Hacienda y Economía

Registro de Facturas Reconocidas - 2018


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Facturas Reconocidas
23367
Total Reconocido
302.068.283,88 euros
Total Pagado
273.342.679,30 euros
[90,49% ]
DescripciónServicio GestorProveedorImporteFecha de ObligaciónFecha de Pago
2018
ALQUILER Y MNTO. EQUIPOS INFORMÁTICOS AULAS INFORMÁTICA CCMAYORESOFICINA TECNICA DEL MAYORASSECO-SPAIN-SAU5.426,85 euros 31/12/18Pago en trámite
ZONAS VERDES SECTOR II (DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) A UMBELASERVICIO DE PARQUES Y JARDINESUMBELA-SCL92.112,17 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 1291037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOANGEL-GABARDOS-GALINDO-SUCESORES4.074,68 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE1291037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL41.725,28 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 144518218SECCION DE APOYO OPERATIVOEL-CORTE-INGLES-SA159.932,05 euros 31/12/18Pago en trámite
SUMINISTRO SILLASUNIDAD DE MANTENIMIENTO ORGANIZATIVOOFITA-SA31.614,10 euros 31/12/18Pago en trámite
SERVICIOS POSTALES PRESTADOS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVOSE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA267.714,84 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 1291037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL5.580,08 euros 31/12/18Pago en trámite
CONTRATO DE GESTION Y EXPLOTACION DEL CDAMAZ DICIEMBRE 2018DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTEY SOSTENIBILIDADSEDENA-SL20.680,82 euros 31/12/18Pago en trámite
COMPRA VESTUARIO DEL ACUERDO MARCOSECCION DE APOYO OPERATIVOSEPI-PRODISER-SL395.853,80 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE1291037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL79.201,78 euros 31/12/18Pago en trámite
SERVICIO GRÚA DICIEMBRE 2018- FACTURA ELECTRÓNICA: 2507011867POLICIA LOCALDORNIER-SA101.257,02 euros 31/12/18Pago en trámite
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES DICIEMBREOFICINA TECNICA DEL MAYORMULTIANAU-SL119.884,48 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 1445182/18SECCION DE APOYO OPERATIVOSAGRES-SL10.070,83 euros 31/12/18Pago en trámite
CONTRATO EXPEDIENTE 145182/2018SECCION DE APOYO OPERATIVOSEPI-PRODISER-SL127.871,97 euros 31/12/18Pago en trámite
ACUERDO MARCO EXPEDIENTE 12901037/18SECCION DE APOYO OPERATIVOEL-CORTE-INGLES-SA460.499,15 euros 31/12/18Pago en trámite
ADQUISICIÓN 20 TABLETS PARA POLICÍA LOCAL-FACTURA ELECTRÓNICA: 38002185POLICIA LOCALCOMPUTER-ZARAGOZA-SL7.054,30 euros 31/12/18Pago en trámite
ADJUDICACION COMEDOR ALBERGUE DICIEMBREALBERGUE MUNICIPALCLECE-SA28.549,40 euros 31/12/18Pago en trámite
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FUENTES ORNAMENTALES MES DE DICIEMBRE 2018SERVICIO DE PARQUES Y JARDINESUTE-URBASER.SA-SOCAMEX.SAU248.836,67 euros 31/12/18Pago en trámite
COMPRA MOBILIARIO C.DERIVADO EXPTE.1008830/18SERVICIO DE IGUALDADMULTIESTILO-SL3.931,34 euros 31/12/18Pago en trámite
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