Hacienda y Economía

Hacienda y Economía

Proyecto de Presupuestos 2007

 

ingresosgastos
capitulodemominacioneuroscapitulodenominacioneuros
1Impuestos Directos202.904.610,001Gastos de Personal229.280.247,00
2 Impuestos Indirectos37.641.430,002Gastos de Bienes Corrientes y Servicios220.091.365,00
3Tasas y otros Ingresos135.539.200,003Gastos Financieros24.958.600,00
4Transferencias Corrientes212.098.240,004Transferencias Corrientes49.078.106,00
5Ingresos Patrimoniales3.362.820,00   
OPERACIONES CORRIENTES591.546.300,00OPERACIONES CORRIENTES523.408.318,00
6Enajenación Inversiones Reales46.332.400,006Inversiones Reales143.856.191,00
7Transferencia de Capital4.640.000,007Transferencia de Capital36.860.691,00
8Variación de Activos Financieros7.068.600,008Variación de Activos Financieros15.768.600,00
9Variación de Pasivos Financieros82.530.000,009Variación de Pasivos Financieros12.223.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL140.571.000,00OPERACIONES DE CAPITAL208.708.982,00
TOTAL INGRESOS732.117.300,00TOTAL DE GASTOS732.117.300,00

Características

  • Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos, servicios y prestaciones en barrios y distritos
  • Inversor:Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de euros
  • De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento (apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos, seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales?)

Gráfica de evolución de Presupuesto

Aumento del presupuesto de gastos iniciales

Inversiones inciales y Plan de Barrios

Aumento de las inversiones iniciales

Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de euros)

Presupuestos de Gastos
Capítulo 		Presupuesto 2007Presupuesto
2006
Importe% Inc.
I.- Remuneraciones de Persona229.280.24710,8%206.915.000
II.- Compras de bienes corrientes y servicios220.091.3658,8%202.293.330
III.- Intereses24.958.60022,7 %20.347.800
IV.- Transferencias corrientes49.078.1068,2 %45.356.446
Operaciones Corrientes523.408.31810,2%474.912.576
VI.- Inversiones reales130.9566.191-11 %147.174.200
VII.- Transferencias de Capital21.858.891-1,4 %22.162.883
VIII.- Variación de Activos Financieros9.768.600-12,1 %11.117.341
IX.- Variación de Pasivos Financieros12.223.5003,1 %11.857.400
Operaciones de capital174.807.182-9,1 %192.311.824
Total698.215.5004,6%667.224.400
VI.- Inversiones Reales EXPO12.900.000  
VII.- Transferencias de Capital EXPO15.001.800  
VIII.- Variación de Act. Financiero EXPO6.000.000  
TOTAL INVERSIONES EXPO33.901.000  
TOTAL PRESUPUESTO732.117.3009,7 %667.224.400

Partidas presupuestarias específicas Expo 2008

Partida200620072008
Adquisición de suelo Meandro de Ranillas20--
Plan de Acompañamiento (Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9)16,9--
Encomienda de gestión ExpoZaragoza (Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua)-1529,6
Actuaciones municipales Expo 2008(Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas)-12,915,4
Encargos de proyectos a TRAGSA-11
Ampliación capital ExpoZaragoza 2008 suelo -66
Otros: Convenios, aportación Consorcio Proexpo-0,55-
Totales36,935,4552
Total esfuerzo municipal para la Expo entre 2006 y 2008: 125,35 millones de euros

Deuda financiera relacionada con los ingresos corrientes liquidados (en millones de euros)

Disminución de la deuda financiera relacionada con los ingresos corrientes liquidados

Importancia del gasto en servicios al ciudadano:

  • Limpieza pública: 55,2 millones de euros
  • Transporte público: 37,6 millones de euros
  • Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas,reformas y proyectos viarios, mantenimiento general: 70,9 millones de euros
  • Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de euros
  • Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal)
  • Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros

Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de euros)

  • Educación Y Acción Social 8,61 %
  • Cultura y Turismo 8,46 %
  • Juventud y Deportes 9,21 %
  • Servicios Públicos 6,27 %
  • Participación Ciudadana: 7,47 %

Evolución del gasto social 2004 - 2007 (en millones de euros)

Concepto20042007%Personal 2007
Acción Social33,442,326,6 %16,5
Cultura17,924,838,4 %4,9
Deportes15,121,844,6 %7,6
Educación13,016,728,1 %7,8
Juventud4,96,634,2 %1,9
Transporte29,740,536,3 %2,9
Vivienda12,116,334,7 %0
Participacion Ciudadana26,731,718,7 %16
Subtotal152,8200,631,3 %57,5
Incremento del IPC en el periodo 2004-2007:11,3 %

Principales inversiones nuevas:

  • Vial Norte del Actur
  • Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes
  • Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud
  • Parque Agrícola Margen Derecha del Canal
  • Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR)
  • Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública
  • Mejora de la red de transporte público
  • Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal
  • Escuelas infantiles Bruil y Delicias
  • Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende
  • Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro
  • Centro cívico ACTUR Sur
  • Centros culturales Hispanidad y Delicias
  • Ampliación del Museo Pablo Gargallo
  • Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías)
  • CDM Delicias, 3ª fase
  • Reforma integral CDM Salduba

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Participación Ciudadana

TipoUbicaciónPersonalUsuarios Potenciales
Centro CívicoOliver10350.000
Centro CívicoEsquinas Psiquiátrico11380.000
Centro CívicoSanta Isabel912.000
Centro MayoresLa Paz76.000
Centro MayoresSan Gregorio7150

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Educación y Acción Social

TipoUbicaciónPersonalUsuarios año
CM Tiempo LibreSanta Isabel313.500
LudotecaPeñaflor312.500
LudotecaParque Goya312.500
CM Servicios SocialesParque Goya27.500
CM Servicios SocialesCasablanca212.500
Escuela InfantilOliver84.000
Escuela InfantilSanta Isabel84.000
Escuela InfantilLa Paz84.000
Escuela InfantilActur84.000
Biblioteca CUBITAzucarera925.000
BibliotecaEduardo Ibarra115.000
Bibliobusitinerante215.000

Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Juventud y Deportes

TipoUbicaciónPersonal
CDM Siglo XXIActur3
CDM Río EbroActur4
CDM Duquesa VillahermosaDelicias2
PDM ValdefierroValdefierro7
PDM ACTUR VActur7
Remod. CDM La GranjaSan José-
Nuevas PiscinasValdefierro2

Plan de Barrios

  • Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad
  • Características: Conjunto de obras y compromisos de la Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios rurales y de los distritos urbanos
  • OBJETIVOS GENERALES:
    • Equilibrar el territorio
    • mejorar la calidad de vida
  • OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
    1. Completar el mapa de equipamientos ciudadanos: Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia, escuelas infantiles?
    2. La vivienda y la vida ciudadana: Rehabilitación del parque de edificios, fijar la población a los barrios, comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación integrada, seguridad ciudadana?
    3. Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas?
    4. Concreción en:
      • Inversiones presupuestarias
      • Inversiones extrapresupuestarias
  • Actuaciones extrapresupuestarias:
    1. En marcha:
      • Escuela Infantil Santa Isabel
      • Escuela Infantil ACTUR
      • Escuela Infantil Oliver
      • Escuela Infantil La Paz
      • C. Cívico Actur Norte
      • Rotonda del Espartidero
      • Urb. calles Fraga y Río Cinca
      • Urb. calle Mª Pilar de las heras
      • Carretera Garrapinillos
    2. Inicio obras en 2007:
      • Calle Aldebarán
      • 1er. Tramo Miguel Servet
      • Parque Rigoberta Menchú
      • Cuartel Policía Local (Torrero)
    3. Inversión total: 56 millones de Euros
  • Equipamiento realizados 2004 - 2006:
    • Juntas Municipales: 4
    • Equipamientos deportivos: Piscinas 2
    • Pabellones Dep. Municipales 2
    • Campos fútbol césped artificial 5
    • Campos fútbol 3
    • Otros equipamientos 2
    • Centros de Mayores: 7
    • Centros Cívicos: 5
    • Nuevas dependencias: 4
    • Ludotecas: 1
    • Escuelas Infantiles 1
    • Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5
    • Total equipamientos finalizados: 41