 | CERT. N-4 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 10/06/2015 | 15 | 007929 | 61336 |
| B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015059 | 2015 | 25/11/2015 | 181,50 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019370 | 23510 |
| B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015058 | 2015 | 25/11/2015 | 151,25 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019373 | 23510 |
| B50671999 | AACIIS-CONSULTING-GROUP-SL | 2015060 | 2015 | 25/11/2015 | 151,25 | TRABAJOS COLABORACION CON EL JURADO PROV. EXPROPIACION FORZ | 14/12/2015 | 15 | 019374 | 23510 |
| B50764018 | COMPUTER ZARAGOZA S.L. | 35001940 | 2015 | 30/11/2015 | 156,47 | MTO INFORMATICO AULA ESPACIO MUJERES - DICIEMBRE | 10/12/2015 | 15 | 019245 | 61278 |
| B50790757 | REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SL | A-161/15 | 2015 | 31/10/2015 | 5.624,18 | GESTION SERVICIO FISIOTERAPIA | 09/11/2015 | 15 | 015351 | 61278 |
| B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 351 | 2015 | 01/12/2015 | 5.298,02 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION. MES DE DIC | 01/12/2015 | 15 | 018075 | 26052 |
| B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006062 | 2015 | 31/03/2015 | 435,60 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017821 | 61278 |
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| B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006821 | 2015 | 30/09/2015 | 435,60 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017826 | 61278 |
| B50967215 | ANGELICA LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS S.L. | C 00006951 | 2015 | 31/10/2015 | 145,20 | LIMPIEZA LOCAL EDUCACION CALLE ARRABAL | 30/11/2015 | 15 | 017828 | 61278 |
| B50991454 | AREPLA TECNICOS EN CONTROL DE PLAGAS S.L. | 2015A563 | 2015 | 30/11/2015 | 329,72 | BOMBA DOSIFICADORA Y COLOCACION AREPLA | 31/12/2015 | 15 | 019577 | 20516 |
| B60359726 | ARAMARK SERV. DE CATERING S.L.U. | 049/2/102015 | 2015 | 31/10/2015 | 9.957,84 | CONTRATO COMEDOR SOCIAL Y COCINA CASA AMPARO | 09/11/2015 | 15 | 015269 | 61278 |
| B61746350 | RSB SISTEMA S.L. | 20389 | 2015 | 10/12/2015 | 423,50 | 7 MANUELAES SISTEMA GESTION EMERGENCIAS RSB SISTEMA | 21/12/2015 | 15 | 019484 | 20516 |
| B71103618 | SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. | 47.660 | 2015 | 27/10/2015 | 259,76 | MATERIAL ELECTRICO SALTOKI | 13/11/2015 | 15 | 015936 | 20516 |
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| B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F150406501 | 2015 | 28/04/2015 | 875,16 | REPARACION SISTEMA ALARMA CENTRO INTERPRETACION GALACHO DE | 21/12/2015 | 15 | 019497 | 23960 |
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| B82846825 | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | 1195035 | 2015 | 26/11/2015 | 211,80 | SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD | 01/12/2015 | 15 | 018033 | 23960 |
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| B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 1960029923 | 2015 | 29/10/2015 | 1.099,89 | REPARACION INSTRUMENTO LABORATORIO. FACTURA ELECTRONICA: 19 | 04/11/2015 | 15 | 019389 | 61338 |
| B86907128 | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 1960031328 | 2015 | 20/11/2015 | 3.189,62 | REPARACION INSTRUMENTO LABORATORIO. FACTURA ELECTRONICA: 19 | 26/11/2015 | 15 | 019391 | 61338 |
| B87266961 | PRODUCCIONES DE ARTE Y PENSAMIENTO, S.L. | 1/297 | 2015 | 23/12/2015 | 95,00 | SUSCRIPCION REVISTA EXIT NUMEROS 61-64 | 28/12/2015 | 15 | 019538 | 61278 |
| B99125718 | INIZIA INGEN PREV MEDIOAMBIEN SL | P15/614 | 2015 | 03/12/2015 | 844,58 | ASISTENCIA TECNICA ACTUACIONES PROF.SEGURIDAD Y SALUD INIZI | 16/12/2015 | 15 | 019441 | 20516 |
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| B99333221 | ZIMCAL MADERAS S.L.L. | 15000567 | 2015 | 25/11/2015 | 2.101,06 | ALBARAN 15000724 MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD ACTUR | 30/11/2015 | 15 | 017840 | 61283 |
| B99333221 | ZIMCAL MADERAS S.L.L. | 15000566 | 2015 | 25/11/2015 | 1.758,69 | ALBARAN 15000723 MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD LAS FUENTES | 30/11/2015 | 15 | 017842 | 61283 |
| B99392391 | ASIZAR INFORMATICA, S.L. | 150111 | 2015 | 30/12/2015 | 1.399,97 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE CONTENIDOS E | 30/12/2015 | 15 | 019550 | 26031 |
| B99399552 | JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L | 463196 | 2015 | 15/12/2015 | 1.531,28 | LUMINARIAS LED BRIGADA DE INSTALACIONES | 22/12/2015 | 15 | 019510 | 23960 |
| B99429813 | DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L. | F2015022 | 2015 | 07/05/2015 | 3.672,35 | LIMPIEZA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y OTRAS REPARACIONES | 09/09/2015 | 15 | 012007 | 20800 |
| E50816545 | OS.CAR C.B. | 4137 | 2015 | 31/03/2015 | 420,30 | PRENSA GRUPOS MUNICIPALES Y CONSEJERIAS | 22/04/2015 | 15 | 004636 | 26001 |
| F22173660 | FRAGOSCA S.C.L. | 2374/15 | 2015 | 03/12/2015 | 1.863,02 | REPARACION AUTOESCALA Z-9500-U FRAGOSCA | 16/12/2015 | 15 | 019439 | 20516 |
| F50019256 | COOPERATIVA DE AUTO TAXI | ZCT112015 | 2015 | 09/12/2015 | 27.038,36 | CERTIFICADO NOVIEMBRE ZTAXI TARJETA CIUDADANA | 11/12/2015 | 15 | 019304 | 61590 |
| F50112630 | ALBADA S.C.L. | 105-15 | 2015 | 30/12/2015 | 129.144,09 | SERVICIOS CENTROS DE MAYORES ZARAGOZA | 30/12/2015 | 15 | 019567 | 60257 |
| F50569722 | TIEBEL S.C. | 152387 | 2015 | 30/11/2015 | 63,53 | LIMPIEZA SUMIDEROS Y DESAGUES - CAMM | 10/12/2015 | 15 | 019288 | 61278 |
| F50633478 | GRUPO LA VELOZ S.C. | 1151373 | 2015 | 30/11/2015 | 60,00 | SERVICIOS COURIER | 15/12/2015 | 15 | 019419 | 26020 |
| F50633478 | GRUPO LA VELOZ S.C. | 1151395 | 2015 | 30/11/2015 | 69,59 | SERVICIO MENSAJERIA NOV.2015 (FSE.2007-2013) | 21/12/2015 | 15 | 019504 | 61278 |
| F50816040 | CELTADIA S.C. | 15 1089 | 2015 | 30/11/2015 | 965,13 | ATENCION HIJOS MUJERES EN FORMACION - NOVIEMBRE | 14/12/2015 | 15 | 019381 | 61278 |
| F50816040 | CELTADIA S.C. | 15 1096 | 2015 | 31/12/2015 | 737,51 | DICIEMBRE 2015. SERVICIO CUIDADO NI\OS MUJERES ASISTENTES A | 31/12/2015 | 15 | 019579 | 61278 |
| F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 001995 | 2015 | 30/11/2015 | 2.824,93 | GESTION Y ANIMACION DEL PIEE PARQUE GOYA, MES DE NOVIEMBRE | 01/12/2015 | 15 | 018249 | 61283 |
| F50867803 | SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES | 002007 | 2015 | 01/12/2015 | 4.588,89 | GESTION Y ANIMACION PIEE PARQUE GOYA | 01/12/2015 | 15 | 018721 | 61283 |
| F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/245 | 2015 | 31/10/2015 | 5.108,62 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 04/11/2015 | 15 | 015522 | 61283 |
| F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/264 | 2015 | 27/11/2015 | 12.984,63 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 27/11/2015 | 15 | 017975 | 61283 |
| F50905124 | COOP. KAIROS | 2015/271 | 2015 | 30/11/2015 | 7.374,62 | ADJUDICACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLA | 30/11/2015 | 15 | 018241 | 61283 |
| F99350118 | SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA | 17.105 | 2015 | 03/03/2015 | 600,00 | COLABORACION CURSO BIODANZA (ATENCION MALTRATO) | 21/12/2015 | 15 | 019505 | 61278 |
| G28029643 | SDAD. GENERAL AUTORES DE ESPAÑA | 27389722 | 2015 | 25/11/2015 | 181,50 | REPRESENTACION UNA TARDE EN EL CIRCO SGAE | 21/12/2015 | 15 | 019493 | 20516 |
| G50045954 | PATRONATO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | 027/2015 | 2015 | 23/10/2015 | 600,00 | PARTICIPACION CAMPAMENTO CHESO 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEM | 28/10/2015 | 15 | 014616 | 25206 |
| G50330455 | ADARA ANIMACION Y GESTION SOCIOCULTURAL | 15/15 | 2015 | 27/11/2015 | 10.470,27 | SERV. ANIMACION Y GESTION PROY. INTEGRACION EDUCACION INFAN | 01/12/2015 | 15 | 018179 | 61283 |
| G50330455 | ADARA ANIMACION Y GESTION SOCIOCULTURAL | 16/15 | 2015 | 27/11/2015 | 8.122,18 | SERV. ANIMACION Y GESTION PROY. INTEGRACION EDUCACION INFAN | 01/12/2015 | 15 | 018182 | 61283 |
| G50351287 | ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA | A-004 | 2015 | 12/01/2015 | 3.000,00 | ORGANIZACION JORNADAS (25 AÑOS ASOCIACION JOVENES EMPRESARI | 16/02/2015 | 15 | 000596 | 61290 |
| G50717370 | ASOC.CULT.DEP. OCEANO ATLANTICO | 55 | 2015 | 30/12/2015 | 8.233,32 | DIC.2015. AERV.ATENCION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENER | 30/12/2015 | 15 | 019552 | 61278 |
| G50964485 | ENTIDAD URBANISTICA CONSERVACION | R/ 005 | 2015 | 01/07/2015 | 34,20 | CUOTA COMUNIDAD TRIM.3 DE 2015. ENTID.URBAN.CONSERV.AREA 71 | 11/09/2015 | 15 | 012194 | 23510 |
| G58899998 | CAIXA | 6045-2014-52 | 2014 | 11/07/2014 | 13.927,49 | OBRAS URBANIZACION PROVISIONAL ENTORNO CAIXAFORUM | 30/07/2014 | 14 | 009612 | 23510 |
| G79467353 | VISUAL ENTIDAD DE GESTION ARTISTAS PLASTICOS | 15/2795 | 2015 | 30/11/2015 | 200,38 | DERECHOS IMAGEN EXPOSICION EL BOSQUE INTERIOR - SALA JUANA | 10/12/2015 | 15 | 019287 | 61278 |
| Q5017001H | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 5.510.9.2810 | 2015 | 01/12/2015 | 65,29 | TASA POR LIMPIEZA EMBOCADURA DE LA TOMA ELEVADORA EBRO-ALMO | 16/12/2015 | 15 | 019474 | 23780 |
| S5026001G | DELEGACION PROVINCIAL HACIENDA | 15328444955M | 2015 | 23/11/2015 | 302,87 | ASISTENCIA MIEMBROS DEL JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIION | 22/12/2015 | 15 | 019511 | 23510 |
| U50848373 | U.T.E. ADIEGO FERBLA | 5893 | 2015 | 16/10/2015 | 436,21 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CDM PALAFOX | 29/10/2015 | 15 | 014673 | 20231 |
| U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150010 | 2015 | 13/10/2015 | 236.937,16 | RESTO PAGO C. N~80 AGOSTO 2015 EXPLOTACION COMPLEJO RESIDUO | 14/10/2015 | 15 | 014503 | 61337 |
| U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150011 | 2015 | 04/11/2015 | 1.101.739,41 | PARCIAL - CERTIFICACION N- 81 SEPTIEMBRE 2015 EXPLOTACION C | 04/11/2015 | 15 | 017551 | 61337 |
| U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150012 | 2015 | 14/12/2015 | 854.702,76 | CERTIFICACION N- 82 - OCTUBRE 2015 - EXPLOTACION COMPLEJO | 14/12/2015 | 15 | 019529 | 61337 |
| U83267203 | UTE URBASER S.A Y VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. | 10FACT150013 | 2015 | 16/12/2015 | 839.849,35 | CERTIFICACION N- 83 - NOVIEMBRE 2015 - EXPLOTACION COMPLEJO | 16/12/2015 | 15 | 019530 | 61337 |
| U99286957 | UTE SEMINARIO AMBITEC | S5000023 | 2015 | 02/11/2015 | 7.707,92 | MATERIALES SEMINARIO MES OCTUBRE 2015 | 13/11/2015 | 15 | 018223 | 23960 |
| U99286957 | UTE SEMINARIO AMBITEC | S5000025 | 2015 | 23/11/2015 | 31.453,23 | MATERIALES SEMINARIO MES NOVIEMBRE 2015 | 23/11/2015 | 15 | 018234 | 23960 |
| U99317299 | UTE SERGIO ESTEBAN MARIA PILAR POZUELO | 109 | 2015 | 25/07/2015 | 14.926,49 | SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCION ANIMAL DEL AYTO | 26/07/2015 | 15 | 010534 | 61490 |
| V99117392 | JUNTA COMPENSACION SECTOR 88/1 | 39/13 | 2013 | 16/09/2013 | 3.275,15 | CUOTA URBANIZACION SUBVENCION FASE III SECTOR 88/1 (FRA.39/ | 20/11/2013 | 13 | 015087 | 23510 |
| V99263410 | JUNTA DE COMPENSACION UNIDAD SUZ 56-5 SECTOR | 1/2014 | 2014 | 04/03/2014 | 100.000,00 | RESTO PAGO/CUOTAS GASTOS DE URBANIZACION | 24/11/2014 | 15 | 015678 | 23510 |
| IRIMES, MARIA SIMONA | 102 | 2015 | 22/12/2015 | 38,90 | SERVICIO DE LAVANDERIA MARIA SIMONA IRIMES | 28/12/2015 | 15 | 019540 | 20516 |
