<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><aviso><titulo>Suministro de un fax homologado: Adjudicación Provisional</titulo><tipo>Adjudicación provisional</tipo><contenido><![CDATA[<h3>Expediente: 0532194/09</h3>
<h3>RESOLUCI&Oacute;N DE LA  COORDINADORA GENERAL DEL &Aacute;REA DE HACIENDA ECONOM&Iacute;A Y R&Eacute;GIMEN INTERIOR.EN LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA A 24 DE JUNIO DE 2009</h3>
<p>Vista la documentaci&oacute;n obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contrataci&oacute;n, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contrataci&oacute;n y Patrimonio, esta COORDINADORA GENERAL DEL &Aacute;REA DE HACIENDA ECONOM&Iacute;AY R&Eacute;GIMEN INTERIOR, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2009, resuelve lo siguiente: </p>
<p><strong>PRIMERO.- </strong>Aprobar los tramites realizados para la adquisici&oacute;n del SUMINISTRO DE UN FAX HOMOLOGADO CON DESTINO A LA CONCEJALIA DE EQUIPAMIENTOS, incluido en el  DETERMINACI&Oacute;N DE TIPO DE EQUIPOS  TELECOPIADORAS-FAX , aprobado por acuerdo del Consejero del &Aacute;rea de Hacienda Econom&iacute;a y R&eacute;gimen Interior de fecha 14 de Agosto de 2008.</p>
<p><strong>SEGUNDO.-</strong>Adjudicar provisionalmente el SUMINISTRO DE UN FAX HOMOLOGADO CON DESTINO A LA CONCEJALIA DE EQUIPAMIENTOS, con destino a ,  a la firma comercial COREMOSA ARAGON S.A con domicilio en P&ordm; M&ordf; AGUSTIN 107-109 BAJO, 50003 ZARAGOZA ,  N.I.F.A50833029 por un importe de  168,10 euros (I.V.A excluido)   y 195,00 euros (I.V.A incluido)</p>
<p><strong>TERCERO.-</strong> Las condiciones que deben regir el suministro son las relativas al contrato de  DETERMINACI&Oacute;N DE TIPO DE EQUIPOS  TELECOPIADORAS-FAX cuyos pliegos de condiciones administrativas y t&eacute;cnicas fueron aprobadas por acuerdo del Consejero del &Aacute;rea de Hacienda Econom&iacute;a y R&eacute;gimen Interior de fecha 14 de Agosto de 2008.</p>
<p>Asimismo, se seguir&aacute;n las instrucciones cursadas por el Servicio de Organizaci&oacute;n de Servicios Generales.</p>
<p><strong>CUARTO.- </strong> El gasto derivado del presente contrato de suministro, que como m&aacute;ximo ascender&aacute; a 195,00 euros se atender&aacute; con cargo a la partida presupuestaria  09ORG 1211162300, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, seg&uacute;n RC n&ordm;. 091433, abon&aacute;ndose previa presentaci&oacute;n de factura debidamente conformada.</p>
<p><strong>QUINTO.- </strong>Comunicar el presente acuerdo a la firma adjudicataria.</p>
<p><strong>SEXTO.-</strong> Esta Coordinadora ser&aacute; la competente para la firma de cuanta documentaci&oacute;n precisare la debida efectividad de la presente Resoluci&oacute;n</p>
<p><strong>SEPTIMO.-</strong> La presente Resoluci&oacute;n deber&aacute; quedar inscrito en el Libro correspondiente.</p>]]></contenido></aviso>