Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0266/00Z406N0000581
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL C.I.F: B82846825
Importe: 419.339,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0306/00Z406N0019263
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 280,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 086169042879 0325/00Z406N0019280
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: -2.580,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0310/00Z406N0019270
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 88.430,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0331/00Z406N0019292
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 1.081.504,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0291/00Z406N0019254
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU C.I.F: A81948077
Importe: 0,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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GASTOS REALIZDOS DE PREPARACIÓN (FEBRERO 2024) DE PROPUESTA PROYECTO V CICLO MÚSICA TRES CULTURAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION HERNANDO DE ARAGON C.I.F: G99215147
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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TALLER DE REGUETON POR LA IGUALDAD DE GENERO. PROGRAMA YGUALARTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA (INSPIRA) C.I.F: G99564874
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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RELOJ MANTENIMIENTO CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL C.I.F: B50950823
Importe: 25,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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MANTENIMIENTO FERRETERIA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL C.I.F: B50950823
Importe: 33,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FORMACION Y CHARLA RIESGO EN EL HOGAR 15/03/24 OZANAM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM C.I.F: G50399062
Importe: 406,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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LOTE 1, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 86.040,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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LOTE 2, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL C.I.F: B30145775
Importe: 100.851,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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EDICTO Nº 2193/2024. EXPTE 543841/2023 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA C.I.F: P5000000I
Importe: 41,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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SUMINISTRO IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ILK-ESP24-02751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: META4 SPAIN, S.A. C.I.F: A80125065
Importe: 25.107,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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F-2024/148 SUMINISTRO E INSTALACION 2 PUETRAS CORREDERAS SECURIT 1 VIDRIO AT/ST
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL C.I.F: B50217959
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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SERVICIOS TECNICOS DE LUZ Y SONIDO CONCIERTOS DIDACTICOS - ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L. C.I.F: B99250409
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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4 PROTECTORES COLA VIAJE CABALLO PARA LA UNIDAD DE CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/27
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L. C.I.F: B99479289
Importe: 51,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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PASADORES, MONTAR MEDALLAS PASADORES Y ROLLO CINTA PARA ACTOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/26
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L. C.I.F: B99479289
Importe: 153,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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CONTRATO MENOR EXPOSICION ARTISTICA EL SHOW DE AGATHA CHRISTIE EN EL CENTRO DE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: A.C. CONTEMPORANEA PARA LA DIFUSION DEL ARTE C.I.F: G18453019
Importe: 14.875,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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A: EMIT-/24008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VILLAR SAN PÍO GESTIÓN DE PROYECTOS S.L. C.I.F: B99435216
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DIAS 8,9,10,15,16 Y 17 MARZO 2024 DUM DUM JAZZ C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***429**
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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CONOS REFLECTANTES CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA C.I.F: A50165232
Importe: 47,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 25/03/2024
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CURSO INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EN ARTES ESCÉNICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: KORBEL S.COOP. C.I.F: F99108516
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 24/03/2024
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TALLER DE NEON DENTRO DEL PROGRAMA YGUALARTE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. C.I.F: B99542102
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 24/03/2024
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ECOTALLER MACETO-HUERTO-BOSQUE ANOUK 24/3/24 C.C.TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***243**
Importe: 222,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 24/03/2024
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CONCIERTO DE EVOEH 24/03/24 C.C.TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***948**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 24/03/2024
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TALLER DE LIBRE CREACION CON ELEMENTOS NATURALES PARA EVENTO SOLIDARIZAR EL DIA 17 MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ****905*
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***607**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 312,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 103,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DE FONTANERIA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: -104,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 211,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F: B99385502
Importe: 172,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 23/03/2024
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SOPORTES DE EXTERIOR PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: SINGULAR Y PROFESIONAL STYLE SOCIEDAD LIMITADA C.I.F: B99380883
Importe: 1.263,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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VINILOS CORPORATIVOS PARA PUERTA Y VENTANAS. MARIO ALAMAN PEREZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***752**
Importe: 3.580,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00064
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: PAVIJUS OBRAS Y SERVICIOS S.L. C.I.F: B56879786
Importe: 5.795,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2024. FRA.Nº A 1885\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***899**
Importe: 2.941,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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ASISTENCIA TECNICO DE ILUMINACION 10/2/24 C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***401**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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419 - AT DIRECCION EJECUCION ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U. C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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418 - AT DIRECCION OBRA ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U. C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO Y REALIZACION DE INVENTARIO DE LOS BOX DE ENSAYO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***531**
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ZARAGOZA ACTIVA -- TRASTEANDO CON LA CIENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: CROM DEVELOPER, S.C. C.I.F: J99320798
Importe: 690,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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PIZARRA C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 518,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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PERFORMANCE YGUALARTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***620**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/520
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU C.I.F: B56819683
Importe: 211,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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JUEGO DE REDES DE BALONCESTO PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL C.I.F: B50301217
Importe: 7,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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VALE ROPA DANZA 2372
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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VALE ROPA DANZA 2346-2347-2348-2349-2350
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***087**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 387,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL C.I.F: B23739493
Importe: 3.449,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC072779
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A. C.I.F: A48202451
Importe: 1.055,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CONIERTO LITERARIO C.GRACIA (CON MIGUEL MENA) 16/3/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***570**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22/121
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL C.I.F: B50745348
Importe: 7.441,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CHARLA INMIGRACION Y LITERATURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***474**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CONCIERTO: DOMINGOS DE MÚSICA EN OLIVER, DOMINGO 17/03/2024 12H PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: UNION MUSICAL LA ALMOZARA C.I.F: G99132748
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***840**
Importe: 252,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CALEFACTOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A. C.I.F: A28017895
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FOLLETO SALUD SEXUAL Y MENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL C.I.F: B50150093
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/1800404634
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: INFORMA-D&B-S-A C.I.F: A80192727
Importe: 526,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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MANTENIMIENTO ACT PETANCA CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL C.I.F: B50495621
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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MANTENIMIENTO CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL C.I.F: B50495621
Importe: 45,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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PIPETEADOR MULTIPETTE PARA COMBITIPS. FACTURA ELECTRÓNICA: 0A24/000133
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL C.I.F: B99389009
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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MEMBRESIA CIDEU 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO IBEROAMERICANO DESARROLLO ESTRAT. URB. C.I.F: G60544665
Importe: 5.082,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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REPARACIÓN MONITOR DEL MUSEO DE LAS TERMAS Y REPARACIÓN AUDIOVISUALES EN EL TEATRO ROMANO, 1ª PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES FOTOPRISMA S.L. C.I.F: B22158836
Importe: 3.713,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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ASISTENCIA TECNICA IPRINT FACTURA ELECTRÓNICA: 2/40033
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES C.I.F: B83849703
Importe: 5.898,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/0133
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL C.I.F: B50745348
Importe: 20.207,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/0132
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL C.I.F: B50745348
Importe: 7.441,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2303
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 196,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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B-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2301
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 534,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 107,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2300
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 112,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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TRASLADO DE 10 FERETROS AL CONTENEDOR DE RESIDUOS DEL CEMENTERIO DE TORRERO PROCEDENTES DEL CEMENTERIO DE MONTA/ANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-ARAGON-SL C.I.F: B50175801
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/607090. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA C.I.F: A50552819
Importe: 106,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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PINTURA, PEGAMENTO Y DUPLICADOS DE LLAVES. FERRETERIA ROYMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 13,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2295
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ALFASA 90 SL C.I.F: B99538050
Importe: 1.437,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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SERVICIO DE AUTOCAR CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL C.I.F: B50510098
Importe: 690,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/18480866
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS C.I.F: A58333261
Importe: 2.075,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/18480865
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS C.I.F: A58333261
Importe: 589,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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AGUA DESMINERALIZADA PARA TALLER DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: IBERIA-AGUA-SL C.I.F: B50618487
Importe: 19,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***580**
Importe: 252,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1090/590
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: VHECON SERVICIO CONTRA-INCENDIOS S.L. C.I.F: B86578101
Importe: 3.946,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/521
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU C.I.F: B56819683
Importe: 59,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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REVISION ANUAL 2024 AUTOESCALA E-12. FLOMEYCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FLOMEYCA C.I.F: A80515810
Importe: 4.382,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 22/03/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 17300030
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA C.I.F: A50007301
Importe: -68,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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ARTICULOS ELABORADOS PARA EL NÚMERO DE PRIMAVERA DE 2024 DE LA REVISTA ZARAGOZA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***321**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ***223**
Importe: 336,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ON/241512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ON/241511
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC C.I.F: Q2866023A
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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RENOVACION DOMINIO ZARAGOZAFILMOFFICE PERIODO DEL 16/03/24 AL 16/03/25 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24010862
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA C.I.F: A50086412
Importe: 27,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D15039/204
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 170,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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DESPLAZAMIENTO MADRID-ZARAGOZA-MADRID COMISARIA Y ARTISTAS DE LA EXPOSICIÓN AL BORDE DEL TIEMPO EN LA SALA DE CASA MORLANES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA C.I.F: A50308659
Importe: 196,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24RE_/02884
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Proveedor: AMAFRI C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DINAMIZACIÓN EN LOS BARRIOS HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL C.I.F: B99239097
Importe: 1.203,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN EPLAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: EPLAN SOFTWARE S.A. C.I.F: A82908807
Importe: 4.101,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal C.I.F: ****202*
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024
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ACTUACIÓN 20/03/24 LÚDICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L. C.I.F: B99250409
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: En tramitación Factura: 21/03/2024