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Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

14-12-2018 09:00
  1. Aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha el día 19 de octubre de 2018 y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018 celebradas por la M.I. Comisión de Economía y Cultura
  2. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Reconocimientos extrajudicial de créditos
      • 2.1.1 Aprobar las certificaciones nº UNO y nº DOS Y LIQUIDACIÓN, de fecha 25/07/18, por importes de 109.070,58 euros ( IVA incluido ) y 131.782,35 euros ( IVA incluido ), relativas a "OBRAS DE EMERGENCIA, DEMOLICIÓN NAVES Y ACONDICIONAMIENTO TERRENOS EN REINA PETRONILA S/N" y reconocer obligación económica a favor de ARASFALTO, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(1217180/17)
    • 2.2 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma (0444063/2018).
    • 2.3 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma (0444099/2018).
    • 2.4 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (0444112/2018).
    • 2.5 Declarar inadmisibles las alegaciónes presentadas por la la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federación de Empresas de la Construcción (FECZA) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (0444197/2018).
    • 2.6 Declarar inadmisibles las alegaciones presentada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren y la Federación de Empresas de la Construcción (FECZA) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (0444209/2018).
    • 2.7 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11, reguladora de la tasa por prestación de Servicios Generales y aprobar definitivamente la misma (0444271/2018).
    • 2.8 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de las tasas por prestación de Servicios Urbanísticos y aprobar definitivamente la misma (0444320/2018).
    • 2.9 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 17­1, reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos urbanos de competencia municipal, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (0444429/2018).
    • 2.10 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. Nº 17.2, reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal y aprobar definitivamente la misma (0444808/2018).
    • 2.11 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 21, reguladora de la tasa por prestación de servicios, retirada y depósito de vehículos abandonados o estacionados, defectuosamente o abusivamente en la vía pública, o por otras causas y aprobar definitivamente la misma (0445205/2018).
    • 2.12 Declarar inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociación del Polígono Industrial de Malpica y del Polígono Industrial de Cogullada de Zaragoza, por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 24-25, reguladora reguladora de la tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio (0445572/2018).
    • 2.13 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación del Texto regulador nº 27 de los Precios Públicos por prestación de servicios y realización de actividades y aprobar definitivamente la misma (0445743/2018).
  3. Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta de las Resoluciones del Consejero Economía y Cultura de convalidación de gastos:
      • 3.1.1 Aprobar la factura nº B1808101 de fecha 11/08/18, por importe de 3.500,00 euros, (exento IVA) relativa a "Tasa de afiliación a ICLEI para el período agosto 2018-julio 2019" y reconocer obligación económica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado. (1226490/18)
      • 3.1.2 Aprobar factura nº 004304, de fecha 30/09/18, por importe de 3.160,70 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del PIEE Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1246672/18)
      • 3.1.3 Aprobar factura nº 18/9937, de fecha 30/09/18, por importe de 9.587,60 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" yreconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1246733/18)
      • 3.1.4 Aprobar factura nº 18/9938, de fecha 30/09/18, por importe de 10.464,70 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en CentrosPúblicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1246745/18)
      • 3.1.5 Aprobar factura nº 004297, de fecha 30/09/18, por importe de 16.630,10 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1246806/18)
      • 3.1.6 Aprobar factura nº C18/104, de fecha 30/09/18, por importe de 4.335,69 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1278435/18)
      • 3.1.7 Aprobar factura nº C18/107, de fecha 30/09/18, por importe de 3.814,24 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1278447/18)
      • 3.1.8 Aprobar factura nº C18/108, de fecha 30/09/18, por importe de 4.589,76 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1278459/18)
      • 3.1.9 Aprobar factura nº C18/109, de fecha 30/09/18, por importe de 4.550,76 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1278460/18)
      • 3.1.10 Aprobar la factura nº 527 de fecha 27/09/18, por importe de 11.710,38 euros I.V.A. incluido, relativa a "Mantenimiento y asistencia técnica del sistema integrado de gestión bibliotecaria ABSYS y del sistema de gestión documental BRS" y reconocer obligación económica a favor de la firma BARATZ SA, por el concepto e importe antes indicado. (1301858/18)
      • 3.1.11 Aprobar factura nº 007/108, de fecha 20/09/18, por importe de 10.290,55 euros (exenta IVA), relativa a "Clases de español para alumnado inmigrante durante el verano2018" y reconocer obligación económica a favor de EDUCACIÓN MOSAICO PARALA INTEGRACIÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1302108/18)
      • 3.1.12 Aprobar la factura nº SM4809N0005361 de fecha 09/08/18, por importe de 201,95 euros (incluido I.V.A.), nº 2224761 de fecha 29/08/18, por importe de 2.163,75 euros (incluido I.V.A.), nº S1M801N0737212 de fecha 03/09/18, por importe de 274,80 euros (incluido I.V.A.) y nº 2223162 de fecha 29/09/18, por importe de 2.660,59 euros (incluido I.V.A.), relativas a "Suministro de Energía Eléctrica" y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importe antes indicado. (1283072/18)
      • 3.1.13 Aprobar la certificación nº 111 de fecha 17 de septiembre de 2018 por un importe de 99.463,21 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1287604/18)
      • 3.1.14 Aprobar la certificación nº 129. Delicias y Entorno de fecha 20 de septiembre de 2018 por un importe de 147.235,29 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de"CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010­2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1288648/18)
      • 3.1.15 Aprobar la certificación nº 29 de fecha 16 de octubre de 2018 por un importe de 56.529,80 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado. (1329200/18)
      • 3.1.16 Aprobar la certificación nº 01/18-Parte 2ª, ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA de fecha 3 de julio de 2018 por un importe de 7.779,50 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo de 25 de noviembre de 2017 a 31 de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (942822/18)
      • 3.1.17 Aprobar la certificación nº 142 de fecha 9 de octubre de 2018 por un importe de 108.228,99 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1296357/18)
      • 3.1.18 Aprobar la certificación nº FINAL de fecha 8 de octubre de 2018 por un importe de 15.944,50 euros (IVA incluido), relativa a la obra de "ACONDICIONAMIENTO SOLAR C/VALLE ZURITA S/N DE ZARAGOZA.", y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L., por el concepto e importe antes indicado. (193256/18)
      • 3.1.19 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 15 de octubre de 2018 por un importe de 8.294,53 euros (IVA incluido), relativa a las obras de emergencia"DESBROZADO Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓNY DESRATIZACIÓN SOLAR CARACOLES 30.", y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (727660/18)
      • 3.1.20 Aprobar las facturas nº 1801049/21/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 55.124,87 euros (IVA incluido) y nº 1801049/22/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 5.038,97 euros (IVA incluido) relativas a "Servicios de cocina y comedor social en la Residencia Municipal Casa de Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., , por el concepto e importe antes indicado. (1131477/18)
      • 3.1.21 Aprobar la factura nº 18-717, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-742, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-743, de fecha 20/09/18, por importe de 271,04 euros (IVA incluido), nº 18-744, de fecha 20/09/18, por importe de 677,60 euros (IVA incluido), nº 18-745, de fecha 20/09/18, por importe de 324,88 euros (IVA incluido), nº 18-746, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-747, de fecha 20/09/18, por importe de 174,24 euros (IVA incluido), nº 18-722, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-723, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-724, de fecha 20/09/18, por importe de 277,70 euros (IVA incluido), nº 18-725, de fecha 20/09/18, por importe de 279,51 euros (IVA incluido), nº 18-794, de fecha 27/09/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido), nº 18-795, de fecha 27/09/18, por importe de 272,25 euros (IVA incluido), nº 18-807, de fecha 02/10/18, por importe de 338,80 euros (IVA incluido) y nº 18-808, de fecha 02/10/18, por importe de 161,23 euros (IVA incluido) relativas a "Limpieza y vaciado de fosa de residuos del Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1298460/18)
      • 3.1.22 Aprobar factura nº 86/2018, de fecha 11/10/18, por importe de 10.341,65 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos"y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado. (1320165/18)
      • 3.1.23 Aprobar la factura nº 4002403882, de fecha 30/09/18, por importe de 14.210,59 euros (exento IVA), relativa a "Distribución de las facturas del agua y basuras correspondiente a las claves recaudatorias AC-07-18" y reconocer obligacióneconómica a favor de S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1321258/18)
      • 3.1.24 Aprobar la factura nº 00762, de fecha 30/09/18, por importe de 8.233,32 euros (exenta de IVA), relativa a "Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia" yreconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVAOCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1330745/18)
      • 3.1.25 Aprobar la factura nº 4002385381 de fecha 30/09/18, por importe de 215.307,06 euros IVA incluido relativa a "Servicios prestados durante el mes de septiembre de 2018"y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA por el concepto e importe antes indicado. (1374933/18)
      • 3.1.26 Aprobar la factura nº 3254759, de fecha 30/09/18, por importe de 131.005,77 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado. (1380113/18)
      • 3.1.27 Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 21 de septiembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO correspondiente a "Canon de vertido de aguas al dominio público hidráulico, procedentes de instalaciones de climatización municipales", en el sentido que figura en la resolución. (1084831/18)
      • 3.1.28 Aprobar la factura nº 18FVA00102, de fecha 30/09/18, por importe de 323.170,41 euros (I.V.A. incluido) y nº 18FVA00103, de fecha 30/09/18, por importe de 159.133,21 euros (I.V.A. incluido) relativas a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1351495/18)
      • 3.1.29 Aprobar factura nº 117000073, de fecha 10/01/17, por importe de 111,93 euros IVA incluido, nº 117000102, de fecha 12/01/17, por importe de 200,38 euros IVA incluido, nº 117000186, de fecha 24/01/17, por importe de 402,93 euros IVA incluido, nº 117000343, de fecha 06/02/17, por importe de 865,88 euros IVA incluido, nº 117001366, de fecha 24/05/17, por importe de 169,40 euros IVA incluido, nº 117001567, de fecha 17/06/17, por importe de 635,25 euros IVA incluido, nº 117001920, de fecha 22/07/17, por importe de 319,44 euros IVA incluido, nº 117002475, de fecha 27/09/17, por importe de 200,38 euros IVA incluido, nº 117003080, de fecha 04/12/17, por importe de 353,31 euros IVA incluido, nº 117003138, de fecha 07/12/17, por importe de 332,76 euros IVA incluido y nº 117003265, de fecha 21/12/17, por importe de 79,86 euros IVA incluido, relativas a "Suministro de diverso material para el Servicio Contra Incendios" y reconocer obligación económica a favor de PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1288771/18)
      • 3.1.30 Aprobar la certificación nº 15 de fecha 4 de octubre de 2018 por un importe de 6.033,07 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS", en el periodo de 14 de diciembre de 2017 a 4 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1381440/18)
      • 3.1.31 Aprobar las facturas nº 30/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 13.044,61 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena agosto 2018" y nº 34/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 12.772.19 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1430748/18)
      • 3.1.32 Aprobar la factura nº 00556000002018F, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 418.515,71 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1430724/18)
      • 3.1.33 Aprobar la factura nº 18FVA00104, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 250.610,99 euros (IVA incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1430809/18)
      • 3.1.34 Aprobar la factura nº 1557 2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 11.440,97 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de transporte para el programa Zaragalla durante el verano de 2018" y reconocer obligación económica a favor de AUTOCARES MURILLO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1430834/18)
      • 3.1.35 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/29853, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 131.052,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia preventiva" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1430773/18)
      • 3.1.36 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/29854, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 24.661,40 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de teleasistencia situación dependencia" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1430785/18)
      • 3.1.37 Aprobar la certificación nº 130 de fecha 3 de octubre de 2018 por un importe de 19.974,29 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1427260/18)
      • 3.1.38 Aprobar la certificación nº 13/2018. Reforma de aceras Avda. Sta. Isabel (2º Parcial) de fecha 17 de octubre de 2018, por un importe de 57.929,79 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 de julio a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1427223/18)
      • 3.1.39 Aprobar la factura nº 10/2018, de fecha 30/09/2018, por importe de 35.401,54 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. ­NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1342852/18)
      • 3.1.40 Aprobar la factura nº 1-000024, de fecha 16 de octubre de 2018, por importe de 20.394,33 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de emergencias, tercer trimestre de2018" y reconocer obligación económica a favor de J. GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1414585/18)
      • 3.1.41 Aprobar la factura nº FC9/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.333,90 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favorde FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1351911/18)
      • 3.1.42 Aprobar la factura nº 10/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 12.975,02 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1351776/18)
      • 3.1.43 Aprobar la factura nº 9/2018, de fecha 2 de octubre de 2018, por importe de 8.489,19 euros (excluida de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Trébol (Torrero), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1351740/18)
      • 3.1.44 Aprobar la factura nº 18/9939, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 13.062,44 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en el C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1351739/18)
      • 3.1.45 Aprobar la factura nº 09/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 4.092,05 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1351715/18)
      • 3.1.46 Aprobar la factura nº 2018/18, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.850,91 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San José), septiembre 2018" y reconocer obligación económica afavor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (1351691/18)
      • 3.1.47 Aprobar la factura nº C18/102, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.176,42 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1351605/18)
      • 3.1.48 Aprobar la factura nº 18/9936, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.213,59 euros (exenta de IVA), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico, septiembre 2018" y reconocer obligación económica afavor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1351570/18)
      • 3.1.49 Aprobar la factura nº 479, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 5.344,19 euros (exenta de IVA), relativa a "Gestión del programa de educación de calle de Actur,septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1351507/18)
      • 3.1.50 Aprobar la factura nº 12, de fecha 5 de octubre de 2018, por importe de 3.500,00 euros (exenta de IVA), relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado. (1305523/18)
      • 3.1.51 Aprobar la factura nº 00556000001918F, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 166.462,32 euros (IVA incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, agosto 2018" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1302072/18)
      • 3.1.52 Aprobar las facturas nº C18/106, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 22.538,97 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Capuzón (Torrero), septiembre 2018", nº C18/111, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 11.415,83 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Musaraña (Delicias), septiembre 2018", nº C18/87, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 10.000,63 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Saltapillos (Barrios Rurales), julio 2018", nº C18/110, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.264,14 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Saltapillos (Barrios Rurales), septiembre 2018", nº C18/105, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.887,88 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Escondecucas (Las Fuentes), septiembre 2018" y nº C18/103, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.332,40 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Parque Goya (Arrabal), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1351874/18)
      • 3.1.53 Aprobar las facturas nº FEGTTS252018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.911,68 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Gamusinos (Oliver-Valdefierro-Miralbueno), septiembre 2018" y nº FEGTTS242018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.218,64 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Birabolas (Oliver-Valdefierro-Miralbueno), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1351837/18)
      • 3.1.54 Aprobar las facturas nº 2018284, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.750,92 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco (Delicias), septiembre 2018" y nº 2018283, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 13.830,55 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho (Oliver), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (1351790/18)
      • 3.1.55 Aprobar las facturas nº 004290, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.926,59 euros (IVA incluido), relativa a la prestación del "Servicio de Programa de Educación de calle de Delicias, septiembre 2018", nº 004291, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.264,71 euros (IVA incluido), relativa a la prestación del "Servicio de Programa de Educación de calle de San José, septiembre 2018", nº 004292, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.136,94 euros (IVA incluido), relativa a la prestación del "Servicio de Programa de Educación de calle de Las Fuentes, agosto 2018" y nº 004293, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.949,08 euros (IVA incluido), relativa a la prestación del "Servicio de Programa de Educación de calle de El Rabal, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados. (1351680/18)
      • 3.1.56 Aprobar las facturas nº 00796, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 10.285,80 (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Gusaramix (Monzalbarba), septiembre 2018 y nº 07900, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.936,67 (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Arianta (Casetas), septiembre 2018 y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉSANO ATLÁNTICO", por los conceptos e importes antes indicados. (1351654/18)
      • 3.1.57 Aprobar las facturas nº 004286, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 19.329,78 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Voltereta (Universidad), septiembre 2018", nº 004282, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.217,47 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Vendaval (Almozara), septiembre 2018", nº 004289, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.493,83 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Tragaldabas (Universidad-Casablanca), septiembre 2018", nº 004281, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 17.136,86 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Telaraña (Arrabal), septiembre 2018", nº 004288, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 20.522,74 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Dado y Ludoteca La Hormiga Azul (San José), septiembre 2018", nº 004287, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.349,91 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Cometa (La Jota), septiembre 2018", nº 004285, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 12.806,23 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sabina (Santa Isabel), septiembre 2018", nº 004284, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.073,15 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Bolinche (Arrabal), septiembre 2018" y nº 004283, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.611,62 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca El Chiflo (Centro), septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados. (1351630/18)
      • 3.1.58 Aprobar las facturas nº 2018282, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.683,58 euros (IVA incluido), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle en el barrio de Oliver, septiembre 2018" y nº 2018281, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.744,60 euros (IVA incluido), relativa a "Ejecución del programa de educación de calle en el barrio de Valdefierro, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (1351581/18)
      • 3.1.59 Aprobar las facturas nº 711218090170, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.981,22 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, septiembre 2018" y nº 711218090169, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.586,74 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios prestados en Centro Municipal de Servicios Sociales San Pablo, septiembre 2018" y reconocerobligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados.(1351556/18)
      • 3.1.60 Aprobar las facturas nº 751218090200, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.534,93 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro, septiembre 2018" y nº 751218090199, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.544,93 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1351532/18)
      • 3.1.61 Aprobar las facturas nº 2060024638, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 20.994,71 euros (IVA incluido), relativa a "RAE 1791 Casa Consistorial sustitución máquina, maniobra y operador", nº 2060024651, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 1.098,68 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento ascensores Lote 2, septiembre 2018", nº 2060024637, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 300,08 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento ascensores Lote 1, septiembre 2018", nº 9001728258, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 7.356,10 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento ascensores Lote 1, septiembre 2018", nº 2060024645, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 147,16 euros (IVA incluido), relativa a "Lote 1 inspecciones periódicas, septiembre 2018", nº 9001728259, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 6.915,68 euros (IVA incluido), relativa a "Mantenimiento ascensores Lote 2, septiembre 2018" y nº 2060024646, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 49,05 euros (IVA incluido), relativa a "Lote 2 inspecciones periódicas, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1420046/18)
      • 3.1.62 Aprobar las facturas nº 20474, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, primer trimestre de 2018", nº 20475, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, segundo trimestre de 2018" y nº 20476, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de gestión de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, tercer trimestre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de RSB SISTEMA, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1376716/18)
      • 3.1.63 Aprobar las facturas nº 478, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 6.056,50 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Os Mesaches (Actur), septiembre 2018" y nº 477, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 18.200,88 euros (exenta de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Barbol (Actur), septiembre 2018" yreconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por los conceptos e importes antes indicados. (1351519/18)
      • 3.1.64 Aprobar la factura nº 20180633 de fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 1.371,33euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES", en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1451083/18)
      • 3.1.65 Aprobar la certificación nº 115. PLAZA SALAMERO de fecha 25 de octubre de 2018 por un importe de 81.951,92 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010­2013. (ZONA I), en el periodo de 9 de abril a 23 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1464381/18)
      • 3.1.66 Aprobar la factura nº 004308, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 4.031,16 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de septiembre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1246684/18)
      • 3.1.67 Aprobar la factura nº 004309, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 4.111,05 euros (IVA incluido), relativa a "Realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya, septiembre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1246696/18)
      • 3.1.68 Aprobar las facturas nº 18-478, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 169,40 euros (IVA incluido), nº 18-479, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 90,75 euros (IVA incluido), nº 18-480, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 211,75 euros (IVA incluido), nº 18-857, de fecha 18 de octubre de 2018, por importe de 338,80 euros (IVA incluido) y nº 18-858, de fecha 18 de octubre de 2018, por importe de 173,64 euros (IVA incluido), relativas a "Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1401898/18)
      • 3.1.69 Aprobar la factura nº F-V/2182989, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 957,16 euros (IVA incluido), relativa a "Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal" y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1401959/18)
      • 3.1.70 Aprobar la factura nº 004328, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 17.706,18 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1440670/18)
      • 3.1.71 Aprobar la factura nº 004335, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.930,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443105/18)
      • 3.1.72 Aprobar la factura nº 004337, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.248,55 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Medina Albaida, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443117/18)
      • 3.1.73 Aprobar la factura nº 004336, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.630,67 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443142/18)
      • 3.1.74 Aprobar la factura nº 18/72, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.465,43 euros (excluida de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1443154/18)
      • 3.1.75 Aprobar la factura nº 17/71, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.933,12 euros (excluida de IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica afavor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1443180/18)
      • 3.1.76 Aprobar la factura nº 004326, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 18.703,69 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443191/18)
      • 3.1.77 Aprobar la factura nº 004327, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.303,24 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443227/18)
      • 3.1.78 Aprobar la factura nº 004329, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 11.098,88 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443288/18)
      • 3.1.79 Aprobar la factura nº 004330, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.218,73 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1443313/18)
      • 3.1.80 Aprobar la factura nº 004331, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.797,62 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443325/18)
      • 3.1.81 Aprobar la factura nº 004332, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.438,37 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443374/18)
      • 3.1.82 Aprobar la factura nº 004333, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.226,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1443386/18)
      • 3.1.83 Aprobar la factura nº 004334, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.487,10 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443398/18)
      • 3.1.84 Aprobar la factura nº C18/119, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.407,71 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455248/18)
      • .1.85 Aprobar la factura nº C18/118, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.966,50 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455250/18)
      • 3.1.86 Aprobar la factura nº C18/117, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.367,52 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455285/18)
      • 3.1.87 Aprobar la factura nº C18/114, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.064,74 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455297/18)
      • 3.1.88 Aprobar la factura nº 004339, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.699,06 euros (IVA incluido), relativa a "Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de octubre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1463385/18)
      • 3.1.89 Aprobar la factura nº 004340, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.287,48 euros (IVA incluido), relativa a "Realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya durante el mes de octubre de 2018" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1463397/18)
      • 3.1.90 Aprobar la factura nº A-12, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.145,24 euros (IVA incluido), relativa a "Pago instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor deMARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1474741/18)
      • 3.1.91 Aprobar la factura nº 5600159919, de fecha 4 de octubre de 2018, por importe de 26.267,85 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos Centro Deportivos Municipales, prestados durante la semana de ampliación de la temporada hasta el 9 de septiembre" y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1475247/18)
      • 3.1.92 Aprobar las facturas nº 1180700292, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 2.638,66 euros (IVA incluido), nº 1180800256, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.156,09 euros (IVA incluido), nº 1180900613, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.747,89 euros (IVA incluido), nº 1181000335, de fecha 25 de octubre de 2018, por importe de 3.360,68 euros (IVA incluido) y el abono nº 218600072, de fecha 29 de junio de 2018, por importe de 64,01 euros (IVA incluido), relativas a "Suministro de material eléctrico destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales y cargadores para vehículos eléctricos" y reconocer obligación económica a favor de NOVOLEC EBRO, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1475797/18)
      • 3.1.93 Aprobar la factura nº INV-G06294, de fecha 26 de septiembre de 2018, por importe de 3.486,86 euros y por importe de 732,24 euros (importe éste último correspondiente al IVA, al objeto que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda abonarlo a la Agencia Tributaria, dado que se trata de una operación realizada con una empresa de otro estado miembro de la Unión Europea), relativa a "Servicios derivados de la Licencia Millenium" y reconocer obligación económica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED, por el concepto e importe antes indicado. (1430895/18)
      • 3.1.94 Aprobar la factura nº 16, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 3.500,00 euros (excluida de IVA), relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar, octubre 2018" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado. (1305584/18)
    • 3.2 Dar cuenta de la Resolución de 24 de octubre de 2018, del Interventor General Municipal, por la que se aprueba la SEGUNDA MODIFICACIÓN del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditoría Pública a realizar durante el ejercicio 2018. (Expte.: 0084133/2018)
  4. Dar cuenta a la Comisión
  5. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Comparecencia
      • 5.1.1 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco Para que explique el borrador y los plazos para su tramitación del presupuesto municipal del año 2019 (C-5646/18)
    • 5.2 Interpelación
      • 5.2.1 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: ¿Qué argumentos y motivación le han llevado al Gobierno de Zaragoza en Común a recurrir las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA sobre las "revisiones de precios" de TUZSA y FCC? (C-5647/18)
      • 5.2.2 D.ª María Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: ¿Cómo valora el Consejero de Economía y Cultura que en el Debate de la Ciudad el Alcalde no haya hecho ninguna mención a la gestión realizada en contratación? (C-5648/18)
      • 5.2.3 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: Para que explique si ya tiene contestación por parte del Ministerio de Hacienda y la Intervención general del Estado sobre el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y la posibilidad de solicitar deuda a largo plazo para financiar inversiones. (C-5655/18)
      • 5.2.4 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique las gestiones realizadas con el Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado con relación al supuesto incumplimiento por parte del Ayuntamiento del Plan de Reducción de Deuda como consecuencia de los distintos criterios de contabilización de la deuda del tranvía. (C-5658/18)
      • 5.2.5 D.ª Sara Férnandez Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDOS DE LA CIUDADANIA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura D. Fernando Rivarés Esco la siguiente Interpelación: ¿Qué acciones se han llevado a cabo para dar cumplimiento a la moción aprobada en el pleno el pasado 23 de noviembre relativa y ante el incumplimiento del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel? (C-5668/18)
    • 5.3 Pregunta
      • 5.3.1 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo piensa convocar el Gobierno de ZEC la comisión bilateral Ayuntamiento de Zaragoza ¿ Gobierno de Aragón aprobada en el pasado debate del estado de la ciudad? (C-5649/18)
      • 5.3.2 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué consecuencias puede tener el retraso en la contratación de la renovación de instalaciones de alumbrado público exterior para la mejora de la eficiencia energética? (C-5650/18)
      • 5.3.3 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cree el Consejero de Economía y Cultura que se van a poder afrontar todas las certificaciones de este año correspondientes a los trabajos de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad con las partidas inicialmente presupuestadas? (C-5651/18)
      • 5.3.4 D.ª M.ª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Para cuándo tiene previsto el Consejero de Economía y Cultura convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación?(C-5652/18)
      • 5.3.5 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se encuentran totalmente reparados los monumentos en homenaje a las víctimas del terrorismo? (C-5653/18)
      • 5.3.6 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo piensa el Gobierno de Zaragoza en Común llevar a cabo la propuesta de resolución sobre la "feminización del callejero" aprobada en el debate del estado de la ciudad con el procedimiento existente y vigente de denominación de calles actual? (C-5654/18)
      • 5.3.7 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué estado se halla la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles relativas a los remanentes del Presupuesto municipal de 2017? (C­5656/18)
      • 5.3.8 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué momento se producirá la ejecución de las partidas presupuestarias siguientes: a) FOM 2411-41313 Plan Local de Comercio b) EYC 9207-22799 Plan de tramitación digital c) EQP 1513-62100 Anteproyecto Explanada Estación del Norte d) MOV 1434-62300 Estrategia movilidad cargadores vehículos eléctricos e) SPU 1711-22799 Plan de choque zonas verdes ?. (C-5657/18)
      • 5.3.9 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué fechas baraja el Gobierno de Zaragoza para celebrar la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón y qué asuntos pretende tratar? (C-5659/18)
      • 5.3.10 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique los datos de cierre del ejercicio presupuesto de 2018 y las previsiones para 2019 con relación a la regla de gasto, estabilidad presupuestaria, deuda viva y ratio de endeudamiento. (C-5660/18)
      • 5.3.11 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A cuánto asciende a fecha de diciembre la recaudación por el impuesto de plusvalía, así como las bonificaciones aplicada en los casos morits causa recogidas en la actual ordenanza? (C-5661/18)
      • 5.3.12 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué afección tiene el desacuerdo sobre desequilibrios económicos entre el Gobierno de la Ciudad y los trabajadores de Brigadas de Arquitectura en las actividades navideñas? (C-5662/18)
      • 5.3.13 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué proyectos presupuestarios pretende el Gobiernod e la Ciudad financiar con los ingresos previstos por nuevos créditos bancarios por 32,88 MM euros? (C-5663/18)
      • 5.3.14 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué explicación da el Sr. Consejero al bajo nivel de ejecución presupuestaria de los capítulos 6 y 7 a 1 de diciembre de 2018?(C-5664/18)
      • 5.3.15 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo se va a hacer efectiva la subrogación de los trabajadores de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo Sociedad Municipal en liquidación en la plantilla municipal? (C-5665/18)
      • 5.3.16 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué proceso de negociación política y con qué plazos tiene previsto el Sr. Consejero para el proyecto de Presupuestos del ejercicio 2019? (C-5666/18)
      • 5.3.17 D.ª Sara Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué decisiones se van a adoptar en aras de seguir las recomendaciones recogidas en el Informe definitivo de Control Financiero de Contratos menores del ejercicio 2017? (C-5667/18)
      • 5.3.18 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Para cuándo tiene previsto el Consejero constituir la mesa de trabajo para la gestión del Espacio Centro Musical Las Armas? (C-5682/18)
      • 5.3.19 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Sr. Consejero de Economía y Cultura la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique en qué situación se encuentra la negociación colectiva en PMAEI. (C-5683/18)
    • 5.4 Ruego