Hacienda y Economía

Presupuesto General Municipal 2007

Proyecto de Presupuesto 2007

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2006, ha acordado:

  • Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal de 2007, según anexo I que se acompaña, que comprende el presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran y las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual, tanto municipal como de los organismos autónomos, en cumplimiento del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Expediente núm. 785.171/2006).
  • Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2006 y anteriores, de conformidad con los anexos II.a y II.b que se acompañan. (Expediente 785.183/2006).
  • Aprobar definitivamente el programa plurianual del ejercicio 2007, según anexo III que se acompaña. (Expediente núm. 785.207/2006).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

El presente expediente se halla a disposición del público a efectos informativos desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Anexo I

Presupuesto General Municipal 2007
Ingresos por capítulo Municipal Artes escénicas e imagen Educación y Biblitecas Turismo I.M.Empleo y Fomento Empresarial Audiorama Zaragoza, S.A. S.M.R.U.Z. y Promoc.Edific.Zaragoza, S.L. S.M.Zaragoza Cultural , S.A. Zaragoza Deporte Mnpal, S.A. Suman Transf. Internas Consolidado
I. Impuestos Directos 202.904.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.904.610,00 202.904.610,00
II. Impuestos Indirectos 37.641.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.641.430,00 37.641.430,00
III. Tasas y otros Ingresos 135.539.200,00 2.028.000,00 436.000,00 268.000,00 0,00 2.229.550,00 3.120.900,00 1.454.000,00 3.001.000,00 148.076.650,00 148.076.650,00
IV. Transferencias Corrientes 212.098.240,00 4.395.200,00 7.902.881,00 3.047.500,00 4.993.260,00 3.299.640,00 2.899.366,00 6.008.400,00 4.525.000,00 249.169.487,00 36.531.747,00 212.637.740,00
V. Ingresos Patrimoniales 3.362.820,00 3.000,00 5.000,00 500,00 0,00 194.335,00 0,00 0,00 0,00 3.565.655,00 3.565.655,00
Operaciones corrientes 591.546.300,00 6.426.200,00 8.343.881,00 3.316.000,00 4.993.260,00 5.723.525,00 6.020.266,00 7.462.400,00 7.526.000,00 641.357.832,00 36.531.747,00 604.826.085,00
VI. Enajenación Inversiones Reales 46.332.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.471.420,00 0,00 0,00 49.803.820,00 49.803.820,00
VII. Transferencias de Capital 4.640.000,00 750.000,00 715.569,00 0,00 190.137,00 700.000,00 13.648.880,00 0,00 0,00 20.644.586,00 16.004.586,00 4.640.000,00
VIII.Activos Financieros 7.068.600,00 100.000,00 48.080,00 300,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296.980,00 7.296.980,00
IX. Pasivos Financieros 82.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.530.000,00 82.530.000,00
Operaciones de Capital 140.571.000,00 850.000,00 763.649,00 300,00 270.137,00 700.000,00 17.120.300,00 0,00 0,00 160.275.386,00 16.004.586,00 144.270.800,00
TOTAL INGRESOS 732.117.300,00 7.276.200,00 9.107.530,00 3.316.300,00 5.263.397,00 6.423.525,00 23.140.566,00 7.462.400,00 7.526.000,00 801.633.218,00 52.536.333,00 749.096.885,00
GASTOS POR CAPITULOS
I. Gastos de Personal 229.280.247,00 2.718.806,85 7.290.000,00 678.000,00 2.018.431,00 480.000,00 2.743.300,00 1.550.000,00 1.100.000,00 247.858.784,85 247.858.784,85
II. Gastos en Bienes Ctes. y Servicios 220.029.365,00 3.392.893,15 706.985,00 2.138.176,00 2.974.829,00 5.243.525,00 3.795.500,00 5.912.400,00 4.131.000,00 248.324.673,15 248.324.673,15
III. Gastos Financieros 24.958.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.452,00 0,00 0,00 25.445.052,00 25.445.052,00
IV. Transferencias Corrientes 49.140.106,00 314.500,00 346.896,00 474.000,00 0,00 0,00 1.052.434,00 0,00 2.295.000,00 53.622.936,00 36.531.747,00 17.091.189,00
Operaciones corrientes 523.408.318,00 6.426.200,00 8.343.881,00 3.290.176,00 4.993.260,00 5.723.525,00 8.077.686,00 7.462.400,00 7.526.000,00 575.251.446,00 36.531.747,00 538.719.699,00
VI. Inversiones Reales 143.856.191,00 750.000,00 715.569,00 24.000,00 190.137,00 700.000,00 8.762.079,00 0,00 0,00 154.997.976,00 154.997.976,00
VII. Transferencias de Capital 36.860.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 41.860.691,00 16.004.586,00 25.856.105,00
VIII.Activos Financieros 15.768.600,00 100.000,00 48.080,00 2.124,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998.804,00 15.998.804,00
IX. Pasivos Financieros 12.223.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.801,00 0,00 0,00 13.524.301,00 13.524.301,00
Operaciones de Capital 208.708.982,00 850.000,00 763.649,00 26.124,00 270.137,00 700.000,00 15.062.880,00 0,00 0,00 226.381.772,00 16.004.586,00 210.377.186,00
TOTAL GASTOS 732.117.300,00 7.276.200,00 9.107.530,00 3.316.300,00 5.263.397,00 6.423.525,00 23.140.566,00 7.462.400,00 7.526.000,00 801.633.218,00 52.536.333,00 749.096.885,00

Anexo II a

MODIFICACION DE DENOMINACION DE ACTUACIONES PLURIANUALES
DENOMINACION QUE SE MODIFICADENOMINACION MODIFICADA
ORGFUNC ECON DENOMINACION ORG FUNC ECON DENOMINACION
CUL 45121 62501 PICH(12.5.2): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20) CUL 45121 62501 PICH(3.4.3): MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP. Y EXPO PERMANENTE (PLU 2005-20)
CUL 45121 62800 PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02) CUL 45121 62800 PICH(3.4.8):PROY.MUSEOGRAFICO, ENCARGO Y EJECUCION.MUSEO P.GARGALLO (PLU 2006-02)
GUR 51113 60500 PICH(4.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01) GUR 51113 60500 PICH(4.2.1): URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA (PLU 2004-01)
GUR 51114 60900 SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS (`PLU 2001-06) GUR 51114 60900 PROGRAMA DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (PLU 2001-06)
GUR 75111 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING (PLU 2005-27) GUR 12182 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE DE JUVENTUD (PLU 2005-27)
GUR 43211 60901 PROYECTO Y EJECUCION PARA PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04) GUR 43211 60901 PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL (PLU 2006-04)
GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (PLU 2002-06) GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANTIGUA CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) (PLU 2002-06)
GUR 43216 61500 PICH (4.1.38):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05) GUR 43216 61500 PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF.APOYO OBRA URB. C.HISTORICO (PLU 2006-05)
GUR 43216 61900 PICH (2.4):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36) GUR 43216 61900 PICH (2.1.12):ACTUACION URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES C.HISTORICO (PLU 2000-36)
GUR 43216 61901 PICH (2.4):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22) GUR 43216 61901 PICH (3.4.15):ACTUAC.REHAB. EN C.HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS (PLU 2005-22)
GUR 31354 62200 PICH (12.2.4):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10) GUR 31354 62200 PICH (3.4.1.1):MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I (PLU 2005-10)
GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. BIBLIOTECA TECNOLOGICA MARGEN IZDA. (PLU 2005-26) GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN) (PLU 2005-26)
GUR 43211 62200 PROYECTO Y EJECUCION ESPACIO VALDESPARTERA-RENAISAANCE (PLU 2005-29) GUR 43211 62200 CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISAANCE (PLU 2005-29)
GUR 43216 62200 PICH (12.5.12):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21) GUR 43216 62200 PICH (3.4.1):INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVO EQUIP. C.HISTORICO (PLU 2005-21)
GUR 45119 62200 PICH (12.5.11):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13) GUR 45119 62200 PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS (PLU 2005-13)
GUR 46221 62200 PICH A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13) GUR 46221 62200 PICH (2.1.2.8) A-J: ACOND. LOCAL PLAZA M.ASSO (PLU 2002-13)
GUR 45218 62202 PIBO (13.5.3): NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL OLIVER (PLU 2002-18) GUR 45218 62202 PIBO (13.5.3) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA (PLU 2002-18)
GUR 12182 62203 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIP.SERV.PUBLICOS Y ASISTENCIALES (PLU 2004-10) GUR 12182 62203 LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (PLU 2004-10)
GUR 12182 62204 REMODELACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX (PLU 2006-17) GUR 12182 62204 REURBANIZACION ESPACIOS CUARTEL PALAFOX Y C. CÍVICO UNIVERSIDAD (PLU 2006-17)
GUR 45121 62205 PICH (12.5.2.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35) GUR 45121 62205 PICH (3.4.2):REHAB.CONVTO.MINIMOS DE LA VICTORIA(M.FOMENTO) (PLU 1999-35)
GUR 45218 62209 NUEVOS CAMPOS DE FUTBOL MARGEN IZDA. (PLU 2003-37) GUR 45218 62209 CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS (PLU 2003-37)
GUR 22411 62800 PICH (12.5.14):OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11) GUR 22411 62800 OBRAS SECTORIZ. Y PREVEN. INCENDIOS EN EDIF.MPALES.(PLU 2004-11)
GUR 12182 63203 PICH (12.5.13):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13) GUR 12182 63203 PICH (3.4.1):ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL (PLU 2004-13)
HYE 61111 62200 NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16) HYE 61111 62200 PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA DE HACIENDA Y ECONOMIA (PLU 2005-16)
HYE 76111 65000 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO (PLU 2005-38) HYE 12183 60900 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 2008 (PLU 2005-38)
INF 76111 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL...) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05) INF 51113 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO (R. RABAL ) (FEDER 00-06) (PLU 2005-05)
MER 62211 74900 CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22) MER 62211 74900 PICH (1.3.9):CONVENIO MERCAZARAGOZA, S.A. PARA REFORMA DE MERCADOS (PLU 2006-22)
PEI 22411 62803 EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS PARQUE Nº 5 LA CARTUJA (PLU 2006-10) PEI 22411 62803 EQUIP. CAMPO PRACTICAS ESCUELA BOMBEROS (PLU 2006-10)
PJA 43611 60803 REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (PLU 2006-18) PJA 43611 60803 REMODELACION Y AJARDINAMIENTO EN C/DELICIAS Y ADYAC. (FEDER 00-06) (PLU 2006-18)
VIV 45121 74000 PICH (12.5.3): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18) VIV 45121 74000 PICH (3.4.11): A LA SMRU CENTRO DE MUSICA ARMAS-CASTA ALVAREZ (PLU 2003-18)

Anexo II b MODIFICACION DE LOS PROGRAMAS PLURIANUALES DEL AÑO 2006 Y ANTERIORES

MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 1998
CODIGODENOMINACION COD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
VIV 43112 74009 PICH (2.12): A LA SMRU CONVENIO ADQ. Y REHAB. DE VIVIENDAS (ARI)1998-22292.406,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -292.406,000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 0,00 0,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 1999
CODIGO DENOMINACIONCOD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
MAM 44411 60900 PROYECTO ORDENACION FORESTAL MONTES TORRERO (FEDER 00-06)1999-09 0,000,000,00 0,00
 Modificación 500.000,00500.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  500.000,00 500.000,000,000,00
GUR 45214 63200OBRAS ADECUACION INSTALAC. DEPORTIVAS Y CAMPOS FUTBOL MPALES1999-26700.000,00500.000,000,000,00
 Modificación  -700.000,00 -500.000,000,000,00
 Total después de modificación  0,000,000,000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2000
CODIGODENOMINACIONCOD. PLU. ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
CMI 12511 62300RED COMUNICACIONES DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000-04200.000,00200.000,000,000,00
 Modificación -200.000,00-200.000,000,000,00
 Total después de modificación  0,00 0,000,000,00
GUR 45218 62201 PABELLON INTERMEDIO ACTUR2000-08 5.310.000,00 0,000,000,00
 Modificación  1.000.000,00 0,000,000,00
 Total después de modificación  6.310.000,000,000,000,00
MAM 44411 62802PICH(3.2.1.1):EQUIP.BIBLIOT.AGUA Y M. AMBIENTE (R.STO.DOMINGO)2000-3230.000,0030.000,000,000,00
 Modificación  -30.000,00 -30.000,000,000,00
 Total después de modificación 0,00 0,000,000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2001
CODIGO DENOMINACIONCOD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
GUR 51114 60900PROGRAMA DE SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS2001-061.650.000,000,000,000,00
 Modificación -1.550.000,001.100.000,000,000,00
 Total después de modificación 100.000,001.100.000,000,000,00
VIV 43112 74005 PIBO (2.5): A LA SMRU REALOJO DE INQUILINO EN BLOQUES2001-180,00 0,000,000,00
 Modificación 297.864,00 0,000,000,00
 Total después de modificación  297.864,00 0,000,000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2002
CODIGODENOMINACIONCOD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
GUR 51113 60901 PROYECTO Y URBANIZACION ANT. CARCEL DE TORRERO (FEDER 00-06) 2002-06 949.233,00 0,000,00
 Modificación  -649.233,00 1.050.000,000,00
 Total después de modificación  300.000,00 1.050.000,00 0,00
GUR 46221 62200 PICH(2.1.2.8) A-J: ACOND.LOCAL PLAZA M. ASSO 2002-13 0,00 0,00 0,00
 Modificación  510.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  510.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62202 PIBO(13.5.3): COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CAMISERA 2002-18 2.792.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -92.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  2.700.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62205 REMODELACION INTEGRAL CDM LA GRANJA 2002-20 1.452.000,00 0,00 0,00
 Modificación -66.674,00 700.000,00 0,00
 Total después de modificación  1.385.326,00 700.000,00 0,00
GUR 45218 62206 PABELLON ACTUR C.P. RIO EBRO 2002-32 260.000,00 0,000,00
 Modificación  95.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 355.000,00 0,00 0,00
GUR 44311 62201 CONSTRUCCION NICHOS C. 123-125 2002-43 0,00 0,000,00
 Modificación  200.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
 Total después de modificación  200.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2003
DENOMINACIONCOD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
INF 44113 60204 SOLUCION INUNDACIONES TRAMO FINAL S. JUAN DE LA PEÑA 2003-11 4.802.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -1.397.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  3.405.000,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45121 62200 ADECUACION CENTRO CULTURAL DELICIAS 2003-12 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45218 62210 PABELLON POLIDEPORTIVO VALDEFIERRO 2003-14 443.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  563.500,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  1.006.500,00 0,00 0,00 0,00
VIV 43112 74002 A LA SMRU PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA VIV.ALQUILER SMRU 2003-17 400.000,00 475.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -400.000,00 -475.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
VIV 43111 74005 A LA SMRU CONVENIO DGA-AYTO DESAR. PROG. ACTUAC. ASENT.CHABOLISTAS 2003-19 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 45218 62209 CAMPOS DE FUTBOL VADORREY, PABLO IGLESIAS Y OTROS 2003-37 0,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 0,00
 Total después de modificación  100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 0,00
GUR 32314 62200 TALLERES CSL, CASA JUVENTUD, Y CTL VALDEFIERRO 2003-41 2.400.000,00 920.000,00 0,00 0,00
 Modificación  0,00 880.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  2.400.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2004
CODIGO DENOMINACION COD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
GUR 51113 60500 PICH(4.2.1):URBANIZACION ENTORNO DE LA AUDIENCIA 2004-01 575.000,00 500.000,00 0,000,00
 Modificación   -450.000,00 450.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  125.000,00 950.000,00 0,000,00
GUR 43213 60505 PROYECTO Y URBANIZACION (F-57-8) (VALDEFIERRO) 2004-04 2.175.000,00 0,00 0,000,00
 Modificación  -2.175.000,00 0,00 0,000,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,000,00
GUR 45214 62200 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 2004-06 3.600.000,00 1.500.000,00 0,000,00
 Modificación  -2.728.964,00 0,00 0,000,00
 Total después de modificación  871.036,00 1.500.000,00 0,000,00
GUR 42216 62200 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 2004-07 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000,00
 Modificación  -2.900.0000,00 0,000,00
 Total después de modificación  100.000,00 3.000.000,00 0,000,00
GUR 12182 62201 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQ. ADMINISTRATIVOS Y TALLERES 2004-08 1.450.000,00 2.000.000,00 0,000,00
 Modificación  -1.350.000,00 0,00 0,000,00
 Total después de modificación  100.000,00 2.000.000,00 0,000,00
GUR 12182 62202 INVERSIONES, MEJORAS Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES 2004-09 3.750.000,00 2.500.000,00 0,000,00
 Modificación  -3.478.601,00 -1.000.000,00 2.000.000,00 0,00
 Total después de modificación  271.399,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 12182 62203 LUDOTECA DELICIAS Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 2004-10 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000,00
 Modificación  -1.400.000,00 0,00 0,000,00
 Total después de modificación  100.000,00 1.500.000,00 0,000,00
GUR 22411 62800 OBRAS SECTORIZ. Y PREVENCION DE INCENDIOS EN EDIF. MPALES. 2004-11 0,00 0,00 0,000,00
 Modificación  100.000,00 150.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  100.000,00 150.000,00 0,000,00
GUR 12182 63203 PICH(3.4.1): ACTUACIONES EN LA CASA CONSISTORIAL 2004-13 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00
 Modificación  -900.000,00 -200.000,00 1.000.000,00 0,00
 Total después de modificación  100.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00
INF 43711 60301 ACTUACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 2004-15 2.350.000,00 3.900.000,00 0,000,00
 Modificación  -550.000,00 -700.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  1.800.000,00 3.200.000,00 0,000,00
INF 51113 61100 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PDTES. GESTION URBANISTICA 2004-17 100.000,00 500.000,00 0,000,00
 Modificación  50.000,00 50.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  150.000,00 550.000,00 0,000,00
INF 44114 61201 ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO 2004-18 500.000,00 2.400.000,00 0,000,00
 Modificación  0,00 600.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  500.000,00 3.000.000,00 0,000,00
INF 51114 61900 MANTEMIENTO GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 2004-21 1.660.000,00 2.100.000,00 0,000,00
 Modificación  -1.460.000,00 -1.300.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  200.000,00 800.000,00 0,000,00
INF 51114 61500NUEVOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIONES VIARIAS 2004-22 700.000,00 1.400.000,00 0,000,00
 Modificación  1.300.000,00 3.100.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  2.000.000,00 4.500.000,00 0,000,00
INF 44111 61200 PMGCA: PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DEL AGUA 2004-24 1.500.000,00 2.500.000,00 0,000,00
 Modificación  -200.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  1.300.000,00 4.200.000,00 0,000,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2005
CODIGO DENOMINACIONCOD. PLU. ANUALID.2007ANUALID.2008 ANUALID.2009 ANUALID.2010
VIV 43112 74004 A LA SMRU ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DEL AYUNTAMIENTO2005-03 250.000,00 350.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -250.000,00 -350.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 42213 62200 ESCUELA INFANTIL EL TREN 2005-04 0,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
INF 51113 60900 ACTUAC. EXPO 2008 Y PLAN ACOMPAÑAMIENTO(R.RABAL?)(FEDER 00-06)2005-05 21.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
 Modificación -8.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  12.900.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60903 PLAN ESPECIAL GALACHO JUSLIBOL 2005-09 600.000,00600.000,00 0,000,00
 Modificación  -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  500.000,00 700.000,00 0,00 0,00
GUR 31354 62200 PICH (3.4.1.1): MODERNIZACION Y REFORMA CASA AMPARO, PROYECTO I2005-10 2.075.000,00 950.000,000,00 0,00
 Modificación  -1.575.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 0,00
 Total después de modificación  500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00
GUR 45119 62200 PICH (3.4.7):ACCESO BAÑOS JUDIOS2005-13 0,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  200.000,00 300.000,00 0,000,00
 Total después de modificación  200.000,00 300.000,00 0,00 0,00
INF 44114 61200 PMGCA: REVESTIMIENTO Y REH.. TUBERIAS ABASTEC. GRAN DIAMETRO2005-15 0,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
HYE 61111 62200 PICH (3.4.9): NUEVAS DEPENDENCIAS AREA HACIENDA Y ECONOMIA 2005-16 4.486.154,00 4.659.543,00 0,00 0,00
 Modificación  -2.861.154,00 1.590.457,00 2.625.000,00 0,00
 Total después de modificación  1.625.000,00 6.250.000,00 2.625.000,00 0,00
INF 44411 61200 PMGCA: REMODELACION DEPOSITOS CASABLANCA2005-17 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -1.900.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  6.800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
CUL 45121 62501 PICH (3.4.3):MUSEO DEL FUEGO Y BOMBEROS.EQUIP.Y EXPO PERMANENTE2005-20 1.448.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  448.000,00 5.110.000,00 0,00 0,00
GUR 43216 62200 PICH(3.4.1): INVERSIONES EN MEJORA Y NUEVOS EQUIP. C.HISTORICO2005-21 2.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -2.400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
GUR 43216 61901 PICH (3.4.15):ACTUAC.REH. EN C. HISTORICO Y CONJUNTOS PROTEGIDOS2005-22 500.000,00 525.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  400.000,00 625.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62200 OFICINAS MUNICIPALES (REHABILITACION SEMINARIO)2005-24; 4.550.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -381.313,00 1.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 4.168.687,00 2.500.000,00 0,00 0,00
GUR 32321 62200 REHAB. Y ACOND. ESPACIO AZUCARERA (CUBIT Y ESPACIO JOVEN)2005-26 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -900.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  1.300.000,00 0,00 0,00 0,00
GUR 12182 60900 PROYECTO Y EJECUCION NUEVO CAMPING Y ALBERGUE JUVENTUD2005-27; 400.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  1.200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
GUR 43211 62200 CENTRO DE INTERPRETACION URBANISMO SOSTENIBLE-RENAISSANCE2005-29 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GUR 43217 60900 PROYECTO Y URBANIZACION ESPACIO LIBRE EDUARDO IBARRA2005-303.000.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  700.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 475.000,00 700.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62700 PROYECTO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO ROMAREDA2005-31 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
 Modificación 0,00 -900.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 63301 SUSTITUCION EQUIPOS ENERGIA EDIFICIOS MPALES2005-32 500.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -300.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  200.000,00 0,00 0,00 0,00
HYE 12183 60900 ACTUACIONES CON TRAGSA-EXPO 20082005-38 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
 Modificación -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
MODIFICACION PROGRAMAS PLURIANUALES DE 2006
CODIGODENOMINACIONCOD. PLU.ANUALID.2007ANUALID.2008ANUALID.2009ANUALID.2010
CMI 12511 62801DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES CORPOR. (PADRON HBTS, EXPDT?) 2006-01400.000,00600.000,000,000,00
 Modificación  50.000,00 -600.000,000,000,00
 Total después de modificación  450.000,00 0,00 0,000,00
CYT 54111 62600 RED WI-FI CIUDADANA 2006-03 100.000,00 100.000,000,000,00
 Modificación 0,00-100.000,000,000,00
 Total después de modificación 100.000,000,000,000,00
GUR 43211 60901 PARQUE AGRICOLA EN MARGEN DCHA. CANAL 2006-04 3.300.000,00 2.000.000,00 0,000,00
 Modificación  -2.300.000,00 2.300.000,000,000,00
 Total después de modificación 1.000.000,00 4.300.000,00 0,000,00
MAM 44411 60904 PLAN ESPECIAL VEDADO DE PEÑAFLOR 2006-06 150.000,00 80.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -70.000,00 20.000,000,00 0,00
 Total después de modificación  80.000,00 100.000,00 0,00 0,00
PEI 22411 62801 IMPLANTACION CENTRO COORDINACION OPERATIVA MPAL. (CECOPAL) 2006-09 ;1.500.000,00 900.000,000,00 0,00
 Modificación  0,00 2.000.000,000,00 0,00
 Total después de modificación  1.500.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00
PJA 43611 60801 PLAN MEJORAS VARIOS PARQUES Y ZONAS VERDES 2006-11 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -40.000,00 0,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  960.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
VIV 43112 74003 A LA SMRU: ADECUACION VIVIENDAS DE ALQUILER DE LA SMRU 2006-14 300.000,00 415.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -300.000,00 -415.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
GUR 43211 78001 REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO 2006-15 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
 Modificación  -2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00
 Total después de modificación  0,00 0,00 0,00 0,00
BAR 51113 60900 PLAN OBRAS BARRIOS RURALES (AYUNTAMIENTO-DPZ) 2006-16 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación  -1.500.000,00 3.500.000,002.500.000,00 0,00
 Total después de modificación  1.500.000,003.500.000,002.500.000,00 0,00
GUR 12182 62204 REURBANIZACION ESPACIOS CTEL. PALAFOX Y C.CIVICO UNIVERSIDAD 2006-17 400.000,00 0,00 0,00 0,00
 Modificación 611.000,000,000,000,00
 Total después de modificación 1.011.000,000,000,000,00
CUL 45121 62200 PICH (12.5.6): EJECUCION PROYECTO AMPLIACION M. PABLO GARGALLO2006-192.000.000,001.670.000,000,000,00
 Modificación  -2.000.000,00 -1.670.000,000,000,00
 Total después de modificación 0,000,000,000,00

Anexo 3

PROGRAMAS PLURIANUALES AÑO 2007
ORG FUNC ECON DENOMINACION COD.PLU. 2007 2008 2009 2010
MAM 44411 62802Actuaciones Ambientales en el Medio Urbano (Plu 2007-01)200701100.000,0040.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 62803 Actuaciones Cambio Climático (Plu 2007-02) 200702 75.000,00 300.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60800 Actuaciones en Riberas y Montes (Plu 2007-03) 200703 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 60905 Actuaciones Montes Repoblación (Plu 2007-04) 200704 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62207 PICH (12.5.6):Ampliación Museo Pablo Gargallo (Plu 2007-05) 200705 600.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
GUR 22412 62200 Ampliación Parque de Bomberos núm.1 (CECOPAL) (Plu 2007-06) 200706 125.000,00 1.275.000,00 1.000.000,00 0,00
MOV 51171 60900 Carril Bici (Plu 2007-07) 200707 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00
MOV 51171 60901 Carriles Bus (Plu 2007-08) 200708 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62204 CDM Delicias , 3.ª fase (Plu 2007-09) 200709 255.770,00 3.208.352,00 6.354.000,00 0,00
GUR 45121 62204 Centro Cívico Valdefierro, 2.ª fase (Plu 2007-10) 200710 588.717,00 894.359,00 0,00 0,00
GUR 32211 62200 Centro de Formación Gran Capitan (Plu 2007-11) 200711 230.000,00 1.025.000,00 225.000,00 0,00
GUR 32211 62201 Centro de Formación Salvador Allende (Plu 2007-12) 200712 240.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00
GUR 45121 62800 PICH(3.4.1.2): Conjunto dotacional Convento de San Agustín (Plu 2007-13) 200713 215.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
INF 51111 61102 Convenio Recepción Viarios DGA (Plu 2007-14) 200714 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
GUR 32311 62200 PICH (3.4.5) Equipamiento Infantil calle San Agustín (Plu 2007-15) 200715 215.000,00 1.505.000,00 0,00 0,00
GUR 12182 62205 Equipamiento Medio Ambiente en la Almozara (Plu 2007-16) 200716 250.000,00 1.350.000,00 1.000.000,00 0,00
MAM 12182 62500 Equipamiento Unidad de Montes y Mobiliario Nuevo Edificio (Plu 2007-17) 200717 24.000,00 200.000,00 0,00 0,00
DEP 45214 62300 Equipamientos Nuevas Instalaciones Deportivas (Plu 2007-18) 200718 521.250,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
CMI 12511 62300 Renovación y Extensión Red de Comunicaciones Corporativa (Plu 2007-19) 200719 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
HYE 51113 72400 A EXPOAGUA Zaragoza 2008, S.A. Por encomiendas de gestión (Plu 2007-20) 200720 15.001.800,00 29.689.008,00 0,00 0,00
GUR 42213 62202 Escuela Infantil Delicias (Plu 2007-21) 200721 170.000,00 1.940.000,00 200.000,00 0,00
MOV 51311 60900 Intercambiadores de Transporte (Plu 2007-22) 200722 500.000,00 800.000,00 0,00 0,00
PJA 43611 61801 Muro y escollera en R. Huerva (Invernaderos Municipales) (Plu 2007-23) 200723 360.000,00 200.000,00 0,00 0,00
INF 51111 61101 Operación Zonas Peatonales (Plu 2007-24) 200724 300.000,00 500.000,00 0,00 0,00
MAM 44411 62804 Proyecto Europeo Concerto Renaissance (Eficiencia Energia Edif.) (Plu 2007-25) 200725 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62206 Proyecto y ejecución Centro Cívico Actur Sur (Plu 2007-26) 200726 150.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62200 Proyecto y ejecución Centro Cultural Hispanidad (Plu 2007-27) 200727 150.000,00 2.150.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62201 PICH(3.4.12):Proyecto y ejecución Centro de la Memoria, c/ Armas (Plu 2007-28) 200728 75.000,00 425.000,00 0,00 0,00
GUR 45121 62202 Proyecto y ejecución del Centro Cultural Delicias (Plu 2007-29) 200729 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
GUR 45121 62203 Proyecto y ejecución Museo Milla Digital Ctro. Arte Nuevas Tecnologías (Plu 2007-30) 200730 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
GUR 45218 62207 Reforma Integral CDM Salduba (Plu 2007-31) 200731 614.512,00 1.682.729,00 0,00 0,00
GUR 12182 62206 PICH(3.4.4): Rehabillitación Antigua Imprenta Blasco (Plu 2007-32) 200732 160.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00
     23.545.049,00 60.638.448,00 15.479.000,00 300.000,00