Registro de facturas
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MATERTIAL FERRETERÍA C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 113,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 358,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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GESTION Y ANIMACION DE ZONA JOVEN DE PE/AFLOR --- MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.437,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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DESCONTAMINACIÓN ROPA BOMBEROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 44,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.908,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 70,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 35,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM CÉSAR AUGUSTO - MAR.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS - MAR.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 17,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA (LOTE 3) PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: UTE AZ HISPAPOST SA - SERVINFORM SA
C.I.F: U10646768
Importe: 44.124,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-HERRAMIENTAS-CONSTRUC
C.I.F: A50122555
Importe: 61,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.840,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 39,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 61,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2400640
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 19.958,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONV GASTO MARZO CMTL SIN MUGAS. EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART. 20 DE LA LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS ACTUR
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 4.988,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONV GASTO COLABORACION CON PROGRAMA DE ACOGIDA A REFUGIADOS. POSADA C/TARRAGONA . PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CENT-SOLIDARIDAD-PROYECTO-HOMBRE
C.I.F: R5000376C
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 48.020,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SERVICIO DE ASESORIA DE ESTUDIOS ZARAGOZA JOVEN. MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 478,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HIERROS ALFONSO S.L.
C.I.F: B99562365
Importe: 118,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: CMSS RURALES
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.526,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: CMSS RURALES
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.192,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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EXCURSIÓN SIGUENZA CCM FCO GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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REGISTRADORES DE TEMPERATURA DATALOGGER TESTO / TOMA DE MUESTRAS. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / INST. MPAL. DE SALUD. PEDIDO 84/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 598,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 365,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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2 ALFOMBRAS GRAFITO 85X150 C.C.DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 608,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24-003514
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 241,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 24.259,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL BRIGADAS DE ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 12,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: DISZAR-SL
C.I.F: B50568088
Importe: 346,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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LOTE 1 - MANTENIMIENTO PERIODICO MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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LOTE 2 - MANTENIMIENTO PERIODICO MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400517
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 317,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE OFICINA PARA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA Y DIDÁCTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 425,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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BOLIGRAFO ESPECIAL CUADRANTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 17,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CORONA INSTITUCIONAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/1209
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL
C.I.F: B50075415
Importe: 157,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 1.649,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 65
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ESTRUCTURAS GLOBAL PROYECT SL
C.I.F: B99395071
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS SAN PABLO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.040,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO LOE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA MORLANES MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 5.211,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE ESCOMBRO DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 198,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA Sº HOSTING MARZO-2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000444.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA INGRESOS DISTRIBUCIÓN TARJETAS FEBRERO-2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000443
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.305,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA INGRESOS DISTRIBUCIÓN TARJETAS ENERO-2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000442
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA INGRESOS DISTRIBUCIÓN TARJETAS DICIEMBRE-2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000441
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 7.195,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CAMPAÑA 8M: MUPIS, LONAS. CARTELES FLYERS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: DIVERSA COMUNICACION GRAFICA SL
C.I.F: B99366106
Importe: 3.040,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: CMSS MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 14.832,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
C.I.F: B86561412
Importe: 178,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 380,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.595,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL
C.I.F: B99570277
Importe: 347,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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PRENSA CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CUOTA MANTENIMIENTO APLICACIÓN TOMA DE MUESTRAS (MARZO) FACTURA ELECTRÓNICA: I-24010876
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2403/00324
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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GESTIÓN PROYECTO CIERZO. MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 1.356,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 1.430,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.045,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 10.951,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.955,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 10.351,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 18.631,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.886,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.061,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 130,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA CASA DE LA MUJER MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: M^ SIRA HERNAEZ MACHIN Y M^ PILAR CASADO ORTIZ
C.I.F: U13675673
Importe: 3.977,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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GARRAPINILLOS - ACTUACIÓN LOS DUENDES DE PINZÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***166**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIALES UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS MUNICIPALES EN EXPOSITORES LENTEJA, EXPOSICIÓN LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL
C.I.F: B50559954
Importe: 320,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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PAPEL SECAMANOS (BOBINA 2 CAPAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 1.001,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 456,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201508699
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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TREN JUSLIBOL MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: TERCERALIA S.L.
C.I.F: B99531824
Importe: 5.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: CMSS LA JOTA
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.429,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Cº COCINA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 5.479,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 159,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCIO EDUCATIVO PARA JOVENES CPI SAN JORGE (EXPTE. 0018380/2023). MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.267,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA ZONA JOVEN VALDESPARTERA-LOTE 3 (EXPTE. 0229482/19). MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.916,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.895,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.252,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.061,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.507,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.367,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.486,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.153,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.448,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CURSOS CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS E INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES. MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ONIRIC VIEW S.L.
C.I.F: B56348121
Importe: 255,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: RRA000059386
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 46,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024