Hacienda y Economía

Registro de Facturas Reconocidas


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Facturas Reconocidas
117291
Total Reconocido
1.736.890.992,37 euros
Total Pagado
1.730.409.964,72 euros
[99,63% ]
DescripciónServicio GestorProveedorImporteFecha de ObligaciónFecha de Pago
2018
COLABORACIÓN PROGRAMA MIRA 2018 C.C. DELICIASSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSJORGE FELIPO GARCIA210,00 euros 18/04/18Pago en trámite
PEQUEÑO MATERIAL DE FONTANERIA.SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURASFERRETERIA-ARIES-SA166,60 euros 18/04/18Pago en trámite
REPARACIÓN CARRETERIA UNIDAD PATRIMONIOSERVICIO DE CULTURAJMD ELEVACIÓN EUROPEA, SL508,78 euros 18/04/18Pago en trámite
FOLLETOS C.C. DELICIASSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSLINEA GRAFICA ARAGONESA SIGLO XXI SL447,70 euros 18/04/18Pago en trámite
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIASSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASVICENTE VERON JOVEN705,57 euros 18/04/18Pago en trámite
SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA DIVERSOS CC.DD.MM.SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASJAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.3.069,29 euros 18/04/18Pago en trámite
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM PALAFOXSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL280,48 euros 18/04/18Pago en trámite
COLABORACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO CANFRANC C.C. UNIVERSIDADSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSILUMINADA SALAZAR BURILLO36,50 euros 18/04/18Pago en trámite
PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MATRICÚLATE EN LA PÚBLICAJUNTA MUNICIPAL LAS FUENTESE-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL168,19 euros 18/04/18Pago en trámite
CARTELERIA C.C. DELICIASSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSE-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL210,84 euros 18/04/18Pago en trámite
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIASSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASCOMERCIAL FUERTES558,17 euros 18/04/18Pago en trámite
REALIZACIÓN DE ESCENA SOCIO EDUCATIVA C.C. TIO JORGESERVICIO DE CENTROS CÍVICOSEL HUERTO DE LA PARRA,ESCENA SOCIO EDUCATIVA550,00 euros 18/04/18Pago en trámite
REPRESENTACIÓN TEATRAL C.C. VALDEFIERROSERVICIO DE CENTROS CÍVICOSCOGIDO CON IMPERDIBLES300,00 euros 18/04/18Pago en trámite
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUANSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASJ-PINILLA-USON-SL8,95 euros 18/04/18Pago en trámite
TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL CDM JOSÉ GARCÉSSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASFADISMETAL-PM S.L233,53 euros 18/04/18Pago en trámite
MATERIAL LABORATORIO F-Q I. FACTURA ELECTRÓNICA: 195177470INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICAAGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L.502,15 euros 18/04/18Pago en trámite
SUMINISTRO DE SPLITS DE CLIMATIZACIÓN PARA DIVERSOS CC.DD.MM.SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASAMAFRI-SL3.584,24 euros 18/04/18Pago en trámite
MATERIAL DE BOTIQUÍN PARA EL CDM JOSÉ GARCÉSSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASZARAORTO-SL28,00 euros 18/04/18Pago en trámite
ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL EL 5 DE MARZO EN EL BARRIO DE VENTA DEL OLIVARJUNTA VECINAL VENTA DEL OLIVARASOC. CULT. CREACTIVA300,00 euros 18/04/18Pago en trámite
MANDOS A DISTANCIA PARA GARAJE DEL CDM PALAFOXSERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVASPUERTAS-DE-GARAJE-CAMPOS-SL64,01 euros 18/04/18Pago en trámite
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