Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura 15-06-2018 09:00. Agenda Institucional. Ayuntamiento de Zaragoza

Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

15-06-2018 09:00

Aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha el día 18 de mayo de 2018 y Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2018, celebradas por la M.I. Comisión de Economía y Cultura
Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
- 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 18/034/05/020 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 500.000,00 euros. (Expte. 712.701/2018).
Dar cuenta al Pleno
- 3.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos
  - 3.1.1 Aprobar la factura nº 3179330, de fecha 31/01/18, por importe de 127.826,02 euros (I.V.A. incluido) y nº 3189201, de fecha 28/02/18, por importe de 121.136,21 euros (I.V.A. incluido) relativas a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado.(0492906/18)
  - 3.1.2 Aprobar las facturas nº 28122, de fecha 31/01/18, por importe de 21.817,99 euros (I.V.A. incluido), nº 28123, de fecha 31/01/18, por importe de 29.017,45 euros (I.V.A. incluido), nº 28488, de fecha 28/02/18, por importe de 20.020,18 euros (I.V.A. incluido) y nº 28489, de fecha 28/02/18, por importe de 27.939,77 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios de limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(0501167/18)
  - 3.1.3 Aprobar la certificación nº 106 de fecha 9 de abril de 2018 por un importe de 168.848,42 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(594705/18)
  - 3.1.4 Aprobar la certificación nº 121 de fecha 3 de abril de 2018 por un importe de 155.109,62 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(563986/18)
  - 3.1.5 Aprobar la certificación nº 04/2018 de fecha 11 de abril de 2018 por un importe de 69.745,39 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(594595/18)
  - 3.1.6 Aprobar la certificación nº 2017/18-01L de fecha 8 de septiembre de 2017 por un importe de 5.278,61 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "ADAPTACIÓN EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA", y reconocer obligación económica a favor de la empresa ECOCIUDAD ZARAGOZA por el concepto e importe antes indicado.(338490/18)
  - 3.1.7 Aprobar la factura nº 02/2018 de fecha 28 de febrero de 2018 por un importe de 35.401,54 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DE RESIDUOS EN VALDESPARTERA", en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA) por el concepto e importe antes indicado. (452102/18)
  - 3.1.8 Aprobar la factura nº 03/2018 de fecha 31 de marzo de 2018 por un importe de 35.401,54 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DE RESIDUOS EN VALDESPARTERA", en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA) por el concepto e importe antes indicado.(528343/18)
  - 3.1.9 Aprobar la certificación nº 136 de fecha 10 de abril de 2018 por un importe de 94.660,54 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 31 de enero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados.(505027/18)
  - 3.1.10 Aprobar la certificación nº 137 de fecha 11 de abril de 2018 por un importe de 91.976,79 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados.(504985/18)
  - 3.1.11 Aprobar la factura nº 8, de fecha 28/02/18, por importe de 13.760,47 euros (IVA incluido) relativa a "Trabajos de instalación de sistema de calefacción/climatización en la Casa de Juventud de Peñaflor" y reconocer obligación económica a favor de LEVITEC SISTEMAS SL por el concepto e importe antes indicado.(588060/18)
  - 3.1.12 Aprobar la factura nº V1180403665, de fecha 20/04/18, por importe de 15.491,18 euros (IVA incluido) relativa a "Adquisición de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica TREW@" y reconocer obligación económica a favor de TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(594656/18)
  - 3.1.13 Aprobar la factura nº 004148 de fecha 30/04/2018, por importe de 9.103,81 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (594840/18)
  - 3.1.14 Aprobar la factura nº 004150 de fecha 30/04/2018, por importe de 9.551,47 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(594864/18)
  - 3.1.15 Aprobar la factura nº 004151 de fecha 30/04/2018, por importe de 9.411,37 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(594890/18)
  - 3.1.16 Aprobar la factura nº 004152 de fecha 30/04/2018, por importe de 4.330,40 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(608237/18)
  - 3.1.17 Aprobar la factura nº 004154 de fecha 30/04/2018, por importe de 10.285,26 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(608249/18)
  - 3.1.18 Aprobar la factura nº 004158 de fecha 30/04/2018, por importe de 3.073,19 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(608262/18)
  - 3.1.19 Aprobar la factura nº 004149 de fecha 30/04/2018, por importe de 17.849,93 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(608286/18)
  - 3.1.20 Aprobar la factura nº 18FVA00031, de fecha 31/03/18, por importe de 283.590,16 euros (I.V.A. incluido) y nº 18FVA00032, de fecha 31/03/18, por importe de 139.118,44 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (609001/18)
  - 3.1.21 Aprobar la factura nº 00556000000618F, de fecha 31/03/18, por importe de 373.945,78 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones sociales domiciliarias zona II durante el mes de marzo" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(609013/18)
  - 3.1.22 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/8920 de fecha 13/04/18, por importe de 128.425,59 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(609025/18)
  - 3.1.23 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/8921 de fecha 13/04/18, por importe de 20.495,01 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(609062/18)
  - 3.1.24 Aprobar la factura nº 18/4757 de fecha 30/04/18 por un importe de 10.717,84 (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado.(608213/18)
  - 3.1.25 Aprobar la factura nº 18/33, de fecha 02/05/18, por importe de 5.364,09 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(594827/18)
  - 3.1.26 Aprobar la factura nº 000573, de fecha 24/11/17, por importe de 3.628,79euros (I.V.A. incluido) y nº 000581, de fecha 01/12/17, por importe de 1.435,06 euros (I.V.A. incluido) relativas a "Suministro de linternas especiales sumergibles y baterías para los especialistas de la Unidad de Salvamento Acuático" y reconocer obligación económica a favor de FLOW CHECK BUCEO SL por el concepto e importes antes indicado. (538801/18)
  - 3.1.27 Aprobar la factura nº 3199245, de fecha 31/03/18, por importe de 125.972,52 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA por el concepto e importes antes indicado. (601820/18)
  - 3.1.28 Aprobar la factura nº 751218030050 de fecha 31/03/18, por importe de 1.467,68 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 751218030051 de fecha 31/03/18, por importe de 2.209,35 euros ( incluido I.V.A.) relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (608983/18)
  - 3.1.29 Aprobar la factura nº 711218030048 de fecha 31/03/18, por importe de 7.535,26 euros ( incluido I.V.A.) y la factura nº 711218030050 de fecha 31/03/18, por importe de 2.457,40 euros (incluido I.V.A.) relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes y Las Armas " y reconocer obligación económica a favor de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. por el concepto e importe antes indicado.(608958/18)
  - 3.1.30 -Aprobar la factura nº 004155 de fecha 30/04/2018, por importe de 9.975,31 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614554/18)
  - 3.1.31 Aprobar la factura nº 004153 de fecha 30/04/2018, por importe de 4.585,53 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614566/18)
  - 3.1.32 Aprobar la factura nº 004147 de fecha 30/04/2018, por importe de 14.602,98 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614578/18)
  - 3.1.33 Aprobar la factura nº 004156 de fecha 30/04/2018, por importe de 3.356,17 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614580/18)
  - 3.1.34 Aprobar la factura nº 004157 de fecha 30/04/2018, por importe de 2.844,44 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicio de gestión y animación del PIEE Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614591/18)
  - 3.1.35 Aprobar la factura nº 00556000000718F, de fecha 31/03/18, por importe de 162.334,76 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio durante el mes de marzo" y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(641022/18)
  - 3.1.36 Aprobar la factura nº 18FVA00033, de fecha 31/03/18, por importe de 211.802,82 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(641034/18)
  - 3.1.37 Aprobar la factura nº C18/48 de fecha 30/04/18 por un importe de 4.569,09 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e importe antes indicado. (622409/18)
  - 3.1.38 Aprobar la factura nº C18/46 de fecha 30/04/18 por un importe de 4.488,61 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO c por el concepto e importe antes indicado.(622410/18)
  - 3.1.39 Aprobar la factura nº C18/47 de fecha 30/04/18 por un importe de 4.495,37 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e importe antes indicado.(622422/18)
  - 3.1.40 -Aprobar la factura nº 4/2018 de fecha 30/04/18 por un importe de 5.464,46 (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud ((La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA por el concepto e importe antes indicado.(622434/18)
  - 3.1.41 Aprobar la factura nº C18/45 de fecha 30/04/18 por un importe de 5.742,92 (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e importe antes indicado.(622446/18)
  - 3.1.42 Aprobar factura nº 18/4756 de fecha 30/04/18, por un importe de 12.370,42 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(614690/18)
  - 3.1.43 Aprobar la factura nº 40-18, de fecha 30/04/18, por importe de 118.765,96 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado.(597631/18)
  - 3.1.44 Aprobar la factura nº 18/32, de fecha 02/05/2018, por importe de 4.957,89 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(614627/18)
  - 3.1.45 Aprobar la factura nº 00225 de fecha 31/03/18 por un importe de 7.958,88 (exento IVA), relativa a los trabajos de "SERVICIO DE ATENCIÓN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado. (623075/18)
  - 3.1.46 Aprobar la factura nº 37/2018, de fecha 07/05/2018, por importe de 9.836,48 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado.(633679/18)
  - 3.1.47 Aprobar la factura nº 451 de fecha 24/04/2018, por importe de 5.214,41 euros (exento I.V.A.) relativa a "Gestión del programa de educación de calle de ACTUR" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(640920/18)
  - 3.1.48 Aprobar las facturas nº 28822, de fecha 31/03/2018, por importe de 20.953,00 euros (I.V.A. incluido) y nº 28823, de fecha 31/03/18, por importe de 30.063,61 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Servicios de limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (601855/18)
  - 3.1.49 Aprobar la factura nº 7 de fecha 08/05/18, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar durante el mes de abril de 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(179280/18)
  - 3.1.50 Aprobar factura nº 18FVM006403 de fecha 30/04/18 por un importe de 12.058,06 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (614603/18)
  - 3.1.51 Aprobar factura nº 18FVM006396 de fecha 30/04/18 por un importe de 11.459,18 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(614615/18)
  - 3.1.52 Aprobar factura nº 18FVM006400 de fecha 30/04/18 por un importe de 8.769,20 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(614639/18)
  - 3.1.53 Aprobar factura nº 18FVM006398 de fecha 30/04/18 por un importe de 18.259,54 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(614640/18)
  - 3.1.54 -Aprobar factura nº 18FVM006401 de fecha 30/04/18 por un importe de 3.608,25 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(614676/18)
  - 3.1.55 Aprobar factura nº 18FVM006402 de fecha 30/04/18 por un importe de 13.012,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(633680/18)
  - 3.1.56 Aprobar factura nº 18FVM006399 de fecha 30/04/18 por un importe de 11.472,56 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(633692/18)
  - 3.1.57 Aprobar factura nº 18FVM006397 de fecha 30/04/18 por un importe de 10.253,21 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., , por el concepto e importe antes indicado.(633704/18)
  - 3.1.58 Aprobar la factura nº 20180237 de fecha 30 de abril de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(625323/18)
  - 3.1.59 Aprobar la certificación nº 24 de fecha 4 de mayo de 2018 por un importe de 38.181,93 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA por el concepto e importe antes indicado.(615061/18)
  - 3.1.60 Aprobar la factura nº 004161 de fecha 02/05/2018, por importe de 17.260,32 euros I.V.A. incluido, relativa a "Actividades prestadas con jóvenes en Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (614713/18)
  - 3.1.61 Aprobar la factura nº 004160 de fecha 02/05/2018, por importe de 12.474,02 euros I.V.A. incluido, relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(614725/18)
  - 3.1.62 Aprobar la factura nº 18/4759 de fecha 30/04/2018, por importe de 5.016,38 euros (exento I.V.A.) relativa a "Ejecución del Programa de Educación de Calle del Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(641010/18)
  - 3.1.63 Aprobar la factura nº 18-213, de fecha 31/03/18, por importe de 11.095,39 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de los servicios de lavandería en la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SL, por el concepto e importes antes indicado.(606857/18)
  - 3.1.64 Aprobar la factura nº 4002270942 de fecha 30/04/18, por importe de 266.121,02 euros IVA incluido relativa a "Servicios prestados durante el mes de abril de 2018" y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA por el concepto e importe antes indicado.(639237/18)
  - 3.1.65 Aprobar la factura nº 489734 de fecha 31/10/17, por importe de 3.585,93 euros IVA incluido, nº 490151 de fecha 31/10/17, por importe de 3.229,49 euros IVA incluido, nº 491215 de fecha 30/11/17, por importe de 577,90 euros IVA incluido y nº 496405 de fecha 15/03/18, por importe de 23,551,44 euros IVA incluido relativas a "Suministro de material destinado a instalaciones eléctricas de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de JAB ARAGÓN DAM SL por el concepto e importe antes indicado.(228345/18)
  - 3.1.66 Aprobar la factura nº 1704062 de fecha 31/03/17, por importe de 1.216,99 euros IVA incluido, nº 1702456 de fecha 28/02/17, por importe de 3.335,97 euros IVA incluido, nº 1802600 de fecha 28/02/17, por importe de 1.149,21 euros IVA incluido y nº 1804076 de fecha 31/03/18, por importe de 2.450,43 euros IVA incluido relativas a "Suministro de diverso material de ferretería" y reconocer obligación económica a favor de SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO SA por el concepto e importe antes indicado. (603541/18)
  - 3.1.67 Aprobar la factura nº 4 de fecha 13/03/18, por importe de 22.368,36 euros IVA incluido, nº 5 de fecha 13/03/18, por importe de 6.795,36 euros IVA incluido y nº 6 de fecha 13/03/18, por importe de 1.815,00 euros IVA incluido relativas a "Asistencia técnica, proyectos, seguimiento y control de los pozos de distintos equipamientos, algunos de ellos destinados a las obras de eficiencia energética de la Estrategia 20/20: Ahorro energía y lucha contra el cambio climático" y reconocer obligación económica a favor de ESHYG SL por el concepto e importe antes indicado. (586874/18)
  - 3.1.68 Aprobar el abono nº CS-4, de fecha 07/09/16 correspondiente a la dotación económica a los grupos políticos, por importe de 13.073,49 euros relativo a "Asignación económica al Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía" y reconocer obligación económica a favor de GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, por el concepto e importes antes indicado.(574767/18)
  - 3.1.69 Aprobar la factura nº 2060023295, de fecha 31/12/17, por importe de 98,11 euros (IVA incluido), nº 2060023296, de fecha 31/12/17, por importe de 49,05 euros (IVA incluido), nº 2060023304, de fecha 31/12/17, por importe de 2.042,48 euros (IVA incluido), nº 2060023305, de fecha 31/12/17, por importe de 2.827,77 euros (IVA incluido), nº 9001362805, de fecha 31/12/17, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), nº 9001362806, de fecha 31/12/17, por importe de 6.851,95 euros (IVA incluido), nº 2060023547, de fecha 31/01/18, por importe de 1.057,54 euros (IVA incluido), nº 2060023548, de fecha 31/01/18, por importe de 4.429,81 euros (IVA incluido), nº 2060023557, de fecha 31/01/18, por importe de 294,32 euros (IVA incluido), nº 2060023558, de fecha 31/01/18, por importe de 147,16 euros (IVA incluido), nº 2060023560, de fecha 31/01/18, por importe de 6.851,95 euros (IVA incluido), nº 2060023561, de fecha 31/01/18, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), nº 2060023749, de fecha 28/02/18, por importe de 2.509,54 euros (IVA incluido), nº 2060023750, de fecha 28/02/18, por importe de 506,99 euros (IVA incluido), nº 2060023757, de fecha 28/02/18, por importe de 147,16 euros (IVA incluido), nº 2060023758, de fecha 28/02/18, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), nº 2060023759, de fecha 28/02/18, por importe de 6.851,95 euros (IVA incluido), nº 2060023863, de fecha 31/03/18, por importe de 515,46 euros (IVA incluido), nº 2060023864, de fecha 31/03/18, por importe de 194,81 euros (IVA incluido), nº 2060023865, de fecha 31/03/18, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), nº 2060023866, de fecha 31/03/18, por importe de 6.915,68 euros (IVA incluido), nº 2060023936, de fecha 31/03/18, por importe de 49,05 euros (IVA incluido) y nº 2060023937, de fecha 31/03/18, por importe de 196,21 euros (IVA incluido), relativas a "Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, por el concepto e importes antes indicado.(655060/18)
  - 3.1.70 Aprobar la factura nº 18FVA00039, de fecha 30/04/18, por importe de 309.515,28 euros (I.V.A. incluido) y nº 18FVA00040, de fecha 30/04/18, por importe de 153.404,94 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(682602/18)
  - 3.1.71 Aprobar la factura nº 18FVA00041, de fecha 30/04/18, por importe de 224.325,51 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(682590/18)
Dar cuenta a la Comisión
Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
- 5.1 Comparecencia
  - 5.1.1 D.ª María Jesús Martínez del Campo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Comparecencia: Para que explique su Decreto del 29 de mayo de 2018 y la vigencia del mismo a la fecha actual (C-4813/18)
- 5.2 Interpelaciones
  - 5.2.1 D. Francisco Javier Trívez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Respecto a la situación actual de la ejecución de las partidas presupuestarias pactadas con el PSOE para el presupuesto municipal 2018 (C-4820/18)
  - 5.2.2 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que el Consejero de Economía y Cultura nos indique cuando piensa el equipo de gobierno llevar a Pleno el expediente de modificación de créditos, que se aprobó en la comisión del mes de mayo, donde 2,4 millones de euros del Remanente de Tesorería se destinaban para la adquisición de autobuses eléctricos y 600.000 euros se destinaban a la mejora de entorno y accesos al estadio de la Romareda (C-4823/18)
  - 5.2.3 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Al Consejero de Economía y Cultura para que nos explique si cree que es justa y progresiva la subida que el equipo de gobierno ha hecho a los propietarios de plazas de garaje y trasteros mancomunados (C-4824/18)
  - 5.2.4 D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Cuando piensa traer a debate el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2019 (C-4831/18)
  - 5.2.5 D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Dado que en la última Comisión de Economía y Cultura no se tramitó, dentro del expediente de aprobación de aplicación del remanente de tesorería, una cuantía que asciende a 3.000.000 de euros, esperamos que el Sr. consejero indique cuando tiene prevista la tramitación del mismo y en qué términos piensa proponerla (C-4832/18)
  - 5.2.6 Dª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿En qué situación de tramitación se encuentra el expediente relativo a la moción P-4775/2018 aprobada por el Pleno Municipal el día 1 de junio de 2018? (C-4836/18)
- 5.3 Preguntas
  - 5.3.1 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué cuantías y a cuántos propietarios de garajes comunitarios afecta la subida del IBI al tipo de gravamen diferenciado? (C-4814/18)
  - 5.3.2 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se va a adoptar alguna medida ante la desestimación de los casi 41.000 recursos contra el ICA en Zaragoza? (C-4815/18)
  - 5.3.3 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha planteado algún cambio en el desarrollo del Transit Project tras las críticas recibidas por muchos de las partes interesadas en el proyecto? (C-4816/18)
  - 5.3.4 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo va a traer a Pleno el expediente 056504/2018 de propuesta de aplicación del remanente pendiente del ejercicio 2017? (C-4817/18)
  - 5.3.5 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se han logrado cubrir las bajas de la sección de oficiales eléctricos del Patronato de Artes Escénicas e Imagen? (C-4818/18)
  - 5.3.6 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué posibilidad existe de cambiar el sistema eléctrico del museo de Foro de forma que no se tenga que actuar sobre los cables de la citada instalación cada vez que este museo se ve afectado por una riada? (C-4819/18)
  - 5.3.7 D. Francisco Javier Trívez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuántos de los registros catastrales calificados como "almacén" con un valor catastral superior a 1 millón de euros cabe incluir en el apartado de garajes comunitarios afectados a residentes? (C-4821/18)
  - 5.3.8 D. Francisco Javier Trívez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Con qué fecha se ha procedido a abrir el expediente pertinente de la moción P-4775/18 aprobado en el pleno de 1 de junio de este año? (C-4822/18)
  - 5.3.9 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: De los contratos que van a finalizar de aquí a 31 de diciembre ¿Puede decirnos el Consejero de Economía y Cultura en cuales se ha iniciado la contratación anticipada? (C-4825/18)
  - 5.3.10 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Actualmente, como se encuentra la programación en el Teatro del Mercado? (C-4826/18)
  - 5.3.11 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Como valora el Consejero de Economía y Cultura los tiempos medios de espera que se producen en la atención al contribuyente dentro del Servicio de Recaudación? (C-4827/18)
  - 5.3.12 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se encuentra Plan de Promoción de Goya? (C-4828/18)
  - 5.3.13 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha tomado el Consejero de Economía y Cultura alguna nueva medida, en el último año, para mejora la Base de Datos fiscal? (C-4829/18)
  - 5.3.14 Dª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué gestiones piensa hacer el Consejero de Economía y Cultura para incrementar las herramientas informáticas necesarias en el Servicio de Recaudación.? (C-4830/18)
  - 5.3.15 D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: En cada sesión de esta Comisión Plenaria de Economía y Cultura se tramitan expedientes para el pago de facturas relativas a servicios prestados por empresas privadas en concepto de pago de seguridad en diferentes edificios e instalaciones municipales Puede indicar el señor consejero a cuanto asciende el coste anual de estos servicios? (C-4833/18)
  - 5.3.16 D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede indicar el señor consejero a cuanto asciende el coste de todos los servicios contratados por el Ayuntamiento y sus Sociedades y Organismo Autónomos para la formación tanto para el personal como de otro tipo, a empresas y otras entidades privadas? (C-4834/18)
  - 5.3.17 D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede indicar el señor consejero qué actuaciones se están llevando a cabo para resolver el grave problema de personal existente en el Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen que, incluso, provocó el cierre del Teatro del Mercado el pasado 31 de mayo? (C-4835/18)
  - 5.3.18 Dª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra el Proyecto de Transitproject? (C-4837/18)
  - 5.3.19 Dª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: En relación al informe Provisional de Control Financiero relativo a "Análisis de los contratos de relevo en los supuestos de jubilación parcial en las Sociedades Mercantiles Municipales", de fecha 17 de mayo de 2018, referente a la Sociedad Zaragoza Cultural, ¿qué previsiones de trabajo tiene este Consejero? (C-4838/18)
  - 5.3.20 Dª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración hace en la actualidad el consejero del Centro de Danza de Zaragoza, así como la inversión realizada durante este curso? (C-4839)
- 5.4 Ruegos