Organización Municipal

Orden del día del Pleno Ordinario (prop., asuntos dictaminados por com. e iniciativas grupos políticos) del 02/12/2016

  • Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial
  • Hora: 9:00 horas

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

  • 1. Aprobación de actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 30 de septiembre, ordinaria; 24 de octubre, ordinaria y 28 del mismo mes, extraordinaria.
  • 2. Información del Gobierno municipal (en su caso).

I. PARTE RESOLUTIVA

  • 3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia. 3.1. Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 16/093/5/36 del Presupuesto Municipal de 2016, por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del ejercicio y la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2013 y 2016 (1321380/16). 3.2. Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº. 16/094/5/37 del Presupuesto Municipal de 2016, por suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del ejercicio (1325056/16). 3.3. Aprobar inicialmente la modificación de créditos nº 16/095/5/38 del Presupuesto Municipal de 2016, por suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del ejercicio (1332821/16) ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES ECONOMÍA Y CULTURA
  • 4. Aprobar la regulación del calendario de cierre de la contabilidad y los plazos para la tramitación de expedientes y recepción de documentos contables por parte de la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2016 en los términos que se establecen en los siguientes dispositivos de este acuerdo, de conformidad con la Base 60 de Ejecución del Presupuesto (1261286/2016).
  • 5. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 16/88/5/34 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 697.000 euros (1185670/16).
  • 6. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 16/90/5/35 en el presupuesto municipal de 2016, por suplementos de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 41.815euros (1150345/16).
  • 7. Reconocimientos de obligación:
    • 7.1. Aprobar la factura nº FV1609/012 de fecha 30/09/16, por importe de 19.999,98 euros IVA incluido, relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y reconocer obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado(719730/16).
    • 7.2. Aprobar la factura nº C16/105 de fecha 01/10/2016, por importe de 4.158,97 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado(1102064/16).
    • 7.3. Aprobar la factura nº 16FVM009083 de fecha 30/09/16, por importe de 15.672,64 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1102052/16).
    • 7.4. Aprobar la factura nº 16/61 de fecha 05/10/16, por importe de 3.636,19 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado (1101912/16).
    • 7.5. Aprobar la factura nº 003334 de fecha 30/09/16, por importe de 8.586,73 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1102027/16).
    • 7.6. Aprobar la factura nº 34061de fecha 30/09/16, por importe de 22.436,40 euros IVA incluido relativa a suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el concepto e importe antes indicado(1116565/16).
    • 7.7. Aprobar la factura nº 003329 de fecha 30/09/16, por importe de 8.715,18 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado(1101924/16).
    • 7.8. Aprobar la factura nº 003332 de fecha 30/09/16, por importe de 4.495,96 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1102040/16).
    • 7.9. Aprobar la factura nº 003335 de fecha 30/09/16, por importe de 2.912,65 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Parque Goya) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1101936/16).
    • 7.10. Aprobar la factura nº 003330 de fecha 30/09/16, por importe de 9.739,19 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1101948/16).
    • 7.11. Aprobar la factura nº 003333 de fecha 30/09/16, por importe de 8.365,89 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1101961/16).
    • 7.12. Aprobar la factura nº 003331 de fecha 30/09/16, por importe de 4.705,84 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1101973/16).
    • 7.13. Aprobar la factura nº 003327 de fecha 30/09/16, por importe de 8.431,30 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1101997/16).
    • 7.14. Aprobar la factura nº 003326 de fecha 30/09/16, por importe de 15.765,07 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos¿ y reconocer obligación económica a favorde PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1102015/16).
    • 7.15. Aprobar la factura nº C16/104 de fecha 01/10/2016, por importe de 3.993,21 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado (1102162/16).
    • 7.16. Aprobar la factura nº C16/103 de fecha 01/10/2016, por importe de 4.056,04 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1102090/16).
    • 7.17. Aprobar la factura nº C16/107 de fecha 01/10/2016, por importe de 3.795,14 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1102088/16).
    • 7.18. Aprobar la factura nº 161780 de fecha 31/08/2016, por importe de 10.975,15 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral y reconocer obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1102700/16).
    • 7.19. Aprobar la factura nº 16666598 de fecha 04/10/16, por importe de 46.943,90 euros IVA incluido, relativa a asistencia técnica implantación Administración Electrónica y reconocer obligación económica a favor de INDRA SISTEMAS SA, por el concepto e importe antes indicado (1131232/16).
    • 7.20. Aprobar la certificación nº 119 de fecha 13 de octubre de 2016, porimporte de 85,113,97 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA, en el periodo de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados (1140938/16).
    • 7.21. Aprobar la certificación nº 98 de fecha 30 de septiembre de 2016, por importe de 230.057,78 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II en el periodo de 26 de junio al 26 de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1132056/16).
    • 7.22. Aprobar la certificación nº 17/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de 143.030,75 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III en el periodo de 1 al 31 de agosto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado (1121935/16).
    • 7.23. Aprobar la certificación nº 99 de fecha 4 de octubre de 2016, por importede 45.677,28 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II en el periodo de 26 de junio al 26 de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1122430/16).
    • 7.24. Aprobar la certificación nº 10 de fecha 6 de octubre de 2016, por importede 46.621,66 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, en el periodo de junio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U. por el concepto e importe antes indicado (1122417/16).
    • 7.25. Aprobar la certificación nº 18/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, por importe de 62.582,28 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III en el periodo de 15 de junio al 12 de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado (1122466/16).
    • 7.26. Aprobar la certificación nº 19/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, por importe de 65.239,81 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III en el periodo de 11 de agosto a 30 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado (1122491/16).
    • 7.27. Aprobar la factura nº H40005537 de fecha 29/09/16, por importe de 2.314,00 euros IVA incluido relativa a servicios de edición, maquetación y distribución del boletín del CIPAJ y reconocer obligación económica a favorde HERALDO DE ARAGÓN EDITORA SLU por el concepto e importe antes indicado (1112314/16).
    • 7.28. Aprobar la factura nº H40005446 de fecha 31/07/16, por importe de 2.314,00 euros IVA incluido relativa a servicios de edición, maquetación y distribución del boletín del CIPAJ y reconocer obligación económica a favorde HERALDO DE ARAGÓN EDITORA SLU por el concepto e importe antes indicado (1112290/16).
    • 7.29. Aprobar la factura nº 13/16 de fecha 13/10/16, por importe de 8.885,44 euros, exenta de IVA, relativa a servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del Barrio Oliver y reconocer obligación económica a favor de ADARA ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL, por el concepto e importe antes indicado (1166373/16)
    • 7.30. Aprobar la factura nº 005560001216FAC de fecha 01/09/16, por importe de 485.543,30 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona II y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA por el concepto e importe antes indicado (1149813/16).
    • 7.31. Aprobar la factura nº 16FVA00093 de fecha 30/09/16, por importe de 171.393,12 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona III¿ y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1149849/16).
    • 7.32. Aprobar la factura nº 1609BI00602A de fecha 30/09/16, por importe de 16.904,61 euros IVA incluido, relativa a impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de SERVIFORM SA por el concepto e importe antes indicado (1172592/16).
    • 7.33. Aprobar la factura nº 16/60 de fecha 05/10/16, por importe de 4.180,03 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado (1120770/16).
    • 7.34. Aprobar la factura nº 003328 de fecha 30/09/16, por importe de 16.007,88 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1112253/16).
    • 7.35. Aprobar la factura nº 16/10235 de fecha 30/09/16, por importe de 9.971,82 euros (exento de IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica afavor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1112277/16).
    • 7.36. Aprobar la factura nº 16FVM009081 de fecha 30/09/16, por importe de 10.430,73 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1120646/16).
    • 7.37. Aprobar la factura nº 09/2016, de fecha 30/09/2016, por importe de 4.877,59 euros (IVA exento), relativa a servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado (1120817/16).
    • 7.38. Aprobar la factura nº 96/2016 de fecha 05/10/2016, por importe de 10.100,63 euros (exento IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor deFUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado (1120793/16).
    • 7.39. Aprobar la factura nº 244/2016 de fecha 30/09/16, por importe de 5.116,55 euros (exento IVA), relativa a proyecto de integración de espacios escolares en Centros de Educación Especial y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS S. COOP. DE INICIATIVAS por el concepto e importe antes indicado (1112228/16).
    • 7.40. Aprobar la factura nº 14/16 de fecha 04/10/2016 por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a desarrollo y ejecución del programa bolsa de vivienda joven en alquiler y reconocer obligación económica a favor deANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado (1112230/16).
    • 7.41. Aprobar la factura nº 16578 de fecha 21/09/16, por importe de 39.543,24 euros IVA incluido relativa a mantenimiento de los centros de transformación municipales y reconocer obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA por el concepto e importe antes indicado (1143522/16).
    • 7.42. Aprobar la factura nº M/168/16 de fecha 10/08/16, por importe de 55.701,14 euros IVA incluido relativa a mantenimiento de instalaciones de climatización en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJESELÉCTRICOS SA por el concepto e importe antes indicado (1143497/16).
    • 7.43. Aprobar la factura nº A1602214, de fecha 16/09/16, por importe de 57.440,21 euros IVA incluido relativa a trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de la AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado (1143450/16).
    • 7.44. Aprobar la factura nº 943 de fecha 30/09/2016, por importe de 10.373,37 euros IVA incluido, relativa a servicio de transporte de compresores utilizados en reparaciones de infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1148573/16).
    • 7.45. Aprobar la factura nº M/191/16 de fecha 22/09/16, por importe de 48.305,60 euros IVA incluido relativa a mantenimiento de instalaciones de climatización en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJESELÉCTRICOS SA por el concepto e importe antes indicado (1143473/16).
    • 7.46. Aprobar la factura nº 16FVM009084 de fecha 30/09/16, por importe de 10.713,60 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1120768/16).
    • 7.47. Aprobar la factura nº 16FVM009304 de fecha 30/09/16, por importe de 8.391,48 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1131769/16).
    • 7.48. Aprobar la factura nº 16FVM009303 de fecha 30/09/16, por importe de 10.783,56 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1120658/16).
    • 7.49. Aprobar la factura nº 16FVM009087 de fecha 30/09/16, por importe de 10.394,27 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1120695/16).
    • 7.50. Aprobar la factura nº 90 de fecha 30/09/16, por importe de 10.423,70 euros (I.V.A. incluido) y nº 91 de fecha 30/09/16, por importe de 20.509,19 euros (I.V.A. incluido) relativas a extendido y suministro de bituminosos utilizados en los trabajos de reparación para las brigadas de Conservación de Infraestructuras y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1148550/16).
    • 7.51. Aprobar la factura nº 16/10234 de fecha 30/09/16, por importe de 9.447,68 euros (exento de IVA), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica afavor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1112289/16).
    • 7.52. Aprobar la factura nº 16FVM009082 de fecha 30/09/16, por importe de 8.078,04 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1120756/16).
    • 7.53. Aprobar la factura nº 16FVM009089 de fecha 30/09/16, por importe de 9.990,01 euros IVA incluido, relativa a servicios de gestión y animación del PIEE en Centros de Educación Infantil y Primaria Santo Domingo, Carmen y San José y Tenerías y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1112204/16).
    • 7.54. Rectificar el error material producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de septiembre de 2016, por el que se reconoce obligación económica a favor de PROMOTORA DEINICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. correspondiente a servicios de gestión y animación del PIEE Parque Goya, quedando el resto del acuerdo con idéntico contenido (793495/16).
    • 7.55. Aprobar la factura nº 401018171 de fecha 06/10/16, por importe de 2.009,01 euros (I.V.A. incluido) relativa a soporte de impresoras de producción para la emisión de recibos, cartas de pago y otros documentos administrativos y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1201878/16).
    • 7.56. Aprobar la factura nº GIB/25/92/0 de fecha 26/05/15, por importe de 102,40 euros IVA incluido y nº GIB/25/145/0 de fecha 26/05/15, por importe de 188,80 euros IVA incluido relativas a billetes de tren a Barcelona y Madrid y reconocer obligación económica a favor de IBERCAJA VIAJES SAU por el concepto e importe antes indicado(1168450/16).
    • 7.57. Aprobar la certificación única y final (fra. 002-2016) de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 146.373,19euros (IVA incluido) relativa a lasobras de REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA ROMAREDA, y reconocer obligación económica a favor de laempresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS S.A. por el concepto e importe antes indicado y aprobar la certificación única y final (fra. 307) de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 23.944,33euros (IVAincluido) relativa a los trabajos de PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRADE REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA ROMAREDA, y reconocer obligación económica a favor de la empresa IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍAS S.A.U. por el concepto e importe antes indicado (838773/16).
    • 7.58. Aprobar la factura nº 16 08 036 de fecha 31 de agosto de 2016, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES en el periodo de agosto de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado(1203038/16).
    • 7.59. Aprobar la factura nº 16 09 056 de fecha 30 de septiembre de 2016, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES en el periodo de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1203051/16).
    • 7.60. Aprobar la certificación nº 51 de fecha 14 de octubre de 2016, por importe de 3.762,11 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS en el periodo de 1 al 30 de septiembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1193525/16).
    • 7.61. Aprobar la factura nº 16FVA00094 de fecha 30/09/16, por importe de 367.716,45 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona I y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado (1203920/16).
    • 7.62. Aprobar la factura nº 16FVM008192 de fecha 31/08/16, por importe de 3.302,05 euros IVA incluido y nº 16FVA00095 de fecha 30/09/16, por importe de 7.566,43 euros IVA incluido relativas a prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado(1204034/16).
    • 7.63. Aprobar la factura nº 005560001616FAC de fecha 30/09/16, por importe de 494.027,58 euros IVA incluido, relativa a servicio de prestaciones domiciliarias zona II y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA por el concepto e importe antes indicad .(1203931/16).
    • 7.64. Aprobar la factura nº 005560001416FAC de fecha 01/09/16, por importe de 7.861,05 euros IVA incluido y nº 005560001516FAC de fecha 30/09/16, por importe de 9.913,34 euros IVA incluido relativa a prestaciones domiciliarias derivadas del Convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA por el concepto e importe antes indicado (1203992/16).
    • 7.65. Aprobar la factura nº C16/106 de fecha 01/10/2016, por importe de 5.912,63 euros (I.V.A. incluido), relativa a ejecución del Programa de Educación de Calle en el Barrio de Torrero y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1149837/16).
    • 7.66. Aprobar la factura nº 10/2016 de fecha 30/09/2016, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes y reconocer obligacióneconómica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado (1203894/16).
    • 7.67. Aprobar la factura nº 003322 de fecha 30/09/16, por importe de 5.761,78 euros IVA incluido, nº 003323 de fecha 30/09/16, por importe de 5.933,48 euros IVA incluido, nº 003324 de fecha 30/09/16, por importe de 5.848,02 euros IVA incluido y nº 003325 de fecha 30/09/16, por importe de 5.832,04 euros IVA incluido, relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de Calle y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1203613/16).
    • 7.68. Aprobar la factura nº 003313 de fecha 30/09/16, por importe de 17.484,61 euros IVA incluido, nº 003318 de fecha 30/09/16, por importe de 20.459,96 euros IVA incluido, nº 003314 de fecha 30/09/16, por importe de 13.833,44 euros IVA incluido y nº 003317 de fecha 30/09/16, por importe de 7.656,17 euros IVA incluido, nº 003316 de fecha 30/09/16, por importe de 7.074,05 euros IVA incluido y nº 003315 de fecha 30/09/16, por importe de 6.226,75 euros IVA incluido, relativas a actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de Calle y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DEDESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado(1203857/16).
    • 7.69. Aprobar la factura nº 751216090184 de fecha 30/09/2016 por importe de 1.699,42 euros (I.V.A. incluido) y nº 751216090190 de fecha 30/09/2016 por importe de 2.625,05 euros (I.V.A. incluido) relativas a servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1203967/16).
    • 7.70. Aprobar las facturas nº 711216090189 de fecha 30/09/16 por importe de 5.792,45 euros (I.V.A. incluido), nº 711216090190 de fecha 30/09/16 por importe de 2.845,41 euros (I.V.A. incluido) y nº 711216090191 de fecha 30/09/16 por importe de 2.488,44 euros (I.V.A. incluido), relativas a servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de las Fuentes, las Armas y Casa Morlanes y reconocer obligación económica a favor deSECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1203503/16).
    • 7.71. Aprobar la factura nº 365, de fecha 10/10/2016, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA), relativa a gestión del Programa de Educación de Calle de ACTUR (Lote 5) y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado (1203821/16).
    • 7.72. Aprobar la factura nº 2016308, de fecha 30/09/16, por importe de 5.519,53 euros (IVA incluido) y nº 2016305, de fecha 30/09/2016, por importe de 5.506,36 euros (IVA incluido) relativas a ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1203760/16).
    • 7.73. Aprobar la factura nº 2016/ARA16/20831 de fecha 30/09/16, por importe de 133.649,57 euros IVA incluido, relativa a servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA por el concepto e importe antes indicado (1203515/16).
    • 7.74. Aprobar la factura nº CATORCE-B de fecha 31/07/16, por importe de 3.231,51 euros IVA incluido relativa a urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de julio de 2016 y reconocer obligación económica a favor de UTE SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ Y MARIA PILAR POZUELO CADENAS por el concepto e importe antes indicado(856316/16).
    • 7.75. Aprobar la factura nº AZ-0003 de fecha 30/09/2016 por importe de 1.692,19 euros ( I.V.A. incluido) relativa a gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2016 y reconocer obligacióneconómica a favor de UNIÓN CONSUMIDORES ARAGÓN -UCE por el concepto e importe antes indicado.-Aprobar la factura nº 03/2016 de fecha 03/10/2016 por importe de 2.661,64 euros (exento de I.V.A.) relativa a gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de2016" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado.-Aprobar las facturas nº 12-2016 de fecha 04/10/2016 por importe de 3.082,75 euros (I.V.A. incluido y nº 13-2016 de fecha 04/10/2016 por importe de 1.770,00 euros (I.V.A. incluido) relativas a gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN USUARIOS, BANCOS,CAJAS DE AHORROS Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importe antes indicado.-Aprobar las facturas nº 7/2016 de fecha 30/09/2016 por importe de 2.812,50 euros (I.V.A. incluido), nº 8/2016 de fecha 30/09/2016 por importe de 3.150,00 euros (I.V.A. incluido) y nº 9/2016 de fecha 30/09/2016 por importe de 1.872,50 euros (I.V.A. incluido), relativas a gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importe antes indicado (1128048/16).
    • 7.76. Aprobar el segundo pago de la certificación nº 3/2015 de fecha 21 de abril de 2015, por importe de 21.481,74 euros (IVA incluido) relativa a lostrabajos de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOPÚBLICO ZONA II, en el periodo de 1 al 31 de marzo de 2015 y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENRIQUE COCA, S.A. por los conceptos e importes antes indicados(808707/16).
    • 7.77. Aprobar la factura nº 16/16 de fecha 4 de noviembre de 2016 por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa al desarrollo y ejecución del programa de vivienda joven en alquiler y reconocer obligación económica afavor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado(1220588/16).
    • 7.78. Aprobar la factura nº C16/122 de fecha 31/10/2016, por importe de 4.528,67 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado(1220540/16).
    • 7.79. Aprobar la factura nº C16/121 de fecha 30/10/2016, por importe de 4.173,99 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1220405/16).
    • 7.80. Aprobar la factura nº C16/119 de fecha 31/10/2016, por importe de 4.558,76 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1220527/16).
    • 7.81. Aprobar la factura nº C16/120 de fecha 31/10/2016, por importe de 3.949,35 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1220503/16).
    • 7.82. Aprobar la factura nº H40005601 de fecha 28 de octubre de 2016 por importe de 2.314,00 euros (I.V.A. incluido) relativa al SERVICIOS DE EDICIÓN, MAQUETACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN DEL CIPAJ y reconocer obligación económica a favor de HERALDO DE ARAGÓN EDITORIAL, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado (1220552/16).
    • 7.83. Aprobar la factura nº 275/2016 de fecha 31/10/16, por importe de 5.257,07 euros (exento de I.V.A.), relativa a servicios de gestión y animacióndel P.I.E.E. en los centros de educación especial Alborada, Ángel Riviere yRincón de Goya y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes indicado (1220590/16).
    • 7.84. Aprobar la factura nº 1114 de fecha 31/10/2016, por importe de 9.663,89 euros (I.V.A. incluido), relativa a servicio de transporte de compresores utilizados en reparaciones de infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1223966/16).
    • 7.85. Aprobar la factura nº 16/66 de fecha 07/11/16, por importe de 4.302,60 euros (exento de I.V.A.), relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado (122033216).
    • 7.86. Aprobar la factura nº 34141 de fecha 28/10/2016, por importe de 21.166,06 euros (I.V.A. incluido), relativa a Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1224546/16).
    • 7.87. Aprobar la factura nº 10/2016 de fecha 30/10/2016, por importe de 5.005,51 euros exento de I.V.A., relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado (1214479/16).
    • 7.88. Aprobar la factura nº 003361 de fecha 31/10/16, por importe de 4.435,59 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214541/16).
    • 7.89. Aprobar la factura nº 003365 de fecha 31/10/16, por importe de 2.723,75 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación del PIEE Parque Goya y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DEINICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214651/16).
    • 7.90. Aprobar la factura nº 003357 de fecha 31/10/16, por importe de 10.553,28 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214516/16).
    • 7.91. Aprobar la factura nº 003359 de fecha 31/10/16, por importe de 9.007,61 euros IVA incluido relativa a Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214553/16).
    • 7.92. Aprobar la factura nº 003360 de fecha 31/10/16, por importe de 9.421,81 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214590/16).
    • 7.93. Aprobar la factura nº 003358 de fecha 31/10/16, por importe de 15.727,21 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor dePROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214577/16).
    • 7.94. Aprobar la factura nº 003363 de fecha 31/10/16, por importe de 8.285,74 euros IVA incluido relativa a servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado (1214528/16).
  • 8. Quedar enterado del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2016 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal(1098988/16 ).
  • 9. Quedar enterado del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2016, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal (1166006/16 ).

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

  • 10. Aprobar definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución del proyecto de desdoblamiento del colector de Malpica de esta ciudad, resolviendo las alegaciones formuladas por los interesados durante el periodo de información pública (1046500/15).
  • 11. Quedar enterado del auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha 24 de septiembre del año en curso, que dispone tener por ejecutada la sentencia dictada por esa sala en el procedimiento ordinario 1084/2002, que estimó el recurso interpuesto por AVNA, S.A., contra los acuerdos de aprobación de la revisión del plan general de ordenación urbana, en relación con el área de intervención G-44-1 (1185584/16).
  • 12. Quedar enterado de la diligencia de ordenación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 19 de octubre de 2016, por la que se tiene por personado al Ayuntamiento de Zaragoza, en concepto de recurrido, en el recurso de casación interpuesto contra el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, que desestima recurso de reposición, interpuesto contra la providencia de esa misma sala, que inadmite el recurso interpuesto por los recurrentes contra las determinaciones normativas de los planes generales de 1986 y 2001 de Zaragoza y el plan parcial del sector 56/2 (1156795/16).
  • 13. Aprobar con carácter definitivo modificación aislada número 138 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, relativa al área de intervención G-2-2, calles Echeandía y Boggiero (526057/16 y otro).
  • 14. Aprobar con carácter inicial modificación aislada número 140 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, al objeto de añadir los usos cultural y servicios de la administración pública, al de asistencia y bienestar social en la casa del director de la Azucarera (1148220/16).
  • 15. Tener por desistida a Geobasis, S.A.U., respecto de su petición de modificación número 89 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, relativa al área de intervención F-75-3 (170243/12 y otros).
  • 16. Aprobar con carácter definitivo modificación número 6 del plan parcial del sector 88/1, Parque Venecia, para ajustar las condiciones de edificación de la parcela de equipamiento educativo EE 89.19 [PU], para la construcción de un centro integrado público a instancia del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (806510/16).
  • 17. Aceptar el desistimiento formulado por Inmobiliaria Gilbert, S.A., en relación con el plan especial del área de intervención H-57-1 (546765/16 y otro).
  • 18. Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en avda. Goya 85, a instancia de Promociones F-54-1 (232572/16).
  • 19. Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en la manzana número 17 del sector SUZ 56/3, a instancia de Cerro Murillo, S.A. (91578/16).
  • 20. Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle en la calle Graus 24, con el fin de elevar en una planta la altura máxima, a instancia de Promociones Ibergayarre 92, S.L. (97869/16 y otros).

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

  • 21. Conceder a la empleada municipal con NRP 1130-C, adscrita al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesora asociada a tiempo parcial, durante el curso académico 2016-17 en el Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza (1098059/16).
  • 22. Propuesta de incremento del 1% de las retribuciones de los miembros de la corporación (385259/16).
  • 23. Propuesta de incremento del 1% de las retribuciones del personal directivo (385223/16).

MOCIONES

  • 24. Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste a la Consejera de Participación Ciudadana, doña Elena Giner, a que la muestra de la encuesta sobre el trazado de la línea 2 del tranvía sea realmente representativa del conjunto de individuos de la ciudad y que la ficha técnica de la misma esté verificada por un perito con experiencia demostrada en la materia (P-1.974/2016).
  • 25. Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad y a su Consejero de Urbanismo a establecer contacto de forma urgente en el ministro de Fomento a fin de abordar la solución de los problemas derivados de titularidad de la avenida Santa Isabel y de la avenida Cataluña, tramo comprendido entre los números 160 al 301 (P-2.001/2016).
  • 26. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a redactar una modificación aislada de plan general que contemple la actualización de la definición de tramos urbanos y tramos de travesía en las carreteras que discurren por el término municipal zaragozano (P-2.028/2016).
  • 27. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación del Servicio de Atención Telefónica 010 de manera que se asegure la prestación del mismo a partir de 1 de enero de 2017 y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Así mismo el Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a exigir a la empresa el pago de las nóminas adeudas a las 14 trabajadoras de manera inmediata (P-2.039/2016).
  • 28. Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace ampliar de forma generalizada a los barrios de la ciudad las zonas de estacionamiento regulado (zona azul y zona naranja) así como el incremento de las tarifas actuales e inste al Gobierno de la ciudad a promover el uso del transporte público adoptando las mejoras en el servicio de autobús que se expresan en el texto de la moción (P-2.158/2016).
  • 29. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a desarrollar medidas tendentes a reforzar los planes y sistemas de formación del personal municipal así como a desplegar mecanismos de evaluación y dignificación de la carrera profesional (P-2.159/2016).
  • 30. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de requerir al Gobierno de Zaragoza y particularmente al Alcalde de la ciudad, en su condición de presidente de la sociedad municipal Zaragoza@Desarrollo Expo, S.A., para que en el plazo de un mes convoque junta general de la misma con el fin de acordar su disolución y el nombramiento de los liquidadores (P-2.160/2016).

II. PARTE NO RESOLUTIVA

  • 31. Ruegos formulados por los grupos municipales (en su caso).

RUEGOS

COMPARECENCIAS

  • 32. El grupo municipal Popular solicita la comparecencia del Alcalde de la ciudad para que informe de las líneas generales del anteproyecto de presupuestos para el año 2017 presentado por su gobierno y los objetivos políticos y de gestión vinculados al mismo (P-2.157/2016).

GARANTÍA FEHACIENTE DE PUBLICACIÓN

El siguiente contenido ha sido publicado en la fecha abajo indicado y se incluye la información que garantiza de forma fehaciente la publicación de dicho contenido en esta dirección

FECHA DE PUBLICACIÓN

29-11-2016 13:39:08

ZONA DE DESCARGA