Orden del día de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo

17-03-2020 09:00
  1. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada por la MI Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo en sesión ordinaria de 18 de Febrero de 2020
  2. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito
      • 2.1.1 Aprobar la factura nº 477-2019, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.571,25 euros (IVA incluido), relativa a "Adecuación despacho Recursos Humanos", y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(147810/2020)
      • 2.1.2 Aprobar las facturas n.º A/28162, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 121,39 euros (IVA incluído) y la nº A/28299, de fecha 23 de diciembre de 2019, por importe de 910,40 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de rollos de celulosa secamanos", y reconocer obligación económica a favor de la empresa SEPI PRODISER S.L.U., por los conceptos e importes antes indicados.(147846/2020)
      • 2.1.3 Aprobar las facturas nº 2019-108, de fecha 29 de diciembre de 2019, por importe de 1.452,00 euros (IVA incluído) y la nº 2019-89, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 1.936,00 euros (IVA incluído) correspondientes a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER S.L., por el concepto e importe antes indicados. (232341/2020)
      • 2.1.4 Aprobar las facturas n.º 531, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 211,35 euros (IVA exento), la n.º 542, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 281,80 euros (IVA exento) y la nº 546, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 352,25 euros (IVA exento), correspondientes a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Os Mesaches", y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACION OS MESACHES, por los conceptos e importes antes indicados.(212989/2020)
      • 2.1.5 Aprobar la factura n.º 751219110261, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 761,03 euros (IVA incluído), correspondiente a "Servicios prestados en el Museo del Teatro Romano", y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas S.A., por el concepto e importe antes indicado. (202544/2020)
      • 2.1.6 Aprobar las facturas n.º 3389229, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 131.049,80 euros (IVA incluído) y la nº 3401421, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 119.937,35 (IVA incluído), correspondientes a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox", y reconocer obligación económica a favor de EULEN S.A., por los conceptos e importes antes indicados.(191876/2020)
      • 2.1.7 Aprobar las facturas n.º 5600210601, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 82.404,10 euros (IVA incluído) y la nº 05600218520, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 79.289,93 (IVA incluído), correspondientes a "Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro", y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (191864/2020)
      • 2.1.8 Aprobar la factura n.º 01/2020, de fecha 8 de enero de 2020, por importe de 34.565,67 euros (IVA incluído), correspondiente a "Servicios de mantenimiento de las instalaciones, permutadas con el Ayuntamiento de Zaragoza, conocidas como Centro Deportivo Municipal Mudéjar", y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, por el concepto e importe antes indicado. (167124/2020)
      • 2.1.9 Aprobar la factura nº FV1900811, de fecha 17 de diciembre de 2019, por importe de 429,55 euros (IVA incluído), correspondiente a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA S.L, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 01/00597, de fecha 25 de diciembre de 2019, por importe de 1.638,95 euros (IVA incluído), la nº 01/00603, de fecha 30 de diciembre de 2019, por importe de 363,00 euros (IVA incluído), la nº 01/00557, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 2.107,22 euros (IVA incluído) y la nº 01/00544, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 363,00 euros (IVA incluído) correspondientes a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de SAINT LOYALTY S.L., por los conceptos e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 840191314, de fecha 11 de diciembre de 2019, por importe de 381,15 euros (IVA incluído), correspondiente a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de INCLIZA S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 23/G/915480, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.928,50 euros (IVA incluído) y la nº 23/G/916907, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 2.731,88 euros (IVA incluído) correspondiente a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de LIMCAMAR S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 696/19, de fecha 23 de diciembre de 2019, por importe de 296,45 euros (IVA incluído), correspondiente a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de TUBEI S.L, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 01/00000319, de fecha 28 de noviembre de 2019, por importe de 3.569,50 euros (IVA incluído), correspondiente a "Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paúl y asesoramiento técnico para la puesta en marcha del Mercado Central", y reconocer obligación económica a favor de GEDESEL S.L, por el concepto e importe antes indicado.(1614036/2019)
      • 2.1.10 Aprobar la factura n.º 19F00019, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 3.617,96 euros (IVA incluído), correspondiente a "Suministro de armarios con destino al Albergue Municipal", y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ MANUEL VERA MEDIANO (VERA INTERIORISMO), por el concepto e importe antes indicados. (212806/2020)
      • 2.1.11 Aprobar la factura n.º A19/6292, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 161,56 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino al Albergue Municipal", y reconocer obligación económica a favor de LANGA & SOLER SL, por el concepto e importe antes indicado. (212831/2020)
      • 2.1.12 Aprobar la factura n.º 1912002, de fecha 17 de diciembre de 2019, por importe de 2.678,25 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro y servicios con destino a la Red de Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de CARMEN PÉREZ-ILZARBE SERRANO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 101/19, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 3.098,81 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro y servicios con destino a la Red de Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de COVAH, SC, por el concepto e importe antes indicado. (232330/2020)
      • 2.1.13 Aprobar la factura n.º 11/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 8.561,70 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL", y reconocer obligación económica a favor de ASOC TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 2019359, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 6.429,40 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL", y reconocer obligación económica a favor de ADUNARE FUNDACIÓN, SC, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 01018, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 8.296,45 euros (IVA incluido), y n.º 01019, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 10.125,80 euros (IVA incluido), relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL", y reconocer obligación económica a favor de ASOC CULT DEPOR OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importes antes indicados. (212879/2020)
      • 2.1.14 Aprobar la facturas n.º 93.677, de fecha 21 de noviembre de 2019, por importe de 71,27 euros (IVA incluido), nº 93.729 de fecha 25 de noviembre de 2019 por importe de 68,53 euros (IVA incluido) y la nº n.º 93.411, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 130,76 euros (IVA incluido) relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.,por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º ZZG190166, de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 66,00 euros (IVA incluido) y la nº ZZG190170 de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 66,00 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de TRANFORMACIÓN ECOENERGÍA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 940/200561404, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 9,26 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A., por el concepto e importe antes indicados Aprobar las facturas n.º 0095558482 de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de 219,86 euros (IVA incluido), n.º 0095555690 de fecha 16 de noviembre de 2019, por importe de 59,97 euros (IVA incluido) y la n.º 600295552 de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 1.900,00 euros (IVA incluido) relativas a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 40159635 de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 14,30 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 193258 de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 299,11 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de DISTRIBUCIONES BERLÍN CASTAÑAR, S.L. (DISBER), por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 3919000111 de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de 2.946,96 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de PROODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACIÓN, S.L., (UDE), por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 735/19 de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 232,50 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L.U., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º ZSFA1900915 de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 55,73 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de SRCL CONSENUR CEE, por el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura n.º 11922115 de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 480,90 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A., (DROLIMSA) por el concepto e importe antes indicados. Aprobar las facturas n.º A19/5511 de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 22,22 euros (IVA incluido), y la nº A19/8337 de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 50,75 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de materiales con destino a Casa Morlanes y centros municipales de Servicios Sociales", y reconocer obligación económica a favor de LANGA Y SOLER, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(212794/2020)
      • 2.1.15 Aprobar las facturas nº 119412, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 1.203,65 euros (IVA incluido) y nº 1/119440, de fecha 5 de diciembre de 2019, por importe de 235,95 euros (IVA incluido), relativas a "Actuaciones artísticas en C.C. Sanchez Punter y C.C. Miralbueno", y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 19034, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 3.386,00 euros (IVA incluido) y nº 19030, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 2.800,00 euros (IVA incluido), relativas a "Actuaciones artísticas en C.C. Universidad", y reconocer obligación económica a favor de ANTONIO CARLOS BERZAL HERRERO, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 10335, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 724,43 euros (IVA incluido) y nº 10172, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 864,55 euros (IVA incluido) relativas a "Actuación artística en C.C. Torrero y acreditaciones para el Salón del Comic 2019", y reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 2019-88, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 2.994,75 euros (IVA incluido), nº 2019-107, de fecha 29 de diciembre de 2019, por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido) y nº 2019-104, de fecha 23 de diciembre de 2019, por importe de 1.035,76 euros (IVA incluido), relativas a "Actuaciones artísticas en C.C. Sánchez Punter, C.C. Río Ebro y C.C. Delicias", y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 218/2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, por importe de 1.750,00 euros (exento de IVA) y nº 190/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, por importe de 600,00 euros (exento de IVA) relativas a "Actuaciones artísticas en C.C. Miralbueno y C.C. Río Ebro", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 105/G, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de 1.089,00 euros (IVA incluido), relativa a "Actuación artística en C.C. Oliver", y reconocer obligación económica a favor de TEATRO ARBOLÉ, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº EF19194, de fecha 10 de noviembre de 2019, por importe de 871,20 euros (IVA incluido), nº EF19192, de fecha 10 de noviembre de 2019, por importe de 1.218,95 euros (IVA incluido) y nº EF19197, de fecha 14 de noviembre de 2019, por importe de 163,35 euros (IVA incluido), relativas a "Actuaciones artísticas en C.C. Universidad y C.C. Sánchez Punter", y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº F2019-39, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 980,10 euros (IVA incluido), relativa a "Actuación artística en C.C. Torrero", y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ PEDRO YUS CARO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 000525, de fecha 16 de diciembre de 2019, por importe de 100,00 euros (IVA incluido), relativa a "Actuación artística en C.C. Río Ebro", y reconocer obligación económica a favor de LEYENDA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº TEA 60-2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) y nº TEA 59, de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 1.210,00 euros (IVA incluido), relativas a "Actuaciones artísticas en Parque de Goya y C.C. Río Ebro", y reconocer obligación económica a favor de FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS, por el concepto e importes antes indicados. (232304/2020)
      • 2.1.16 Aprobar las facturas nº 119407, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 2.281,87 euros (IVA incluido), nº 119405, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 222,64 euros (IVA incluido), nº 1/119400, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 127,96 euros (IVA incluido), nº 1/119414, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 185,74 euros (IVA incluido) y nº 1/119435, de fecha 5 de diciembre de 2019, por importe de 779,54 euros (IVA incluido), relativas a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCIÓN-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 9628, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 409,17 euros (IVA incluido), nº 9913, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 476,74 euros (IVA incluido), nº 10267, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 235,37 euros (IVA incluido) y nº 10334, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 2.066,48 euros (IVA incluido), relativas a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS VELA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 120/G, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 650,00 euros (IVA incluido), relativa a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de TEATRO ARBOLÉ, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº EF19205, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 248,05 euros (IVA incluido) y nº EF19206, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 248,05 euros (IVA incluido), relativas a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº F2019-34, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 1.110,83 euros (IVA incluido), relativa a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ PEDRO YUS CARO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 40, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 847,00 euros (IVA incluido), nº 41, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 363,00 euros (IVA incluido) y nº 44, de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de 1.500,40 euros (IVA incluido), relativas a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de JAVIER RAMÍREZ GARCÍA, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº 53/19/4T, de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 1.205,16 euros (IVA incluido), relativa a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de MARISA PARDILLO BELDAD, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 190134, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 408,98 euros (IVA incluido), nº 190145, de fecha 12 de diciembre de 2019, por importe de 286,77 euros (IVA incluido) y nº 190138, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 1.840,41 euros (IVA incluido), relativas a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº R19-16, de fecha 17 de noviembre de 2019, por importe de 850,00 euros (IVA incluido), relativa a "Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios", y reconocer obligación económica a favor de TEATRO LA CLAC, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (232377/2020)
      • 2.1.17 Aprobar la certificación n.º 155, de fecha 18 de octubre de 2019, por importe de 97.756,97 euros (IVA incluído), correspondiente a "Gestión del Servicio Público de Explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza, agosto 2019", y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1512580/2019)
      • 2.1.18 Aprobar la certificación n.º 156, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 104.987,30 euros (IVA incluído), correspondiente a "Gestión del Servicio Público de Explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza, septiembre 2019", y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1515933/2019)
      • 2.1.19 Aprobar la certificación n.º 32, de fecha 16 de diciembre de 2019, por importe de 117.825,26 euros (IVA incluído), correspondiente a "Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1: edificios generales, noviembre 2019", y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. - ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1), por el concepto e importe antes indicado.(41099/2020)
      • 2.1.20 Aprobar la factura n.º ARG0172419F00020, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 198.268,02 euros (IVA incluído), correspondiente a "50% certificación 52 de servicio de suministro de contadores del 1 de julio al 31 de agosto de 2019", y reconocer obligación económica a favor de Aquara S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1313422/2019)
      • 2.1.21 Aprobar la factura nº 190131, de fecha 12 de noviembre de 2019, por importe de 2.374,46 euros (IVA incluido), relativa a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importes acntes indicados. ºAprobar la factura nº A86, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 1.622,48 euros (IVA incluido), , relativa a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ MARÍA REMON BRETOS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº A186, de fecha 19 de noviembre de 2019, por importe de 1.713,97 euros (IVA incluido); nº A190, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 500,94 euros (IVA incluido); nº A191, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 1.123,49 euros (IVA incluido); nº A 187, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 1.723,44 euros(IVA incluido) y nº A189, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 390,23 euros (IVA incluido) relativas a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas nº 2019/648, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 1.935,00 euros (IVA incluido); nº 2019/645, de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 923,57 euros (IVA incluido), y nº 2019/673, de fecha 30 de noviembre de 2020, por importe de 320,65 euros (IVA incluido) relativas a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº FVT39027623, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 229,20 euros (IVA incluido) y nº FVT39027626, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 99,11 euros (IVA incluido) relativas a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de TECHCO SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas nº 507617, de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 98,92 euros (IVA incluido); nº 505347, de fecha 27 de agosto de 2019, por importe de 127,05 euros (IVA incluido); nº 505806, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido); nº 506808, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido); nº 506805, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido); nº 506809, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido); nº 506944, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 42,35 euros (IVA incluido); nº 506807, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido); nº 506792, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 42,35 euros (IVA incluido); nº 506803, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido) y nº 506804, de fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 98,64 euros (IVA incluido) relativas a "Suministros y servicios con destino a distintos Centros Cívicos", y reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (232402/2020)
      • 2.1.22 Aprobar las facturas n.º EMIT-/2019702, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 2.159,85 euros (IVA incluído) y la nº 2019611, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 496,58 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de material para el servicio de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de GLOBAL PROJETS AND SUPPLIES S.L., por los conceptos e importes antes indicados.(236152/2020)
      • 2.1.23 Aprobar la factura n.º 190942, de fecha 6 de noviembre de 2019, por importe de 2.457,90 euros (IVA incluído), correspondiente a "Suministro de materiales para servicios de emergencias y salvamento", y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY S.L.,, por el concepto e importe antes indicado. (236140/20)
      • 2.1.24 Aprobar las facturas n.º FC+/FC1219-0026, de fecha 12 de diciembre de 2019, por importe de 65.745,71 euros (IVA incluído) y n.º FC+/FC1219-0027, de fecha 12 de diciembre de 2019, por importe de 14.882,48 euros (IVA incluído), correspondientes a "Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y espacios públicos Expo 2008", y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1630140/19)
      • 2.1.25 Aprobar las facturas n.º FC+/FC1219-0080, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 54.585,30 euros (IVA incluído) y n.º FC+/FC1219-0081, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 14.882,48 euros (IVA incluído), correspondientes a "Conservación y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y espacios públicos Expo 2008", y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (40790/20)
      • 2.1.26 Aprobar las facturas n.º 356/19, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 2.964,50 euros (IVA incluído) y n.º 390/19, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 2.816,28 euros (IVA incluído), correspondientes a "Servicio de socorrismo en el foso de buceo del Parque de Bomberos", y reconocer obligación económica a favor de PODIUM GESTION INTEGRAL S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236372/20)
      • 2.1.27 Aprobar la factura n.º 1999100025, de fecha 17 de diciembre de 2019, por importe de 36.581,98 euros (IVA incluído), correspondiente a "Gestión, conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza", y reconocer obligación económica a favor de Aquara S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1630114/19)
      • 2.1.28 Aprobar la factura n.º 190548, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 3.099,20 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de publicaciones didácticas", y reconocer obligación económica a favor de COMETA S.A., por el concepto e importe antes indicado. (236347/20)
      • 2.1.29 Aprobar las facturas n.º 111456, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 390,90 euros (IVA incluído), n.º 126595, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 549,51 euros (IVA incluído), n.º 139543, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 122,37 euros (IVA incluído), y la nº 139542, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de -64,09 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de material para las distintas dependencias de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236262/20)
      • 2.1.30 Aprobar las facturas n.º 6.720, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 179,56 euros (IVA incluído) y la nº 4.911, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 308,55 euros (IVA incluído), correspondientes a "Reparaciones y revisiones a vehículos de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de TALLERES EL PORTAZGO S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236298/20)
      • 2.1.31 Aprobar las facturas n.º 19/010977, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 501,70 euros (IVA incluído) y la nº 19/011430, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 145,15 euros (IVA incluído), correspondientes a "Reparaciones de herramientas de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (236213/20)
      • 2.1.32 Aprobar las facturas n.º 19/3.466, de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 285,14 euros (IVA incluído) y la nº 19/3.062, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 261,72 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de materiales con destino a dependencias de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de OCEAN MADERAS S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (236249/20)
      • 2.1.33 Aprobar las facturas n.º 132159, de fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 16,30 euros (IVA incluído) y la nº 135588, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 312,77 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de materiales con destino a dependencias de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de MAINFER S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (236164/20)
      • 2.1.34 Aprobar las facturas n.º 636, de fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 487,27 euros (IVA incluído) y la nº 654, de fecha 13 de noviembre de 2019, por importe de 705,08 euros (IVA incluído), correspondientes a "Servicios en instalaciones y reparaciones en los sistemas de señalización de emergencia en los vehículos de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236176/20)
      • 2.1.35 Aprobar las facturas n.º 4344372, de fecha 29 de octubre de 2019, por importe de 941,38 euros (IVA incluído), n.º 4357688, de fecha 20 de noviembre de 2019, por importe de 544,50 euros (IVA incluído) y la nº 4338780, de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 210,54 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministros con destino al Servicio Médico de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de STRYKER IBERIA S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236190/20)
      • 2.1.36 Aprobar las facturas n.º F190406811, de fecha 24 de Abril de 2019, por importe de 3.028,09 euros (IVA incluído), n.º F191204699, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 2.718,87 euros (IVA incluído), n.º F191204713, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 1.283,20 euros (IVA incluído), y la nº F191204707, de fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 2.718,87 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro material para extintores", y reconocer obligación económica a favor de CHUBB PARSI S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236091/20)
      • 2.1.37 Aprobar las facturas n.º 1.014, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 424,55 euros (IVA incluído), n.º 1.015, de fecha 5 de octubre de 2019, por importe de 1.619,60 euros (IVA incluído), n.º 1.017, de fecha 5 de noviembre de 2019, por importe de 4.829,20 euros (IVA incluído) y la nº 1.018, de fecha 9 de diciembre de 2019, por importe de 2.539,70 euros (IVA incluído), correspondientes a "Servicio de limpieza de material que se utiliza en emergencias y salvamentos", y reconocer obligación económica a favor de VIOLETA BERBÉS MARZO, por los conceptos e importes antes indicados. (236115/20)
      • 2.1.38 Aprobar las facturas n.º 218430, de fecha 19 de diciembre de 2019, por importe de 175,45 euros (IVA incluído), n.º 218423, de fecha 13 de diciembre de 2019, por importe de 142,78 euros (IVA incluído), n.º 218407, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 1.663,75 euros (IVA incluído) y la nº 218429, de fecha 19 de diciembre de 2019, por importe de 1.663,75 euros (IVA incluído), correspondientes a "Servicios y suministros para piscinas", y reconocer obligación económica a favor de SHOBAI TECHNOLOGICS S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (236127/20)
      • 2.1.39 Aprobar la factura n.º 20190158, de fecha 16 de septiembre de 2019, por importe de 117,80 euros (IVA incluído), correspondiente a "Suministro con destino a la Unidad Canina de bomberos", y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLÓGICA CHUSCAN S.L., por el concepto e importe antes indicado. (236080/20)
      • 2.1.40 Aprobar las facturas n.º EMIT-19/131, de fecha 3 de diciembre de 2019, por importe de 896,73 euros (IVA incluído), n.º 108, de fecha 7 de octubre de 2019, por importe de 292,82 euros (IVA incluído), n.º 109, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 620,13 euros (IVA incluído), n.º 97, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 346,79 euros (IVA incluído), n.º H001195, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 232,16 euros (IVA incluído), n.º H001228, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 377,16 euros (IVA incluído), n.º R110024, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 247,50 euros (IVA incluído), y la nº H001575, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 158,10 euros (IVA incluído), correspondientes a "Suministro de material para piscinas y reparación de averías", y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (236311/20)
  3. Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha 24 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. 170.931/2020)
    • 3.2 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N)
    • 3.3 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N)
    • 3.4 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N)
    • 3.5 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N)
  4. Dar cuenta a la Comisión
  5. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Comparecencia
      • 5.1.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia Hacienda e Interior para que informe de los acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral de Capitalidad celebrada el día 4 de marzo y de las previsiones de plazos y temas a tratar en próximas reuniones de la Comisión Bilateral (C-1045/2020)
    • 5.2 Interpelaciones
      • 5.2.1 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la señora Consejera dé cuenta de los objetivos, planificación y cronograma del "Programa Zaragoza, ciudad de pruebas de tecnología", que aparece como novedad en los presupuestos del año 2020. (C-1007/2020)
      • 5.2.2 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe sobre el contenido y los acuerdos del Consejo Bilateral de capitalidad entre el ejecutivo aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza (C-1049/2020)
      • 5.2.3 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Concejala, concrete, desde el punto de vista de su política de mercados y con el máximo detalle posible, sus planes para impulsar y desarrollar la marca Huerta de Zaragoza, su vinculación con Mercazaragoza y su extensión en nuevas tierras de cultivo y su financiación ajena. (C-1066/2020)
      • 5.2.4 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera explique qué cambios se pretenden realizar en Zaragoza Activa y si se van a garantizar los contratos con las empresas residentes. (C-1067/2020)
      • 5.2.5 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que el Sr. Concejal delegado dé cuenta de si piensa finalmente reforzar el Cuerpo de Policía Local en cumplimiento del compromiso adquirido por el Sr. Alcalde el pasado 24 de junio de 2019 en la visita a la Delegación del Gobierno en Aragón, donde anunció la incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza al sistema VioGén, lo que implicará la participación de la Policía Local en la lucha contra la violencia machista. (C-1072/2020)
    • 5.3 Preguntas
      • 5.3.1 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral Hemos observado que las obras de remodelación de la "Casa del Director" de la Azucarera están ya terminadas ¿Cuál es el uso que el Gobierno de Zaragoza piensa darle a dicho edificio? (C-1006/2020)
      • 5.3.2 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Va a afectar de alguna manera al mercado agroecológico de la plaza del Pilar el traslado del Mercado Provisional de Lanuza a Puerto Venecia? (C-1008/2020)
      • 5.3.3 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensa la Consejera reunirse con los Grupos Municipales para hablar de la contratación pública? ¿Cuáles son las medidas que piensa tomar al respecto? (C-1020/2020)
      • 5.3.4 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Piensa la Consejera que la actual distribución de los desfibriladores portátiles en los vehículos de la UAPO es la más eficiente? (C-1021/2020)
      • 5.3.5 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué recursos humanos y económicos se van a destinar desde el Servicio de Mercados para gestionar la Muestra Agroecológica de la Plaza del Pilar? (C-1022/2020)
      • 5.3.6 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene intención el Gobierno de seguir con la implementación del Plan Wifi? (C-1023/2020)
      • 5.3.7 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra la elaboración del Plan de Comercio por parte de la Cámara de Comercio? ¿Puede la Consejera por lo menos anticipar sus principales líneas de actuación? (C-1024/2020)
      • 5.3.8 D. Alberto Cubero Serrano, Concejal del Grupo Municipal Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo dictará el Alcalde el decreto por el que se establece la organización y estructura pormenorizada de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento? (C-1025/2020)
      • 5.3.9 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al Jardín Vertical de Delicias ¿Qué servicio municipal se va a hacer cargo del mantenimiento de la estructura hoy abandonada del Jardín Vertical Delicias? ¿Qué planes tiene el Gobierno municipal para ese equipamiento? (C-1042/2020)
      • 5.3.10 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ya han informado a la FAMP y la FEMP (como mandó el pleno municipal del pasado 28 de febrero) de la posición de este Ayuntamiento al respecto del cobro del IBI de la Iglesia, y lo han comunicado al Gobierno de España?. (C-1068/2020)
      • 5.3.11 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plan tiene el gobierno para la inspección y control de las VTCs y para la formación al respecto para la policía local?. (C-1069/2020)
      • 5.3.12 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Quién ha asumido o va a asumir dentro del Ayuntamiento la coordinación de toda la oferta formativa municipal? ¿Han realizado una evaluación del coste de todas las actividades formativas que ejerce el Ayuntamiento y número de personas que emplea, así como con qué tipo de vinculación laboral?. (C-1070/2020)
      • 5.3.13 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Para que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, explique cuándo se va a aprobar por parte del Gobierno el Decreto de Estructura pormenorizada?. (C-1073/2020)
      • 5.3.14 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál va ser el contenido, concreto, de la asistencia que, mediante el convenio firmado el pasado de 19 de febrero con la Universidad de Zaragoza, prestará la misma al Ayuntamiento en materia de contratación? (C-1074/2020)
      • 5.3.15 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación tributaria se encuentran los bienes propiedad de la Iglesia Católica que, no estando afectos al culto, le generan rendimientos como consecuencia de explotación económica?. (C-1075/2020)
    • 5.4 Preguntas sobrevenidas
      • 5.4.1 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta sobrevenida de respuesta oral: ¿En que consiste su Plan de Prevención sobre Coronavirus en Zaragoza y por qué no ha contado con los grupos municipales para compartir la información y advertir de la creación de un grupo de trabajo que diseñe una estrategia que tampoco ha compartido? (C-1023/2020)
    • 5.5 Ruegos D. Julio Calvo Iglesias Concejal del Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular el siguiente ruego: Que por parte del equipo de gobierno municipal se cursen con carácter de urgencia instrucciones para que todos los funcionarios que prestan servicios de atención al público y, especialmente aquellos destinados en las oficinas de empadronamiento que atienden a numerosa población inmigrante, atiendan a los ciudadanos a través de mamparas y ventanillas que en la medida de lo posible aíslen y protejan de posibles contagios, sin menoscabo alguno de los derechos ciudadanos y de la atención que merecen. (C-1082/2020)