<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><aviso><titulo>Suministro de Cuatro Ordenadores Tipo 1 Para las Casas de Juventud de Casco viejo, La Cartuja, La Jota, Valdefierro: Adjudicación Provisional</titulo><tipo>Adjudicación provisional</tipo><contenido><![CDATA[<h3>Expediente: 1268994/09</h3>
<h3>RESOLUCIÓN DEL ILMO SR. CONSEJERO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL.  
	EN LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA A 9 DE DICIEMBRE DE 2009.</h3>
<p>Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio, este CONSEJERO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2009, resuelve lo siguiente:</p>
<p><strong>PRIMERO.-</strong> Aprobar los tramites realizados para la adquisición del  SUMINISTRO DE CUATRO ORDENADORES TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE CASCO VIEJO, LA CARTUJA, LA JOTA, VALDEFIERRO,  incluido en el  ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS, aprobado por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009.</p>
<p><strong>SEGUNDO.-</strong> Adjudicar provisionalmente el SUMINISTRO DE CUATRO ORDENADORES TIPO 1 PARA LAS CASAS DE JUVENTUD DE CASCO VIEJO, LA CARTUJA, LA JOTA, VALDEFIERRO, a la firma comercial INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A con domicilio en PLATAFOR.LOGISTICA ZARAGOZA C/ALAUN 8, 50197 ZARAGOZA ,  N.I.F.A50086412 por un importe de  1.962,20 euros (I.V.A excluido)   y 2.276,15 euros (I.V.A incluido) .</p>
<p><strong>TERCERO.-</strong> Las condiciones que deben regir el suministro son las relativas al  ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORDENADORES E IMPRESORAS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y ENTIDADES ADHERIDAS cuyos pliegos de condiciones administrativas y técnicas fueron aprobadas por acuerdo del Consejero del Área de Presidencia-Acción Social de fecha 13 de Mayo de 2009. Asimismo, se seguirán las instrucciones cursadas por el Servicio de redes y Sistemas.</p>

<p><strong>CUARTO.-</strong> El gasto derivado del presente contrato de suministro, que como máximo ascenderá a 2.276,15 euros se atenderá con cargo a la partida presupuestaria  09JUV 3232162800, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS JUVENILES, según RC nº. 092609, abonándose previa presentación de factura debidamente conformada.</p>
<p><strong>QUINTO.-</strong> Comunicar el presente acuerdo a la firma adjudicataria.</p>
<p><strong>SEXTO.-</strong> Este Consejero será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad de la presente Resolución.</p>
<p><strong>SEPTIMO.-</strong> La presente Resolución deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.</p>]]></contenido></aviso>