Agenda Institucional

Mapa Web

Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

20-10-2017 09:00
  1. Aprobación si procede de las Actas de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2017, de la Sesión extraordinaria de fecha 6 de octubre de 2017 celebradas por la M.I. Comisión de Economía y Cultura y el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de julio de 2017 de la M.I. Comisión de Vigilancia de la Contratación.
  2. Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno
    • 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/94/5/64 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.116.621/2017)
    • 2.2 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/93/5/63 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.116.706/2017)
    • 2.3 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/95/5/65 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.124.525/2017)
    • 2.4 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/100/5/68 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.182.469/2017)
    • 2.5 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/98/5/66 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.178.999/2017)
    • 2.6 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/101/5/69 del Presupuesto Municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.178.841/2017)
    • 2.7 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/99/5/67 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio . (Expte. 1.178.975/2017)
    • 2.8 Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 17/102/5/70 del Presupuesto Municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio. (Expte. 1.188.467/2017)
    • 2.9 Aprobar inicialmente la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2013 y 2017. (Expte. 1.179.005/2017)
    • 2.10 Reconocimientos de obligación
      • 2.10.1 Aprobar la certificación Dos de fecha 23 de mayo de 2017, por importe de 241.313,68 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "RUINA INMINENTE DE CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID, 1-2-3 Y Pº Mª AGUSTÍN 81" y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (297264/14)
      • 2.10.2 Aprobar la factura nº 17 06 022 de fecha 30 de junio de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1012000/17)
      • 2.10.3 Aprobar la factura nº 17 07 031 de fecha 31 de julio de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1012012/17)
      • 2.10.4 Aprobar la certificación nº 7 de fecha 31 de julio de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado.(984720/17)
      • 2.10.5 Aprobar la certificación nº 15 de fecha 7 de agosto de 2017, por importe de 34.490,18 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1004657/17)
      • 2.10.6 Aprobar la certificación nº 96 de fecha 27 de julio de 2017, por importe de 165.457,35 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 30 de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1046585/17)
      • 2.10.7 Aprobar la certificación nº 10/2017 de fecha 12 de julio de 2017, por importe de 95.773,15 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del mes de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1031310/17)
      • 2.10.8 Aprobar la certificación nº 11/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, por importe de 121.256,46 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del mes de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1046770/17)
      • 2.10.9 Aprobar la certificación nº 112 de fecha 1 de agosto de 2017, por importe de 118.437,51 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 1 al 31 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1046719/17)
      • 2.10.10 Aprobar la certificación nº 16 de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 38.805,18 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U.. por el concepto e importe antes indicado. (1060160/17)
      • 2.10.11 Aprobar la certificación nº 6/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, por importe de 183.583,47 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1025468/17)
      • 2.10.12 Aprobar la certificación nº 130 de fecha 4 de septiembre de 2017, por importe de 101.059,87 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1066340/17)
      • 2.10.13 Aprobar la certificación nº 129 de fecha 31 de julio de 2017, por importe de 100.206,14 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (943639/17)
      • 2.10.14 Aprobar la certificación única y liquidación de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 207.526,33 euros (IVA incluido) relativa a "Demolición de naves en extremo sur-este Parque Oliver" y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (1227704/16)
      • 2.10.15 Aprobar la certificación única de fecha 28 de julio de 2017, por importe de 68.589,31 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN C/SAN PABLO, 102" y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (268389/14)
      • 2.10.16 Aprobar la certificación nº 62 de fecha 09 de agosto de 2017, por importe de 2.661,89 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 de junio al 31 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1092142/17)
      • 2.10.17 Aprobar la certificación nº 12/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 51.894,14 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del mes de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1092056/17)
      • 2.10.18 Aprobar la certificación nº 113 de fecha 1 de septiembre de 2017, por importe de 152.986,60 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 1 al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1100067/17)
      • 2.10.19 Aprobar la factura nº 102/20160000000000075 de fecha 12/09/16, por importe de 2.610,58 euros, IVA incluido, nº 102/20160000000000083 de fecha 21/10/16, por importe de 2.036,13 euros, IVA incluido, relativas a "Alquiler de aulas para la celebración de los procesos selectivos de Técnico Auxiliar de Recursos Humanos y Técnico de RRHH y Bombero Conductor" y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (798602/17)
      • 2.10.20 Aprobar la factura nº 37 de fecha 30/06/17, por importe de 1.768,19 euros IVA incluido y nº 39 de fecha 25/07/17, por importe de 2.499,85 euros IVA incluido relativas a "Urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de junio y del 1 al 25 de julio de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado. (826868/17)
      • 2.10.21 Aprobar la factura nº 17, de fecha 04/07/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado. (856469/17)
      • 2.10.22 Aprobar la factura nº 17FVM008919 de fecha 31/07/17, por importe de 9.775,43 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (996666/17)
      • 2.10.23 Aprobar la factura nº 17FVM008921 de fecha 31/07/17, por importe de 5.935,44 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (996678/17)
      • 2.10.24 Aprobar la factura nº 17FVM008917 de fecha 31/07/17, por importe de 5.861,59 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (996680/17)
      • 2.10.25 Aprobar la factura nº 17/7890, de fecha 31/07/17, por importe de 8.827,12 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (1002079/17)
      • 2.10.26 Aprobar la factura nº 17/7889, de fecha 31/07/17, por importe de 7.648,79 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (1002080/17)
      • 2.10.27 Aprobar la factura nº 67-17, de fecha 31/08/2017, por importe de 99.626,08 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores"., y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado. (1007057/17)
      • 2.10.28 Aprobar la factura nº 51-17 de fecha 30/06/17, por importe de 656,43 euros IVA incluido ,relativa a "Servicios de control prestados en CMSS Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL por el concepto e importe antes indicado. (1030789/17)
      • 2.10.29 Aprobar la factura nº 17FVA00072, de fecha 30/06/17, por importe de 138.015,66 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1030863/17)
      • 2.10.30 Aprobar la factura nº 08028 de fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1116498/17)
      • 2.10.31 Aprobar la factura nº 40 de fecha 31/07/17, por importe de 2.984,89 euros IVA incluido, nº 41 de fecha 31/07/17, por importe de 17.911,79 euros IVA incluido, nº 42 de fecha 31/08/17, por importe de 2.438,88 euros IVA incluido y nº 43 de fecha 31/07/17, por importe de 243,89 euros IVA incluido relativas a "Servicio de recogida de animales y urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal del 26 al 31 de julio y agosto de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado. (1034552/17)
      • 2.10.32 Aprobar la factura nº 17/8869, de fecha 31/08/17, por importe de 7.687,09 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (1040196/17)
      • 2.10.33 Aprobar la factura nº 003843 de fecha 31/08/17, por importe de 5.275,25 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040233/17)
      • 2.10.34 Aprobar la factura nº 003841 de fecha 31/08/17, por importe de 4.092,46 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040245/17)
      • 2.10.35 Aprobar la factura nº 003838 de fecha 31/08/17, por importe de 6.160,06 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040270/17)
      • 2.10.36 Aprobar la factura nº 003837 de fecha 31/08/17, por importe de 4.983,09 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040282/17)
      • 2.10.37 Aprobar la factura nº 003839 de fecha 31/08/17, por importe de 4.944,09 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040306/17)
      • 2.10.38 Aprobar la factura nº 003836 de fecha 31/08/17, por importe de 5.815,27 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040318/17)
      • 2.10.39 Aprobar la factura nº 003840 de fecha 31/08/17, por importe de 5.428,15 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040343/17)
      • 2.10.40 Aprobar la factura nº 71/2017, de fecha 31/08/17, por importe de 4.990,28 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado. (1040367/17)
      • 2.10.41 Aprobar la factura nº 003842 de fecha 31/08/17, por importe de 4.704,72 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040380/17)
      • 2.10.42 Aprobar la factura nº 003844 de fecha 31/08/17, por importe de 5.801,94 euros IVA incluido relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1040416/17)
      • 2.10.43 Aprobar la factura nº 17/8868, de fecha 31/08/17, por importe de 7.381,74 euros (exenta de I.V.A.) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (1040428/17)
      • 2.10.44 Aprobar la factura nº 17/59 de fecha 31/08/17, por importe de 3.540,53 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (1040453/17)
      • 2.10.45 Aprobar la factura nº C17/99 de fecha 31/08/17, por importe de 4.434,20 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1040465/17)
      • 2.10.46 Aprobar la factura nº C17/97 de fecha 31/08/17, por importe de 4.135,10 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1040490/17)
      • 2.10.47 Aprobar la factura nº C17/96 de fecha 31/08/17, por importe de 4.588,43 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1040502/17)
      • 2.10.48 Aprobar la factura nº C17/98 de fecha 31/08/17, por importe de 3.468,17 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1040526/17)
      • 2.10.49 Aprobar la factura nº 17/60 de fecha 31/08/17, por importe de 3.519,16 euros (exento IVA), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (1040540/17)
      • 2.10.50 Aprobar la factura nº 17FVM010491 de fecha 31/08/17, por importe de 5.230,63 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1040551/17)
      • 2.10.51 Aprobar las facturas nº 6 de fecha 15/07/17, por importe de 5.557,85 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Suministro de aglomerado asfáltico para las Brigadas de Conservación de Infraestructuras" y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1044704/17)
      • 2.10.52 Aprobar la factura nº 34873 de fecha 28/07/17, por importe de 33.689,74 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el concepto e importe antes indicado. (1044730/17)
      • 2.10.53 Aprobar la factura nº 751217070173 de fecha 31/07/17, por importe de 1.248,41 euros IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1056860/17)
      • 2.10.54 Aprobar la factura nº 17FVA00078, de fecha 31/07/17, por importe de 152.185,65 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1056884/17)
      • 2.10.55 Aprobar la factura nº 17FVA00077, de fecha 31/07/17, por importe de 315.129,72 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de Prestaciones domiciliarias zona I y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1056896/17)
      • 2.10.56 Aprobar la factura nº 00556000002017F, de fecha 31/07/2017, por importe de 423.444,50 euros (IVA incluido), relativa al "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona II", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1056908/17)
      • 2.10.57 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/20010 de fecha 08/08/17, por importe de 14.088,87 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia de naturaleza esencial" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1056921/17)
      • 2.10.58 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/20009 de fecha 08/08/17, por importe de 117.403,92 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1056957/17)
      • 2.10.59 Aprobar las facturas nº 2017242 de fecha 31/07/17, por importe de 5.569,27 euros, IVA incluido y nº 2017243 de fecha 31/07/17, por importe de 5.593,53 euros, IVA incluido, relativas a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado. (1056969/17)
      • 2.10.60 Aprobar la factura nº 8/2017 de fecha 31/07/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1056994/17)
      • 2.10.61 Aprobar la factura nº 17/7891 de fecha 31/07/2017, por importe de 5.003,18 euros (exento I.V.A.), relativa a "Ejecución del programa Educación de Calle en el Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1057048/17)
      • 2.10.62 Aprobar la factura nº 003803 de fecha 31/07/17, por importe de 5.710,57 euros IVA incluido y nº 003832 de fecha 31/08/17, por importe de 5.874,68 euros IVA incluido relativas a "Programa de Educación de Calle de Las Fuentes y Delicias" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1057061/17)
      • 2.10.63 Aprobar la factura nº 003751 de fecha 30/06/17, por importe de 8.106,88 euros IVA incluido, nº 003793 de fecha 31/07/17, por importe de 11.710,78 euros IVA incluido, nº 003796 de fecha 31/07/17, por importe de 8.527,98 euros IVA incluido, nº 003797 de fecha 31/07/17, por importe de 16.465,78 euros IVA incluido, nº 003798 de fecha 31/07/17, por importe de 7.272,58 euros IVA incluido, nº 003799 de fecha 31/07/17, por importe de 15.948,31 euros IVA incluido, nº 003800 de fecha 31/07/17, por importe de 8.113,58 euros IVA incluido y nº 003824 de fecha 31/08/17, por importe de 13.688,24 euros IVA incluido relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas y Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1057097/17)
      • 2.10.64 Aprobar la factura nº 00661 de fecha 28/07/17 por importe de 9.735,32 euros (exento I.V.A.), nº 00662 de fecha 28/07/17 por importe de 7.284,80 euros (exento I.V.A.) y 00660 de fecha 28/07/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas y Programas de Educación Calle (Ludoteca Ambulante Barrios Noreste, CTL Arianta y CTL Gusaramix)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado. (1057110/17)
      • 2.10.65 Aprobar la factura nº 171524 de fecha 30/06/2017 por importe de 10.975,15 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral" y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1031675/17) 2.10.66 Aprobar la factura nº 00584 de fecha 30/06/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.) y 00642 de fecha 31/07/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.) relativas a "Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado. (1031640/17)
      • 2.10.67 Aprobar factura nº 08/2017 de fecha 31/08/17 por un importe de 5.211,84 euros (exenta de IVA) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(1040538/17)
      • 2.10.68 Aprobar la factura nº FEGTTS462017 de fecha 31/07/17, por importe de 15.950,48 euros, IVA incluido y nº FEGTTS532017 de fecha 31/08/17, por importe de 14.982,77 euros, IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Gamusinos " y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado. (1057024/17)
      • 2.10.69 Aprobar la factura nº C17/89 de fecha 31/07/17, por importe de 9.794,74 euros, IVA incluido, nº C17/90 de fecha 31/07/17, por importe de 7.153,78 euros, IVA incluido, nº C17/91de fecha 31/07/17, por importe de 15.944,62 euros, IVA incluido, nº C17/92 de fecha 31/07/17, por importe de 6.282,21 euros, IVA incluido y nº C17/93 de fecha 31/07/17, por importe de 8.478,01 euros, IVA incluido, relativas a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1057134/17)
      • 2.10.70 - Aprobar la factura nº C17/85 de fecha 31/07/17, por importe de 5.933,51 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1057146/17)
      • 2.10.71 Aprobar las facturas nº 2017241 de fecha 31/07/17, por importe de 18.291,36 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zardacho " y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado.(1057160/17)
      • 2.10.72 Aprobar la factura nº 18, de fecha 12/08/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA , por el concepto e importe antes indicado. (1058973/17)
      • 2.10.73 Aprobar la factura nº 19, de fecha 11/09/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado.(1058985/17)
      • 2.10.74 Aprobar la factura nº 17FVM010485 de fecha 31/08/17, por importe de 5.396,07 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1059003/17)
      • 2.10.75 Aprobar la factura nº 17FVM010487 de fecha 31/08/17, por importe de 5.517,44 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1059027/17)
      • 2.10.76 Aprobar la factura nº 17FVM0011615 de fecha 31/08/17, por importe de 5.035,20 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1059039/17)
      • 2.10.77 Aprobar la factura nº 7 de fecha 31/07/17, por importe de 90.691,88 euros IVA incluido relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia en la 3ª planta de RM Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado.(1062467/17)
      • 2.10.78 Aprobar la factura nº 1707BI00815A de fecha 31/07/17, por importe de 21.234,91 euros IVA incluido y nº 1707BI00817A de fecha 31/07/17, por importe de 4.106,01 euros IVA incluido relativas a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado. (1066193/17)
      • 2.10.79 Aprobar la factura nº 17FVM010490 de fecha 31/08/17, por importe de 5.094,03 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1081300/17)
      • 2.10.80 Aprobar la factura nº 17FVM010486 de fecha 31/08/17, por importe de 7.205,66 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1081410/17)
      • 2.10.81 Aprobar la factura nº 1051720674 (certificación nº 44) de fecha 31/05/2017, por importe de 29.150,64 euros (I.V.A. incluido), relativas a "Suministro de sulfato de alúmina para la Planta Potabilizadora" y reconocer obligación económica a favor de CAMPI Y JOVÉ, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1087468/17)
      • 2.10.82 Aprobar la factura nº 1708BI01217A de fecha 31/08/17, por importe de 15.284,20 euros IVA incluido, relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado. (1093406/17)
      • 2.10.83 Aprobar la factura nº 34955 de fecha 31/08/17, por importe de 15.467,91 euros IVA incluido relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el concepto e importe antes indicado.(1093981/17)
      • 2.10.84 - Aprobar la factura nº 17FVM010488 de fecha 31/08/17, por importe de 5.548,71 euros, IVA incluido, relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1102938/17)
      • 2.10.85 Aprobar la factura nº 409, de fecha 14/08/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA) relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de Actur (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1112675/17)
      • 2.10.86 Aprobar la factura nº 407, de fecha 14/08/17, por importe de 14.957,68 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1112748/17)
      • 2.10.87 Aprobar la factura nº 17/8870 de fecha 31/08/2017, por importe de 5.024,31 euros (exento I.V.A.), relativa a "Ejecución del programa Educación de Calle en el Casco Histórico, mes agosto" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(1112846/17)
      • 2.10.88 Aprobar la factura nº 711217070136 de fecha 31/07/2017, por importe de 2.716,07 euros (IVA incluido) nº 711217070140 , de fecha 31/07/2017, por importe de 5.529,14 euros y nº 711217070141, de fecha 31/07/2017, por importe de 2.375,33 euros relativas a "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES, CMSS LAS ARMAS y CMSS LAS FUENTES" y reconocer obligación económica a favor de la entidad SERVICIOS SECURITAS S.A. (1113023/17)
      • 2.10.89 Aprobar la factura nº C17/100 de fecha 31/08/17, por importe de 5.815,29 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del servicio de Educación de Calle en Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1112479/17)
      • 2.10.90 Aprobar la factura nº FEGTTS452017 de fecha 31/07/17, por importe de 17.332,68 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas " y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(1112530/17)
      • 2.10.91 Aprobar la factura nº 003833 de fecha 31/08/17, por importe de 5.976,41 euros IVA incluido, nº 003834 de fecha 31/08/17, por importe de 5.878,44 euros IVA incluido y nº 003835 de fecha 31/08/17, por importe de 6.033,38 euros IVA incluido relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1112565/17)
      • 2.10.92 Aprobar la factura nº 003823 de fecha 31/08/17, por importe de 16.732,43 euros IVA incluido, nº 003828 de fecha 31/08/17, por importe de 19.925,49 euros IVA incluido, nº 003827 de fecha 31/08/17, por importe de 9.001,22 euros IVA incluido, nº 003826 de fecha 31/08/17, por importe de 6.794,23 euros IVA incluido, nº 003825 de fecha 31/08/17, por importe de 7.214,68 euros IVA incluido, nº 003830 de fecha 31/08/17, por importe de 17.290,65 euros IVA incluido, nº 003831 de fecha 31/08/17, por importe de 9.101,46 euros IVA incluido y nº 003829 de fecha 31/08/17, por importe de 8.016,83 euros IVA incluido relativas a Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1112602/17)
      • 2.10.93 Aprobar factura nº 17FVA00091 de fecha 31 de agosto de 2017 por un importe de 156.699,99 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio prestaciones domiciliarias Zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1112895/17)
      • 2.10.94 Aprobar la factura nº 17FVA00093, de fecha 31/08/2017, por importe de 320.757,94 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona I", y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1112932/17)
      • 2.10.95 Aprobar la factura nº 00556000001917FAC de fecha 31/07/17, por importe de 125.475,81 euros, IVA incluido, relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1112956/17)
      • 2.10.96 Aprobar la factura nº 17FVA00079, de fecha 31/07/17, por importe de 162.062,60 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1112968/17)
      • 2.10.97 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/22941 de fecha 07/09/17, por importe de 15.574,59 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia de naturaleza esencial". y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (1113000/17)
      • 2.10.98 Aprobar factura nº 2016/369 de fecha 25/11/16 por un importe de 2.887,74 euros relativa a "Suministro y colocación de pavimento vinílico en el edificio de la Casa Consistorial, Torreón, última planta" y reconocer obligación económica a favor de DANIEL CEBOLLADA SL, por el concepto e importe antes indicado.(1116608/17)
      • 2.10.99 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/22952 de fecha 07/09/17, por importe de 112.563,51 euros IVA incluido relativa a "Servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1112858/17)
      • 2.10.100 Aprobar la certificación nº 72 (factura nº 3/2017) de fecha 21/09/17, por importe de 31.071,55 euros IVA incluido), relativa a "Servicio para ampliar la gestión centralizada del Centro de Control de Tráfico" y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGÓN SL CERMA por el concepto e importe antes indicado.(1121502/17)
      • 2.10.101 Aprobar las facturas: nº 26074 de fecha 31/07/2017, por importe de 7.863.60 euros (IVA incluido), nº 26361, de fecha 31/08/2017, por importe de 7.444,40 euros y nº 26362, de fecha 31/08/2017, por importe de 13.061,85 euros relativas a los servicios prestados de "LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PALAFOX Y ALBERTO MAESTRO" y reconocer obligación económica a favor de la entidad MULTIANAU, S.L. (1124916/17)
      • 2.10.102 Rectificar el error material producido en el apartado primero del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de septiembre de 2017, por el que se reconoce obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A. correspondiente a "PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASA DE LOS MORLANES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES C/ LAS ARMAS 61 y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES"" , en el s sentido que figura en el dictamen. (1030777/17)
  3. Dar cuenta al Pleno
    • 3.1 Dar cuenta de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2017. (Expte. 1.151.946/2017)
    • 3.2 Dar cuenta al Pleno de los contratos menores adjudicados en el Área de Economía y Cultura, en cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017
  4. Dar cuenta a la Comisión
  5. Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno
    • 5.1 Comparecencia
      • 5.1.1 D. María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que explique Las líneas fundamentales para el presupuesto de 2018 (C-3560/17)
    • 5.2 Interpelaciones
      • 5.2.1 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿Qué plazos se han previsto para la elaboración del Plan Operativo Anual de desarrollo del Plan Estratégico de Turismo para 2018? (C-3577/17)
      • 5.2.2 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿Qué trámites se estan llevando a cabo desde el Area para resolver la situación de los diversos servicios que se pagan mediante reconocimientos de obligación porque nunca se han prestado a través de un contrato? (C-3578/17)
      • 5.2.3 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Respecto a las previsiones que tiene la Consejería de Economía y Cultura relativas al grado de ejecución de las partidas presupuestarias pactadas con el Grupo Municipal Socialista para 2017. (C-3585/17)
      • 5.2.4 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique las actuaciones y requerimientos realizados al Gobierno de Aragón tras la celebración de la Comisión de Especial de Deudas Ayuntamiento-DGA. (C-3592/17)
      • 5.2.5 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique de manera detallada el acuerdo con la DGA de la cesión de los Juzgados de la Plaza del Pilar para sedes autonomícas y su repercusión economica para este Consistorio. (C-3593/17)
    • 5.3 Preguntas
      • 5.3.1 D.ª Lola Ranera Goméz Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué proyectos maneja el Gobierno para facilitar y promocionar el acceso de los jovenes a los diferentes equipamientos culturales de la ciudad? (C-3568/17)
      • 5.3.2 D.ª Lola Ranera Goméz Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qn qué situación esta el proyecto de Mapa de restos romanos de la ciudad? (C-3569/17)
      • 5.3.3 D.ª Lola Ranera Goméz Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentra la recuperación del cine Eliseos? (C-3570/17)
      • 5.3.4 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno iniciar los trámites plenarios del proyecto de presupuestos para 2018? (C-3579/17)
      • 5.3.5 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué actuaciones se piensa acometer respecto a los restos arqueologicos aparecidos en la parcela de la calle Madre Rafols numero 8 ¿ 10 ¿ 12 del antiguo Cuartel de Pontoneros? (C-3580/17)
      • 5.3.6 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Ha habido alguna negociación con el Gobierno de Aragón en cuanto al cobro de la deuda por la línea 1 del tranvía? (C-3581/17)
      • 5.3.7 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué motiva la baja ejecución presupuestaria del capítulo 6? ¿Va a adoptarse alguna medida al respecto? (C-3582/17)
      • 5.3.8 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Quién decide y con qué criterios el distrito y los edificios en los que se interviene en el Festival Asalto? ¿Se ha decidido la ubicación del de 2018? (C-3583/17)
      • 5.3.9 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos ¿ PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Con qué criterios se definen las actividades descentralizadas en los distritos de las Fiestas del Pilar? (C-3584/17)
      • 5.3.10 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Muncipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué órdenes ha dado el Consejero para poder cumplimentar en la elaboración de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza de 2017 el apartado relativo a "Información sobre el coste de los servicios"? (C-3586/17)
      • 5.3.11 D. F. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Muncipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo van las negociaciones de las condiciones de los préstamos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza con las distintas entidades financieras? (C-3587/17)
      • 5.3.12 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto el Sr. Consejero desde Área de Cultura dar el suso adecuado a las letras, de grandes dimensiones, que se utilizaron en la campaña Zaragoh!za y que actualmente se deterioran en un almacén municipal? (C-3588/17)
      • 5.3.13 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría explicar el Sr. Consejero de Economía el grado de ejecución del presupuesto de 2017 y en concreto de las partidas de inversión? (C-3589/17)
      • 5.3.14 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Ciudad presentar el proyecto de presupuestos para 2018 y cuáles son sus principales directrices? (C-3590/17)
      • 5.3.15 D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría indicar el Sr. Consejero cuantas liquidaciones del Impuesto de Plusvalía con base cero se han presentado durante 2017? (C-3591/17)
      • 5.3.16 D.ª María Jesús Martínez del Campo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas ha tomado el Consejero de Economía y Cultura para reducir el volumen de los reconocimientos de obligación? (C-3594/17)
      • 5.3.17 D. Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué, el sábado día 7 de octubre, se suspendió la inauguración de las casetas de las casas regionales en la Plaza de Aragón? (C-3595/17)
      • 5.3.18 D. Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué se realizó en un solo día el concurso de Jota de las Fiestas del Pilar? (C-3596/17)
      • 5.3.19 D. Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué consecuencias ha tenido para el Ayuntamiento el retraso en la instalación de las butacas del Teatro Principal? (C-3597/17)
      • 5.3.20 D. Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué el Ayuntamiento declinó participar en el encuentro que se realizó el día 28 de septiembre en la facultad de Filosofía y Letras, entre la Universidad y las empresas o industrias culturales a pesar de haber sido invitado? (C-3598/17)
      • 5.3.21 D. Enrique Collados Mateo Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo se encuentra el proceso de nombramiento de nuevo gerente del Auditorio? (C-3599/17)
    • 5.4 Ruegos