Registro de facturas
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ASISTENCIA TECNICA 10/03/24 C.C.RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L. C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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CONTRATO TELESISTENCIA PREVENTIVA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA C.I.F: A80495864
Importe: 157.282,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA C.I.F: A80495864
Importe: 33.235,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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MODIFICACION DE REMOLQUE PARA USO DISTINTO. HISPANO VEMA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: HISPANO VEMA S.L. C.I.F: B50974880
Importe: 4.186,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO FOSO DE BUCEO MARZO 2024. ADIEGO HERMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA C.I.F: A50024181
Importe: 741,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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VALE ROPA UPAC 62/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ALEJANDRO-CMC-SL C.I.F: B50231752
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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COPIAS FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000345
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A. C.I.F: A58662081
Importe: 736,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 A.T. DIRECCION DE EJECUCION DE REFORMA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P C.I.F: B99417719
Importe: 1.389,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-24/04
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: INGEN-Y-OBRAS-ARAG-DEL-EBRO-SL C.I.F: B50561778
Importe: 7.166,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001899
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L. C.I.F: B98484512
Importe: 2.534,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPO SOPLANTE DE CAMPO PRACTICAS PARQUE 5. JUAN CARLOS TORRES RODRIGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***138**
Importe: 434,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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REPRESENTACIÓN TEATRAL 09/03/24 MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: KAIROS TEATRO C.I.F: G99016107
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL C.I.F: B50832542
Importe: 1.453,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***321**
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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DESAYUNO MUJERES INFLUYENTES POR LA IGUALDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: HOSTELERIA DEL TEATRO PRINCIPAL SL C.I.F: B16945693
Importe: 289,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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VALE ROPA UPAC 64/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***782**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030342637
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 57,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030573679
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 76,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030269077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 57,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030582072
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 76,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030700377
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 38,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030715369
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 27,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030714908
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 57,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030471683
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 57,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030664172
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 27,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N030329636
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S. C.I.F: B82846817
Importe: 57,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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EJERCICIO INTERLABORATORIOS METALES EN AGUAS RESIDUALES. FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50134649
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L. C.I.F: B62362041
Importe: 505,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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CAMPAÑA 30 DE MARZO - CARTELES, VINILOS Y PANELES INFORMATIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***321**
Importe: 759,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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CONV GASTO LOTE 3 CTL EL TREBOL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL C.I.F: G50420066
Importe: 8.685,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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TALLER PRESENCIAL DE ESCRITURA CREATIVA DURANTE SEMANA MUJER Y EMPRENDIMIENTO EN ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS EL 28 FEBRERO 2024 DE 10H A 13H
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***251**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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VALE ROPA DANZA 2311
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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LAVAVAJILLAS C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 389,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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COMPRA MENAJE CAMM --FACTURA ELECTRÓNICA: 0095687622
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 248,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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CLASES ESCRITURA -TALLER ESCRITURA CREAMDO C.C. PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***904**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086170282468 0024/SMR401N0024391
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 738,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007735850 0039/SMR409N0000957
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 58,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE ESPACIOS EN LAS NAVES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN LA CARRETERA LOGRO/O
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL C.I.F: B50832542
Importe: 1.376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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ACTIVIDAD EN LA ALJAFERIA CCM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***834**
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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CONVALIDACION DE GASTO FACTURAS OLGA LARRUBIA (EXPTE. 19032/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***823**
Importe: 3.036,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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GESTION TECNICA REMOLQUE PARA PUESTO MEDICO AVANZADO. INGENIERIA DE DESARROLLOS DE ALTA TECNOLOGIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: INGENIERIA DESARROLLOS DE ALTA TECNOLOGIA S.L. C.I.F: B99561284
Importe: 3.182,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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VINILO, CARTELES, TARJETONES, ENTRADAS, CAMISETAS DUN DUN JAZZ C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***278**
Importe: 2.000,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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FACILITACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION DE ENTIDADES EN EL PROYECTO PILOTO DE RENATURALIZACION DE PATIOS ESCOLARES. 3 SESIONES DE TRABAJO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: MUNKUN SL ORDU\A MARCO C.I.F: B72876402
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PATNER-IBERIA-SL C.I.F: B99282477
Importe: 164,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***764**
Importe: 781,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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ENTRADAS PARA LA ACTUACION DE GRISON EN LA SALA MOZART DEL AUDITORIO.CICLO ZARAGOZA COMEDY 2024. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: EMF PRODUCCIONES SL C.I.F: B99330524
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL C.I.F: B50101864
Importe: 949,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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SESIONES TALLER OCUPACIONAL MUJERES SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EMBOLICARTE SC C.I.F: F99456824
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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REPARACIÓN DELTACAR 175 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00163
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA C.I.F: A80015506
Importe: 172,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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2 NEUMATICOS HANKOOK PARA VEHICULO SERVICIO. EXPO-TYRE-2005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL C.I.F: B99039778
Importe: 192,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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REACTIVOS PARA NITRATOS Y GRAM LAB. MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/03/0037
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC C.I.F: J99346991
Importe: 211,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINES BARCELONA - MUNICH: 05/03/2024 12:00 - LH1811 - CLASE: H MUNICH - ANCONA: 05/03/2024 15:00 - LH1898 - CLASE: H 2206689691558 - MARIA SOLEDAD LORENTE CEBRIAN TASAS RS: 139.63 € INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL BILLETE LOCALI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 1.778,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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HOTEL: HOTEL NH ANCONA ( PROVINCIA DI ANCONA - ITALY ) 2 HABITACIÓN. INDIVIDUAL - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MARIA SOLEDAD LORENTE CEBRIAN FECHA ENTRADA: 05/03/2024 FECHA SALIDA: 07/03/2024 LOCALIZADOR/BONO: GMWN6K
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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HOTEL: HOTEL NH ORIO AL SERIO ( PROVINCIA DI BERGAMO - ITALY ) 1 HABITACIÓN. HABITACIÓN DOBLE - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MARTA MUÑOZ Y MARIA SOLEDAD LORENTE FECHA ENTRADA: 07/03/2024 FECHA SALIDA: 08/03/2024 LOCALIZADOR/BONO: 72772010020059
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 27.2.24 (250 EUROS) DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 12.3.24 (250 EUROS) DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 19.3.24 (250 EUROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L. C.I.F: B50909423
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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ALIMENTACIÓN CAMM FEBRERO -- FACTURA ELECTRÓNICA: 0095687621
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 285,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 12/03/2024
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VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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REVISION GENERAL SISTEMA ALARMAS SCADA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proveedor: EXE ESCUDERO INGENIERIA DE AUTOMATIZACION SL C.I.F: B50981638
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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VISITA CULTURAL A LA JUDERIA 07/03/24 CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-SEFARAD-ARAG C.I.F: G50829738
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 12/03/2024
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ALFARDA PARQUE OLIVER-OESTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: COMUNIDAD-REGANTES-MIRALBUENO C.I.F: G50036904
Importe: 1.257,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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CONCIERTO DE GANCHO DROM 09/03/24 C.C.RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***961**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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BARRIO MONTAÑANA, TONER PARA FAX CONSULTORIO MÉDICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONTAÑANA
Proveedor: TONER ZARAGOZA, S:C. C.I.F: J99402380
Importe: 301,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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REPARACION COLISION RONDA HISPANIDAD, ELEMENTO Z1-193-063, REF. 2024/C00007, Nº ATESTADO 308/2024, REALIZADO 07/03/24.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA C.I.F: U99429904
Importe: 2.358,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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IMPRESOS SOLIDARIZAR: 1.000 OCTAVILLAS Y 1 CARTEL A-0
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IMPRENTA TORCAL SL C.I.F: B99561748
Importe: 144,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA RECEPCIONADOS EN EL CMPA, MARZO 2024. EXPEDIENTE Nº0000646/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COLEGIO-OF-VETERINARIOS-PROV-Z C.I.F: Q5071001A
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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REALIZACIÓN VÍDEO INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***280**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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ALPHA PHONIX CHOCOLATE Y SECAMANOS PARQUE 1, ABRIL 2024. ELIS MONOMATIC S.A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A. C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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MODIFICACIONES PANTALLA EXTERIOR CASA MUJER ENERO Y FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***321**
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-MV-8380/2024-MV-8380
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MOCHILA Y VIAJES SL C.I.F: B65714677
Importe: 2.341,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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CERT. Nº 008 - LOTE 3, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA C.I.F: A50169333
Importe: 108.752,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA C.I.F: F50030683
Importe: 34,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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TALLER DE TUBA - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***265**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN FAROLAS Y VARIOS PARA VILLARRAPA POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: TQ-TECNOL-SA C.I.F: A43501352
Importe: 4.171,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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INSPECCION ANUAL, LIMPIEZA INTERIOR Y REVISION VALVULAS 49 BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO ERAS. A24 SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L. C.I.F: B26461467
Importe: 2.515,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA C.I.F: A50109479
Importe: 62,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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REPARACION DE VALLADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: FERGO 2015 S.L. C.I.F: B99423691
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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OBRA TEATRO CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***979**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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LICENCIA PLUGIN GANTT FACTURA ELECTRÓNICA: F/24032
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***069**
Importe: 458,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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ADQUISICIÓN DE PLANO HISTÓRICO 1808.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: LIBRERIA-ANTICUARIA-EPOPEYA-SL C.I.F: B99169344
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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TALLER DE COMIC GIGANTE PARA EL EVENTO SOLIDARIZAR.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***417**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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REPUESTOS DE DISCOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL C.I.F: B50497692
Importe: 1.966,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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TREN VIAJE A MADRID EVENTO DE PLATAFORMA CITIES 2030
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION GENERAL DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U. C.I.F: B01694579
Importe: 225,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA C.I.F: F50030683
Importe: 96,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA (FUERA DE CONTRATO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: LINSED SYSTEMS, S.L.U. C.I.F: B73798365
Importe: 3.694,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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CONTRATO MAYOR SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, FEBRERO 2024. EXPTE Nº 0022512/2021
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L. C.I.F: B50996156
Importe: 957,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401021134
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL C.I.F: B99039778
Importe: 2.740,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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REPARTO DE FOLLETOS 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVICIOS-AUXILIARES-ZARAGOZA S.L C.I.F: B99254302
Importe: 1.049,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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TARJETAS DE VISITA PARA COORDINADOR. PUBLIPRINTERS GLOBAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: T2724/916
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L C.I.F: B22018287
Importe: 108,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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COPIAS MEMORIA COLOR, ENCUADERNACIONES MEMORIA, PENDRIVE GRABADOS Y MEMORIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 1.086,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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ACADEMIA ARAGONESA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Proveedor: IMPRENTA-FELIX-ARILLA-SL C.I.F: B50463256
Importe: 5.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0151/SPR401N0053738
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 94,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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SERVICIO DE TELEFONIA MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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ARBITRAJE DE 18 PARTIDOS DE BALONCESTO DE LA LIGA ZONA JOVEN FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-BALONCESTO C.I.F: G50135011
Importe: 576,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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CONTRATO LOTE 2 SAD PREVENTIVO FEBRERO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L C.I.F: B83649632
Importe: 351.327,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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CONTRATO LOTE 2 SAD DEPENDENCIA FEBRERO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L C.I.F: B83649632
Importe: 214.966,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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REPARACION COLISION RONDA HISPANIDAD, ELEMENTO Z1-196-005, REF. 2023/C00049, Nº ATESTADO 4620/2023, REALIZADO 07/03/24.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA C.I.F: U99429904
Importe: 2.358,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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CONCIERTO OLIVOS ALEJANDRO ESPERANZA TRIO 10/3/24 C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: MOCHILA Y VIAJES SL C.I.F: B65714677
Importe: 2.341,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 11/03/2024
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ANALISIS DE SUELO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON C.I.F: S5011001D
Importe: 137,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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ESPECTACULO SIN PENA Y CON GLORIA 09/03/24 C.C.GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***269**
Importe: 1.980,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024
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GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL PARA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL SERVICIO DE CULTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JAVAL-INFORMATICA-SLL C.I.F: B50859743
Importe: 1.263,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pago en trámite Factura: 11/03/2024