Hacienda y Economía

Indicadores Económico-Presupuestarios

Ejercicio 2016

Presupuestos de Gastos Corrientes
ConceptoValor
Ejecución del presupuesto de gastos
(Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos )
683.543.590,20 / 712.700.727,75 = 0,96
Realización de pagos
(Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas)
631.114.531,81 / 683.543.590,20 = 0,92
Gastos por habitante
(Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes )
683.543.590,20 / 661.108 = 1.033,94 euros
Inversión por habitante
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Número de habitantes )
28.502.657,23 /661.108 = 43,11 euros
Esfuerzo inversor
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Obligaciones reconocidas netas )
28.502.657,23 /683.543.590,20 = 0,04
Presupuesto de Ingresos Corrientes
Ejecución del presupuesto de ingresos
(Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas )
711.510.701,94 / 712.700.727,75 = 1,00
Realización de cobros
(Recaudación neta / Derechos reconocidos netos )
653.748.696,02 / 711.510.701,94 = 0,92
Autonomía
(Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 3,5,6 y 8) / Derechos reconocidos netos totales )
694.738.031,49 / 711.510.701,94 = 0,98
Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 3,exp.38 y 39) / Derechos reconocidos netos totales )
424.242.800,95 / 711.510.701,94 = 0,60
Superávit/déficit por habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes)
32.026.728,14 / 661.108 = 48,44 euros
Presupuestos cerrados
Realización de pagos
(Pagos / Saldo inicial obligaciones )
104.750.557,61 /105.338.645,14 = 0,99
Realización de cobros
(Cobros / Saldo inicial de derechos )
46.856.459,13 / 170.302.692,17 = 0,28

Ejercicio 2015

Presupuestos de Gastos Corrientes
ConceptoValor
Ejecución del presupuesto de gastos
(Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos )
748.464.761,47 / 765.467.405,02 = 0,98
Realización de pagos
(Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas)
643.687.299,18 /748.464.761,47 = 0,86
Gastos por habitante
(Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes )
748.464.761,47 / 664.953 = 1.125,59 euros
Inversión por habitante
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Número de habitantes )
92.960.213,45 /664.953 = 139,80 euros
Esfuerzo inversor
(Obligaciones reconocidas netas ( Cap. VI y VII ) / Obligaciones reconocidas netas )
92.960.213,45 /748.464.761,47 = 0,12
Presupuesto de Ingresos Corrientes
Ejecución del presupuesto de ingresos
(Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas )
773.523.203,86 / 765.467.405,02 = 1,01
Realización de cobros
(Recaudación neta / Derechos reconocidos netos )
700.888.368,65 / 773.523.203,86 = 0,91
Autonomía
(Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 3,5,6 y 8) / Derechos reconocidos netos totales )
459.317.117,81 / 773.523.203,86 = 0,59 euros
Autonomía fiscal
(Derechos reconocidos netos (Cap. 1 a 3,exp.38 y 39) / Derechos reconocidos netos totales )
418.114.841,84 / 773.523.203,86 = 0,54
Superávit/déficit por habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes)
28.151.539,29 / 664.953 = 42,34 euros
Presupuestos cerrados
Realización de pagos
(Pagos / Saldo inicial obligaciones )
68.911.611,76 /69.885.092,94 = 0,99
Realización de cobros
(Cobros / Saldo inicial de derechos )
49.540.701,28 / 160.525.264,93 = 0,31

Ejercicio 2013

Información Contable y PresupuestariaValor
Superávit o déficit por Habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Nº Habitantes)
50.684.726,64 / 682.004 =74,32 euros
Autonomía Fiscal
(Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales)
395.110.742,20/709.070.868,64=0,56
Ingresos y Gastos municipales
Ingresos Fiscales por Habitante
(Ingresos Tributarios / Nº Habitantes)
395.110.742,20 / 682.004 = 579,34 euros
Gastos por Habitante
(Obligaciones reconocidas netas / Nº Habitantes)
678.309.784,49 / 682.004 = 994,58 euros
Inversión por Habitante
(Obligaciones Reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº Habitantes)
64.342.685,92 / 682.004 = 94,34 euros
Periodo medio de pago Cap. II y VI
(Obligaciones pendientes de pago (Cap II a VI) x 365 / Obligaciones reconocidas netas)
37.551.097,76 * 365/272.908.817,20 = 50,22 dias
Periodo medio de pago
(Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)
94.796.282,50 * 365/678.309.784,49 = 51,01 dias
Periodo medio de cobro (Cap I a III)
(Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos)
54.951.281,64 * 365 /417.661.212,85= 48,02 dias
Deudas Municipales
Periodo medio de cobro
(Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos)
83.694.875,25 *365 / 709.070.868,64= 43,08 dias
Deudas Municipales
Evolución de la deuda MunicipalAcceso a la evolucion de la deuda
Endeudamiento por Habitante
(Pasivo exigible (financiero) / Nº Habitantes )
930.003.833,73 / 682.004 = 1363,63 euros
Endeudamiento Relativo
(Deuda Municipal / Presupuesto Total Ayuntamiento)
930.003.833,73/ 702.975.523,03 = 1,32
Urbanismo y Obras públicas
Inversión en infraestructuras por Habitante
(Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversion (capitulo 6) en infraestructuras) / Nº Habitantes
30.522.069,31 / 682.004 = 44,75 euros

Ejercicio 2011

Información Contable y PresupuestariaValor
Superávit o déficit por Habitante
(Resultado presupuestario ajustado / Nº Habitantes)
-25.734.011,5 / 674.725 =-38,14 euros
Autonomía Fiscal
(Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales)
0,58
Ingresos y Gastos municipales
Ingresos Fiscales por Habitante
(Ingresos Tributarios / Nº Habitantes)
369.254.348,91 / 674.725 = 547,27 euros
Gastos por Habitante
(Obligaciones reconocidas netas / Nº Habitantes)
667.633.640,25 / 674.725 = 989,49 euros
Inversión por Habitante
(Obligaciones Reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº Habitantes)
76.871.419,25 / 674.725 = 113,93 euros
Periodo medio de pago
(Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)
120,61 dias
Periodo medio de cobro
(Derechos pendientes de cobro (Cap I a III) x 365 / Derechos renocidos netos)
55,31 dias
Deudas Municipales
Evolución de la deuda MunicipalAcceso a la evolucion de la deuda
Endeudamiento por Habitante
(Pasivo exigible (financiero) / Nº Habitantes )
870.233.316 / 674.725 = 1289,76 euros
Endeudamiento Relativo
(Deuda Municipal / Presupuesto Total Ayuntamiento)
867.515.335,22 / 743.032.871,30 = 1,168
Urbanismo y Obras públicas
Inversión en infraestructuras por Habitante
(Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversion (capitulo 6) en infraestructuras) / Nº Habitantes
56.283.228,32 / 674.725 = 83,42 euros